楚雄市爱国卫生运动委员会2021年预算公开

楚雄市爱国卫生运动委员会2021年

预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市爱国卫生运动委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。负责拟订全市爱国卫生工作的长远规划和年度计划并组织实施，负责组织、协调、动员社会各有关部门共同做好城乡爱国卫生运动工作；协同有关部门搞好以农村改水、改厕为重点的环境卫生治理工作；开展城乡社会性公共卫生管理，组织群众性卫生监督，检查监督城镇“除四害”年度目标实施情况。负责开展健康教育工作，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯。认真推进爱国卫生“7个专项行动”，开展创建卫生乡镇活动及承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入楚雄市爱国卫生运动委员会2021年度部门预算编报的单位共1个。下设市爱国卫生运动委员会办公室、健康教育所2个内设机构。

（三）重点工作概述

1.扎实开展除害防病工作

为有效控制鼠害，做好除害防病工作。市爱卫会下发了春、秋季《关于开展除“四害”工作的通知》，发动各乡（镇）、驻楚各单位积极开展以灭鼠为重点的除“四害”工作，并及时组织人员加强对此项工作的督促检查。开展了以灭鼠为重点的除“四害”工作，始终坚持条块结合、以块为主的原则，真正做到了措施到位、方法得当和五个统一（即：统一部署、统一指挥、统一时间、统一行动、统一药物）。全市15个乡镇共发放可直接投放灭鼠毒饵47785千克，灭蟑药1311.6千克，灭蚊56.8万平方米。确保消杀工作人员到位、技术指导到位，基本实现了重点区域消杀范围的全覆盖。通过除“四害”活动，鼠密度严格控制在国家标准范围内，全市“四害”密度明显降低，有效杜绝了“四害”传播疾病的发生与流行。

2.全面开展环境卫生综合治理活动

（1）大力开展城乡环境卫生整治活动

一是组织城区内各单位，市级各部门积极开展单位内外环境卫生大扫除活动和包保街道环境卫生、市容市貌整治工作，重点对所辖卫生区域内环境卫生、占道经营、乱贴乱画、乱堆乱放等进行清理整治。二是动员各乡镇组织干部职工对政府所在地、集市、公路、城乡主干道等地段环境卫生进行集中整治。同时，以村容村貌整治工作为重点，组织广大农民群众疏通沟渠，整治畜栏禽舍、清除垃圾，全面治理农村环境卫生脏、乱、差现象，引导农民群众养成干净卫生，健康向上的生活方式。

（2）开展社区环境清理行动

完善社区、乡村的环境卫生保洁制度，特别是老旧小区、城中村等重点区域的卫生保洁制度。有专人负责，定时定点清理垃圾和废弃物，消除卫生死角。对人员集中和使用频次高的值班岗亭、单元楼道口、电梯、小广场、小区门禁、垃圾收集点、公厕、健身器材等公共场所和设施定时清洁消毒。以社区中的绿地、楼道及农村厕所、牲畜棚、粪堆、水井、河道等区域为重点，规范开展病媒生物防制工作，消除鼠、蟑、蚊、蝇等病媒生物孳生环境，有效降低病媒生物密度。

全市15个乡镇共有31.73万人次参加活动，出动车辆1343辆次，清除垃圾6473.6吨，清理污水沟43476米，清除卫生死角8436处。

3.稳步推进国家卫生城市创建工作

一是加强组织领导，压实责任。在原创建领导小组的基础上，及时调整成立了由市委书记、市长任双指挥长，常务副市长、分管副市长任常务副指挥长，14位市级领导任副指挥长，市属部门和建成区鹿城、东瓜两个乡镇主要负责人为成员的市创卫指挥部，并抽调45人增强创卫办力量，统筹推进全市创建国家卫生城市工作。将创建国家卫生城市工作纳入州委领导领衔事项和年度“干在实处、走在前列”大比拼考核体系，树标杆明责任。二是全面部署，网格管理。楚雄州、市联动先后召开创卫工作会议6次，专题会议4次，对创卫工作进行全面安排部署。邀请国家、省爱卫办专家到我市开展技术指导培训4场次，共1500余人参加培训，以学促干、以干促改，确保问题整改取得实效。建立健全网格化管理机制，将全市划分为56个创建责任片区、228个创建责任网格，严格落实“社区吹哨、单位报到、州市单位”结对共建制度。三是强化宣传，营造氛围。在楚雄市政府网站开设了创卫专栏，结合卫生防病知识和群众关心的卫生热点问题，发布健康教育等有关创卫工作信息598条。在城市主次干道、公交车站台、城市出入口、农贸市场、城中村等张贴创卫宣传画5000余张、宣传标语1万多条，T型牌公益广告30余处、墙体广告1200多处、发放创卫宣传资料20万份，有257辆公交车LED显示屏滚动播报创卫宣传标语，530辆出租车、533辆公交车张贴创卫宣传标语。四是倒逼责任落实，压实“两个责任”。在创建过程中紧盯问题整改，先后接受2次国家暗访，国家、省级现场技术评估，对各级专家指出的问题实行清单化管理，相关部门、城关镇、社区、企业等共同发力，切实做到整改不到位不放过、责任不落实不放过、达不到标准不放过，以更加严实追责问责方式，确保问题清零。

4.认真开展医疗卫生机构厕所整洁专项行动

楚雄市认真贯彻落实《云南省卫生健康委关于印发医疗卫生机构厕所整洁专项行动实施方案的通知》精神，积极开展卫生健康系统厕所专项整洁行动。一是制定方案，强化责任。按照省、州相关文件精神，结合本市实际，制定下发《楚雄市医疗卫生机构厕所整洁专项行动实施方案》，明确了目标任务、工作标准和完成时限，全面推进专项整洁行动。二是完善功能，提高质量。全面开展医疗卫生机构厕所调查摸底，掌握医疗卫生机构厕所现状，建立工作台账，楚雄市辖区内医疗卫生机构共有卫生厕所1290座，所有旱厕均已按要求完成改造。严格按照“四净三无两通一明”要求提升改造，针对设施陈旧、功能缺失的厕所，完善了通风、照明、用水等设施设备，对贮粪池防渗漏、密封加盖等进行加固，增设无障碍设施，完善指引标识等。三是强化管理、注重服务。加强医院内厕所的建设和日常卫生保洁管理工作，在保洁和消毒等方面下功夫，配备有专兼职人员进行卫生保洁，推广“三无三有”厕所，同时，积极推进节能环保改造，通过粘贴倡议标识、警示标语、温馨提示、增加绿植等开展如厕文明宣传，开展文化熏陶，展现医疗机构管理和服务水平。

5.深入开展健康教育和健康素养工作

（1）广泛开展新冠肺炎防控健康教育

在全市广泛宣传普及疫情科学防控知识，引导广大群众少出门、不聚集、戴口罩、勤洗手、讲卫生，提高人们的自我防护能力。倡议广大市民广泛开展爱国卫生运动，加强环境卫生清理，消除“四害孳生”环境，科学规范开展传染病防控工作，楚雄市卫生健康局认真组织开展了新冠肺炎疫情防控宣传教育工作。一是印刷制作《新型冠状病毒感染的肺炎健康教育核心信息》宣传折页11.14万份；印刷制作传染病防控消毒知识折页5万份；印刷制作“预防新型冠状病毒感染的肺炎 请您注意”系列海报6320张，及时将宣传材料分发供各乡镇、部门开展宣传。二是设计“新型冠状病毒感染的肺炎防控知识”宣传栏模版，各乡镇、各部门喷绘张贴，共设置更换宣传专栏763块次。

（2）组织开展健康主题日咨询宣传活动

各基层公共卫生服务机构充分利用世界麻风日、3.24世界结核病日、4月基本公共卫生项目宣传月、5.15碘缺乏病日和5.31世界无烟日、全国高血压日等健康主题日，在乡镇集市和城区广场等人流量大的地方组织开展公众健康咨询、义诊活动，截至10月，共组织开展公众健康咨询活动247场次，受教育总人数27324人。

（3）深入开展健康教育“五进”活动

各医疗卫生单位共深入村组、学校、社区、单位举办了慢性病防控、传染病防治、健康生活方式等主题的健康教育讲座372场次，接受教育35554人。各机构共发放折页、册子、健康处方、宣传画等健康教育材料32种共365281份，取得了较好的社会效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制2人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入353.03万元，其中：一般公共预算财政拨款353.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入353.03万元，2019年部门财务总收入81.74万元，与上年对比增加了271.29万元。增加的主要原因一是2021年调入人员和新招考录用人员增加行政运营经费21.29万元；二是创建国家卫生城市巩固、复审工作及云南省推进爱国卫生“7个专项行动”工作项目经费250万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入353.03万元，其中:本年收入353.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款353.03万元（本级财力353.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年部门财务总收入353.03万元，2019年部门财务总收入81.74万元，与上年对比增加了271.29万元。增加的主要原因一是2021年调入人员和新招考录用人员增加行政运营经费21.29万元；二是创建国家卫生城市巩固、复审工作及云南省推进爱国卫生“7个专项行动”工作项目经费250万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出353.03万元，比2020年部门预算总支出81.74万元增加了271.29万元。增加的主要原因一是2021年调入人员和新招考录用人员增加行政运营经费21.29万元；二是创建国家卫生城市巩固、复审工作及云南省推进爱国卫生“7个专项行动”工作项目经费250万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：160,085.20元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：80,424.00元，2100101行政运行：641,818.08元，2100102一般行政管理事务：2,500,000元，2101101行政单位医疗：17,619.82元，2101102事业单位医疗：32,818.68元，2101103公务员医疗补助：37,249.05元，2210201住房公积金：60,318.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出353.03万元（其中：基本支出103.03万元，项目支出250万元）。基本支出1,030,332.83元，其中：30101基本工资：200,952.00元，30102津贴补贴：175,524.00元，30103奖金：82,746.00元，30107绩效工资：132,528.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：80,424.00元，30110职工基本医疗保险缴费：45,238.50元，30111公务员医疗补助缴费：37,249.05元，30112其他社会保障缴费：7,120元，30113住房公积金：60,318.00元，30201办公费：6,000元，30202印刷费：1,000元，30205水费：1,200元，30206电费：3,000元，30207邮电费：2,400元，30211差旅费：1,000元，30213维修（护）费：750元，30215会议费：600元，30216培训费：1,000元，30217公务接待费：1,000元，30228工会经费：9,718.08元，30229福利费：1,000元，30239其他交通费用：18,480元，30299其他商品和服务支出：3,800元，30302退休费：157,285.20元。

项目支出2,500,000元，其中：30201办公费：160,000元，30202印刷费：500,000元，30205水费：4,000元，30206电费：12,000元，30211差旅费：10,000元，30215会议费：46,000元，30216培训费：63,000元，30217公务接待费：30,000元，30218专用材料费：600,000元，30225专用燃料费：200,000元，30226劳务费：350,000元，30227委托业务费：500,000元，30299其他商品和服务支出：25,000元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较2020年0.1万元增加了3万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）

无增减变化

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为3.1万元，2020年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加3万元，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：增加的主要原因是创建国家卫生城市成果巩固、复审工作及云南省推进爱国卫生“7个专项行动”专项工作开支费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市爱国卫生运动委员会共申报项目0个，全部编制项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。

重点项目0个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

爱国卫生运动：中国共产党在领导人民革命实践中，十分重视开展群众的卫生运动，以预防和减少疾病、保护人民健康为主。爱国卫生运动 ，是我国卫生工作的伟大创举，反映了中国卫生工作的鲜明特色。讲究卫生，预防、减少以至消灭疾病，提高健康水平，加快我国有特色社会主义建设事业的更大发展。随着人们文化卫生素质的提高与文明卫生习惯的养成，对社会主义四化建设，必将起到巨大推动作用，为把我国建设成为一个文明、卫生、健康、幸福的现代化国家作出更大的贡献。

健康教育：通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病、促进健康、提高生活质量，并对教育效果做出评价。健康教育的核心是教育人们树立健康意识、促使人们改变不健康的行为生活方式，养成良好的行为生活方式，以降低或消除影响健康的危险因素。通过健康教育，能帮助人们了解哪些行为是影响健康的，并能自觉地选择有益于健康的行为生活方式。

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排2,550,948.08元，其中：30201办公费：166,000元，30202印刷费：501,000元，30205水费：5,200元，30206电费：15,000元，30207邮电费：2,400元，30211差旅费：11,000元，30213维修（护）费：750元，30215会议费：46,600元，30216培训费：64,000元，30217公务接待费：31,000元，30218专用材料费：600,000元，30225专用燃料费：200,000元，30226劳务费：350,000元，30227委托业务费：500,000元，30228工会经费：9,718.08元，30229福利费：1,000元，30239其他交通费用：18,480元，30299其他商品和服务支出：28,800元。

楚雄市爱国卫生运动委员会为1类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排255.09万元，与2020年4.3万元相比，增加250.79万元，增加的主要原因一是2021年在职人员增加7人，二是楚雄市创建国家卫生城市巩固、复审工作及推荐云南省爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年本级财政未安排对楚雄市爱国卫生运动委员会项目支出，楚雄市爱国卫生运动委员会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年楚雄市爱国卫生运动委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年，楚雄市爱国卫生运动委员会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无重点领域财政项目公开

楚雄市爱国卫生运动委员会

2021年4月7日