楚雄市吕合镇中心卫生院2021年预算公开

楚雄市吕合镇中心卫生院2021年预算公开

目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市吕合镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、功能科、护理部、药房等科室。我卫生院编制床位40张，实际开放床位 40张，医院拥有DR、彩超、心电图机、心电监测仪、自动血球分析仪、全自动生化分析仪、动态血压仪、肺功能检测仪、新生儿抢救台等先进设备。

（三）重点工作概述

卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，承担着本乡镇2.5万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入389.77万元，其中：一般公共预算财政拨款389.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加13.94万元，主要原因是2021年增加了楚雄市基层医疗卫生信息化试点经费15万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入389.77万元，其中:本年收入389.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款389.77万元（本级财力389.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加13.94万元，主要原因是2021年增加了楚雄市基层医疗卫生信息化试点经费15万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出389.77万元。财政拨款安排支出389.77万元，其中：基本支出374.77万元，与上年对比相比下降1.06万元，减少的主要原因是因缴存养老保险基数调整，社会保障费预算减少；项目支出15万元，与上年对比增加15万元，增加的主要原因是为提高基层医疗机构信息化服务水平，2021年增加楚雄市基层医疗卫生信息化试点经费15万元。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：21.77万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.67万元；2100302乡镇卫生院268.77万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出19.44万元，2101102事业单位医疗18.01万元；2101103公务员医疗补助9.86万元；2210201住房公积金22.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出389.77万元（其中：基本支出374.77万元，项目支出15万元）。

基本支出374.77万元，其中：30101基本工资：83.34万元，30102津贴补贴：60.22万元，30103奖金：48.34万元，30107绩效工资：48.74万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：29.67万元，30110职工基本医疗保险缴费：18.01万元，30111公务员医疗补助缴费：9.86万元，30112其他社会保障缴费：0.90万元，30113住房公积金：22.25万元，30201办公费：2.05万元，30205水费：0.50万元，30206电费：0.50 万元，30207邮电费：0.40万元，30211差旅费：0.30万元，30213维修（护）费：0.48万元，30215会议费：0.60万元，30216培训费：0.55万元，30217公务接待费：0.60万元，30228工会经费：3.57万元，30231公务用车运行维护费：1.50万元，30299其他商品和服务支出：0.40万元，30302退休费：21.37万元，30305生活补助：20.61万元。

项目支出15万元，其中：30201办公费：1.7万元，30213维修（护）费：1.8万元，31002办公设备购置：6.9万元，31006大型修缮：4.6万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.9万元，其中：政府采购货物预算6.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，比上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，比上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.60万元，比上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

2.医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

4.固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇中心卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排12.35万元，其中：30201办公费：2.05万元，30205水费：0.50万元，30206电费：0.50 万元，30207邮电费：0.40万元，30211差旅费：0.30万元，30213维修（护）费：0.48万元，30215会议费：0.60万元，30216培训费：0.55万元，30217公务接待费：0.60万元，30228工会经费：3.57万元，30231公务用车运行维护费：1.50万元，30299其他商品和服务支出：0.40万元。

2020年预算单位运行经费安排12.41万元，2021年较2020年减少0.06万元，减少0.48%。减少的主要原因是：加强内控，做好节支，预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市吕合镇中心卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个。2020年楚雄市吕合镇中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。2021年楚雄市吕合镇中心卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件

第二部分楚雄市吕合镇中心卫生院2021年部门预算表

楚雄市吕合镇中心卫生院

2021年4月6日