楚雄市大过口乡卫生院2021年预算公开

楚雄市大过口乡卫生院2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市大过口乡卫生院部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市大过口乡卫生院是一所公立性及综合性乡镇卫生院，是州、市、城镇职工医疗保险、城乡居民医保定点医疗机构。主要职能是：

1.宣传上级主管部门和乡政府的各项医疗卫生政策。

2.为我乡提供医疗技术和中医药技术，处理常见、多病诊疗和护理，对疑难重症进行处理并转诊。承担我乡村现场应急救护、转诊服务。

3.对我乡居民健康档案管理、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕产妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生签约服务、卫生监督工作。

4.开展我乡城乡居民医保和计划生育工作。

5.负责我乡卫生宣传及监督工作。

（二）机构设置情况

1、楚雄市大过口乡卫生院设有院办公室、财务科、内科、外科、中医科、儿科、护理科、药剂科、收费室、功能科、公共卫生科、妇幼保健科、计划生育科共13个科室。我卫生院编制床位15张，实际开放15张，观察床位7张,实际开放7张。单位有医用设备总价值13.77万元，其中万元以上设备7台（X光机，B超、全自动心电监测仪、自动血球分析仪、全自动生化分析仪、紫外线妇科治疗仪、新生儿抢救台）医疗设备齐全，功能完备。

2、楚雄市大过口乡卫生院2021年上报在职在编职工29人，退休4人。

3、村卫生所基本情况

全乡共有9个村卫生所：磨刀箐、碧鸡、依齐么、野猪塘、杞叉拉、蚕豆田、西康郎、大邑鸡、力白所，共有乡村医生18名。磨刀箐村卫生所为集镇所在地村卫生所，不开展医疗业务，九个卫生所均实行乡村一体化办医管理。

（三）重点工作概述

（一）公立医院党的建设显著加强。

1、认真贯彻落实各级文件精神，督促班子成员认真履行“一岗双责”，年内对卫生院中层及以上干部开展“两个责任”专题约谈36人次，积极推动“三重一大”民主决策制度有效执行；落实“三会一课”制度、定期开展好主题党日活动；抓好党员积分制管理、党组织转接工作、党费收缴和党员发展工作,今年发展预备党员1名。

2、广泛开展医德医风教育；药品采购经药事管理委员会讨论决定，严格执行药品网上集中招标采购完善投诉管理机制；定期召开医院中层干部会议、全院职工大会,认真贯彻学习党的十九大精神、《习近平谈治国理政》第三卷，认真贯彻落实省委十届八次九次全会、省纪委十届五次全会，州委九届七次全会、州纪委九届五次全会暨楚雄州全面从严治党、“以案促改”警示教育大会和市委九届七次全会精神，组织全员干部职工集中收看《折翼的天使》等警示教育片，召开廉政党课两次，参与87人次。

3、持续开展激励干部担当作为“五个一批”工作。坚持党管干部原则，落实新时期好干部标准，把政治标准摆在首位，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤。建立忠诚干净担当高素质干部队伍意见“1+5+N”制度体系，认真落实“体检诊断—康体治疗—实绩问效”全链条综合分析研判机制，常态化开展“五个一批”工作，旗帜鲜明树立重实干重实绩的用人导向。突出在新冠肺炎疫情防控阻击战一线表现突出、堪当重任的优秀干部。优先提拔担当作为的先进典型，以正确的用人导向引领，激励带动更多干部担当作为，干在实处、走在前列。

4、把握好全院三个方面：加强思想教育（充分发挥党内监督、健全和畅通党外监督方式）、加强全方面监督、加强制度建设。①进一步完善党和院内事务公开机制。②进一步完善处罚制度的建设。③进一步完善执法必严。

5、坚持全面从严治党，勇于自我革命，不断增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力，始终保持党同人民群众的血肉联系。

6、组织全院干部职工按照上级党委“六个年”工作安排和“十个一”警示教育部署要求抓好各项工作落实。以党的政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，深入推进“以案促改”、坚决肃清秦光荣流毒影响。一以贯之坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，把“严”的主基调长期坚持下去，建设“干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗”的卫生院政治生态环境，为推动全院全方面健康发展提供坚强保障。

（二）卫生健康重点工作稳步推进。

1、新冠肺炎疫情防控有序开展。自年初新冠肺炎疫情发生以来，全乡上下全面落实中央省州市乡新冠肺炎疫情策略，群策群力抓实外来、返乡人口排查、疫情监测，落实公共场所消杀责任，落实预检分诊工作制度，落实公共场所扫码验码工作制度，强化医院内部感染管理。在当前疫情防控常态化阶段，重点围绕“外防输入、内防反弹”防控策略，强化对公共场所防控工作的指导，强化防控物资储备力度，坚持外来、返乡人口排查监测不放松，结合爱国卫生专项行动开展常态化环境保洁、消毒，确保全乡疫情防控良好态势。截至12月31，卫生院及村卫生室累计检测体温4.8万余人次，登记上报发热人数147人（其中湖北籍0人<武汉籍0人>）；自筹资金近2万元，对发热诊室进行了提升改造，受现有业务用房限制，新改建的发热诊室基本做到“三区两通道”，满足发热患者的诊断及隔离留观；卫生院储备疫情防控物资1.2万元。

2、健康扶贫成效持续巩固。全乡有建档立卡贫困人口1343户，5654人，因病致贫92户，398人，因病致贫率7.03%，患36种大病人员59人，高血压患者406人，糖尿病患者88人，严重精神障碍患者80人，肺结核患者5人。截止到2020年12月31日，建档立卡贫困人口在卫生院普通门诊就诊6522人次，总费用35.75万元，医保基本统筹19.78万元；慢性病门诊就诊189人，发生总费用0.88万元，医保基本统筹0.71元，慢性病门诊实际减免比例达到80.68%；住院救治237人次,总费用29.89万元，医保基本统筹26.93万元,实际报销比例达90.10%。

完成建档立卡贫困人口签约5654人，均开展不少于1次的规范履约服务，建档立卡贫困人口签约覆盖率，履约率均达到100%；建立全乡四种重点慢性病台账，年度内对四种重点慢病患者开展4-6次规范履约随访管理服务，截至2020年12月底，全乡建档立卡贫困户在管高血压患者406人，规范管理385人，规范管理率达94.82%，2型糖尿病健康88人，规范管理86人，规范管理率达97.72%，精神病患者80人，规范管理78人，规范管理率达97.50%。

3、爱国卫生专项行动扎实推进。卫生院立足职能职责，重点围绕“常消毒”、“众参与”两个专项行动，配合全乡稳步推进爱国卫生七大专项行动。截至12月31日，卫生院出动人员45人次，对集镇、农贸市场、公共场所、乡村集市开展大规模消毒5轮次，消杀面积2500平方米，抓好医院内部环境消毒常态化工作，严防医院内部交叉感染；结合健康教育宣传活动，开展爱国卫生户外宣传2次，进一步引导全乡居民共同参与到爱国卫生专项行动中来；二是配合做好省级卫生乡镇、卫生村创建工作，目前已完成申报，各项准备工作稳步推进中。

4、业务工作稳步推进。截至12月31日，卫生院业务收入201.18万元，药品收入103.67万元，药占比51.53%，其中：住院患者出院553人次，住院收入69.15万元，医保减免53.43万元；门诊就诊20397人次，门诊收入132.03万元，医保减免56.37万元。

截至12月31日，全乡累计建立居民健康电子档案16028人，建档率98%；在管65岁及以上老年人1268人，规范管理1054人，规范管理率83%，完成中医药健康管理服务1009人；在管高血压患者1163人，规范管理1027人，规范管理率88%；在管糖尿病患者267人，规范管理228人，规范管理率85%；在管严重精神障碍患者166人，核实管理数159人，系统管理率96.36%，规范管理率90%；管理肺结核患者16人，其中已结案8人，未结案8人，完成肺结核患者转介79人（任务数84，未完成5人）；全年全乡无甲类、乙类传染病报告，无新冠肺炎病例报告，丙类传染病报告3种25例，（流行性腮腺炎1例，手足口病22例，恙虫病2例）；免疫规划疫苗接种人数1334人次，接种剂次4393人。孕前优生健康检查项目2020年任务数320人，完成263人，完成率81.19%；全乡活产数162人，无孕产妇死亡，孕产妇系统管理率91.15%，；辖区内0-3岁儿童677人，规范管理643人，规范管理率95%。（5岁以下儿童死亡2人，婴儿死亡1人）；开展健康讲座66期（卫生院12期，卫生所54期），开展健康咨询活动16期，发放宣传资料16种33828份，播放影像16种，时长602小时；个体化健康教育6460人次。对辖区学校开展卫生监督检查4次，餐馆4次，旅店4次，下发整改通知书0家；完成签约人数8813人，履约8813人，履约率100%；完成PITC检测11526人（任务数11460人），完成率100.58%，HIV阳性发现0人。

（三）人才队伍建设进一步加强。

党员队伍进一步壮大，通过有计划、分批次培养，逐步将医疗业务骨干吸收到党组织中来，目前卫生院有党员10人；现有职工34人，执业医师7人，执业助理医师9人（全科医师5人），执业药师1人，注册护士5人，医务人员持证率从2017年的30%（职工20人，持证6人）上升到2020年的68.75%；截至12月31日，完成规培2人，正在规培1人，完成市级医疗机构进修学习1人，州级5人。现有中医师6人，医师资源丰富，为下步大力发展中医药奠定了良好的基础。

（四）医改工作稳步推进。

1、实行医保按人头打包付费。按照年初与医共体总院打包付费协议，强化乡村两级医保资金监管。加大不合理用药、用药诊断不符等问题医疗文书审核力度，规范医保资金使用，加大过度诊疗，过度检查审核力度，最大程度节省医保资金。1-12月全乡医保资金统筹支付109.8万元（协议额度131.8万元）。

2、分级诊疗制度有效落实。充分发挥基层首诊作用，规范开展双向转诊，逐步实现小病不出乡，大病不出市，康复回基层的双向转诊目标。近年来，通过人才培养、日常教育，强业务，转作风，将病人收住在乡卫生院，一方面节约了医保资金，另一方面也切实减轻了患者外出就医开支。1-12月，全乡辖区内居民在卫生院门诊就诊20397人次，在辖区村卫生室就诊6488人次，卫生院住院553人，县域内医疗机构住院救治2105人次，住院患者县域内就诊率73.25%。

3、积极探索绩效薪酬制度。不断加强医院职工思想教育，打破大锅饭思想，引导医院干部职工多劳多得，优绩优酬，激发医院职工工作激情，为下步“两个允许”（允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励）政策落地提前做准备，逐步改善职工薪酬待遇，稳步提升医院服务能力，扩大医院影响力。

4、药品供应保障体系逐步完善。严格贯彻省政府药品采购管理规定，坚持基本药物网上集中采购、带量采购，加强对药品采购、验收全程监管，规范药品采购流程，按需采购，阳光采购；定期开展合理用药培训，为患者提供安全、有效、经济、适用的药品，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。

三、“十三五”工作完成情况

（一）医疗卫生服务全面加强。一是实施分级诊疗制度。落实《楚雄市关于实施分级诊疗制度的方案》，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。三是加强医疗服务管理。建立健全医疗服务监管体系，完善医疗服务监管法规制度，加强医疗服务行为、质量安全和机构运行的监测监管。

（二）医疗急救网络进一步健全。一是健全医疗应急体系，制定应急救治规范，人员合理、反应灵敏、及时有效、城乡结合的医疗急救网络基本形成，对突发公共卫生事件和重大事故的应急救护能力进一步增强。二是加强急救设施的投入，配备了救护车、除颤仪、心电监护仪等必要的抢救设施，医疗救治能力进一步增强。

（三）人才队伍建设成效显著。现有职工34人，执业医师7人，执业助理医师9人（全科医师5人），执业药师1人，注册护士5人，医务人员持证率从2017年的30%（职工20人，持证6人）上升到2020年的68.75%。

（四）药品供应体系更加完善。一是严格执行国家基本药物制度。加大医务人员临床用药培训力度，推进公立医院优先配备、使用基本药物，全乡医疗机构基药配备比例在70%以上。规范基药资金使用及提高资金的使用效益，充分发挥激励作用。二是落实药品集中采购。坚持药品集中网上采购、统一配送, 实施了药品(含医用耗材)带量“阳光”采购, 有效压缩中间环节，降低药品采购价格。

（五）信息化建设取得新进展。按照“统一标准、统筹规划、资源共享、网络互联、分步实施、安全保密”的原则。积极配合主管部门巩固完善居民医保、云HIS系统和公卫管理系统服务功能，基本实现市乡村三级医疗服务体系公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品管理、计划生育等领域的业务综合应用信息互联互通。

四、“十四五”发展规划

（一）抓干部职工思想教育。以干部职工会、个别谈话、绩效管理为抓手，进一步转变医院职工服务观念，改善服务态度，将干部职工思想意思高度统一起来，心往一处想、劲往一处使，凝心聚力，以优质高效的服务做到患者满意，全面推动医院各项工作健康持续发展。

（二）加快等级医院创建步伐。立足医院当前实际，早准备，早落实，为2021年申报创建等级医院工作提前做准备。目前已基本完成科室布局设置、资料收集归档工作，院内培训、感控管理等工作持续推进中，力争2021年完成创建任务。

（三）持续强化基础设施建设。以乡村振兴试点乡镇建设为契机，积极争取主管局、乡党委政府支持力度，规划完成卫生院业务用房新建、职工周转房新建及辖区6个村卫生室加层项目建设，进一步夯实卫生院、村卫生室基础设施建设，改善医院职工生产生活条件，提升医疗救治救治服务能力。

（四）打造一批特色专科。一是积极争取中医药发展、中医康养项目，以当前乡村两级中医师（卫生院有中医师6人）优势资源、辖区居民对中医药服务接受程度高为突破口，大力发展中医药服务；加快与医共体总院双向转诊对接服务，逐步开展下转病人的康复治疗服务，打造全方位的中医药康养服务体系；二是依托医共体总院基层呼吸系统疾病救治试点工作站建设项目，加大呼吸系统专业人才队伍培养力度，结合大过口乡肺结核发病率高等因素，逐步发展具备一定辐射周边乡镇能力的呼吸系统疾病专科；三是鼓励今年新招录的口腔科医生积极考证，规范注册并开展口腔诊疗服务，切实满足辖区居民口腔诊疗需求。

（五）逐步解决学科发展不平衡问题。目前卫生院中医发展势头强劲，但辅助检查科室能力建设相对薄弱。一是积极争取招录医学检验、医学影像专业技术人才；二是有计划，分批次选派业务骨干到总院开展进修学习，逐步补齐辅助检查科室能力滞后短板；三是通过积极争取、单位自筹等形式，完善辅助检查设施设备配置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有29人，其中：财政全额保障 29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入399.50万元，其中：一般公共预算财政拨款399.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入399.50万元，比2020年部门财务总收入367.78万元，增长31.72万元，增长8.62%。增加的原因：2021年在职人员增加2人，人员经费及公用经费均比去年增加，项目支出增加15万元，故部门财务总收入也增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入399.50万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.50万元（本级财力399.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入399.50万元，比2020年部门财政拨款收入367.78万元,增长31.72万元，增长8.62%。增加的原因：2021年在职人员增加2人，人员经费及公用经费均比去年增加，项目支出增加15万元，故部门财务总收入也增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出399.50万元。财政拨款安排支出399.50万元，其中：基本支出384.50万元，与上年367.78万元，增加16.72万元，增长4.55%，增加主要原因：2021年在职人员比上年增加2人，增加人员为2020年8月新招录，故人员经费及公用经费均比去年增加，基本支出也增加；项目支出15万元，与上年的0万元对比，增加了15万元，增加100%，增加的主要原因为2021年预算了卫生健康信息化建设项目15万元，而2020年没有该项目的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2080502事业单位离退休：8.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：30.61万元，20100302乡镇卫生院：290.76万元，20100399其他基层医疗卫生机构支出：19.44万元，2101102事业单位医疗：18.54万元，2101103公务员医疗补助：8.58万元，2210201住房公积金：22.96万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出399.50万元。

基本支出：基本支出384.50万元，其中：30101基本工资：77.18万元，30102津贴补贴：67.81万元，30103奖金：58.63万元，30107绩效工资：57.28万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：30.61万元，30110职工基本医疗保险缴费：17.22万元，30111公务员医疗补助缴费：8.58万元，30112其他社会保障缴费：2.32万元，30113住房公积金：22.96万元，30201办公费：2.99万元，30206电费0.60万元，30207邮电费0.60万元，30209物业管理费0.60万元，30211差旅费：0.85万元，30213维修（护）费：2.00万元，30217公务接待费：0.78万元，30226劳务费19.44万元，30228工会经费：3.70万元，30231公务用车运行维护费：1.15万元，30299其他商品和服务支出：0.16万元，30302退休费：8.45万元，30305生活补助0.59万元。

项目支出15.00万元，其中：30201办公费0.57万元，30213维修（护）费：3.24万元，31002办公设备购置：11.19万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

楚雄市大过口乡卫生院无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市大过口乡卫生院无政策标准测算标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市大过口乡卫生院无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.85万元，其中：政府采购货物预算10.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.93万元，比上年减少0.06万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，比上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.78万元，比上年减少0.01万元，下降1.27%，2020年国内公务接待批次为18次，共计接待126人次。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因：严格遵守接待标准和范围，实事求是地做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为1.15万元，比上年减少0.05万元，下降4.17%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.15万元，比上年减少0.05万元，下降4.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：严格执行公务用车制度，严格监督车辆出行及车辆燃油费使用，严格执行车辆定点维修，做好节约支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗服务及其他活动”包括医院所开展的医疗、科研、教学以及与之相关的其他活动。

2、医院费用：指医院开展医疗服务及其他活动过程中发生的资产、资金耗费和损失，包括医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

⑴因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

⑵公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

⑶公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡卫生院为一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排32.87万元，与上年的13.65万元增加了19.22万元，上升了140.81%，增加的主要原因：2021年增加了乡村医生劳务费19.44万元；2021年在职人员增加2人，公用经费增加。故2021年公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，楚雄市大过口乡卫生院资产总额509.47万元，其中流动资产139.77万元；固定资产净值372.38万元，其中：房屋构筑物净值319.87万元，汽车净值12.66万元，其他固定资产净值39.85万元；无形资产净值0.76万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市大过口乡卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个。2020年楚雄市大过口乡卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年楚雄市大过口乡卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件

第二部分楚雄市大过口乡卫生院2021年部门

预算表

楚雄市大过口乡卫生院

2021年04 月01 日