楚雄市新村镇中心卫生院2021年预算公开

楚雄市新村镇中心卫生院2021年预算公开

目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市新村镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市新村镇卫生院是农村卫生服务网络的枢纽，直接担负着辖区内居民的基本医疗、预防保健、卫生监督、卫生管理等任务，完成上级部门下达的临时性任务。

（二）机构设置情况

我院是一所集预防、保健、医疗、康复、计划生育、健康教育为一体的全民所有制非营利性一级甲等卫生院，设有：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科、针灸理疗室、计生科、公共卫生科、放射科、检验科、功能科等科室。

有编制床位22张，医院拥有DR机、彩超机、心电监护仪、生化分析仪、心电图机、洗胃机、显微镜、尿液分析仪、颈椎牵引仪等医疗设备。

设有八个村卫生所（巨龙村卫生室、下村村卫生室、洒树咪村卫生室、五街村卫生室、大坎子村卫生室、腊曲村卫生室、西叉村卫生室、密者村卫生室），共有村医生16人。

（三）重点工作概述

稳步推进党风廉政建设和医疗行业作风专项整治工作力度，不断深化党风廉政建设工作，全面强化廉洁从医、规范执业。切实做好廉政风险防控工作，建立健全医疗卫生行业作风建设规章制度和廉政风险制度，全面倡导廉洁行医行为。

提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。开展计划生育技术指导和服务工作。

提供公共卫生服务：承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。开展健康扶贫相关工作，严格按照《楚雄州改进做实家庭医生签约服务工作实施方案》的工作要求，结合实际制定本单位家庭医生签约服务工作实施方案，组织培训，组建家庭医生签约服务团队8个，明确人员分工及职责，建档立卡签约率、履约率均达100%，真正做到“签约一人、履约一人、做实一人”的良好局面，并做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

承担公共卫生管理：对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行医保医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，并负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

常态化开展新冠肺炎疫情防控，积极落实各项新冠肺炎疫情防控工作措施，切实做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。规范发热门诊布局和流程，确实做好医疗废弃物分类收集、定点临时贮存和集中处置工作；加强自我防护管理工作；加强各类设施设备、公共区域、办公场所的环境卫生清扫和消毒工作力度；组织开展新冠肺炎防控诊疗方案培训，确保提高我镇医务人员对新冠肺炎的识别和诊疗技术水平。

扎实推进爱国卫生专项行动，高度重视爱国卫生七个专项行动工作，严格按照爱国卫生专项行动工作相关的重要指示精神，切实把工作落到实处。充分利用电子显示屏、宣传布标、展板等信息交流宣传平台向广大干部群众广泛宣传，营造浓烈的爱国卫生专项行动氛围；卫生清洁打扫常态化推进，单位内部进行清洁区域划分和排班轮值管理，开展环境卫生整治；提升和增建洗手设施，在公共场所区域规范建成一体化洗手台，配齐洗手液、檫手纸、烘手机和感应式水龙头，规范张贴洗手宣传画，为我镇辖区群众养成良好的用手洗手习惯提供有力保障；改造沟槽式公共厕所一座积极参与全面清理整治市场内基础设施的清扫保洁和消毒；倡导健康文明新风尚，认真落实办公场所等重点场所控烟工作，开展吸烟有害健康宣传，设置规范醒目的禁烟标识标牌，规范设置室外吸烟区。推广健康文明生活习惯，大力普及健康知识，大幅提升居民健康素养水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有30人，其中：财政全额保障 0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入413.05万元，其中：一般公共预算财政拨款413.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年部门财务总收入364.77万元对比增加48.28万元，主要原因分析：一是人员较2020年增多，并且2021年预算把乡村医生定额补助资金纳入公用经费核算，人员经费及各种相关开支较上一年度增多；二是继续加强开展疫情防控及各类公卫工作，相关投入支出开支增多。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入413.05万元，其中:本年收入413.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413.05万元（本级财力413.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2020年部门财政拨款收入364.77万元对比增加48.28万元，主要原因分析：一是人员增多，并且2021年预算把乡村医生定额补助资金纳入公用经费核算，人员经费及各种相关开支较上一年度增多；二是继续加强开展疫情防控及各类公卫工作，相关投入支出开支增多；三是持续推进卫生院信息化建设，相关投入支出增多。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出413.05万元。财政拨款安排支出413.05万元，其中：基本支出398.05万元，与上年基本支出364.77万元对比增加33.28万元，主要原因分析：一是人员增多，并且2021年预算把乡村医生定额补助资金纳入公用经费核算，人员经费及各种相关开支较上一年度增多；二是继续加强开展疫情防控及各类公卫工作，相关投入支出开支多；项目支出15.00万元，与上年对比增加15.00万元，主要原因分析：持续推进卫生院信息化建设，相关投入支出增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：8.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：32.35万元，2100302乡镇卫生院：304.05万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出：15.12万元，2101102事业单位医疗：19.56万元，2101103公务员医疗补助：9.10万元，2210201住房公积金：24.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出413.05万元（其中：基本支出398.05万元，项目支出15.00万元）。其中基本支出中：30101基本工资：82.89万元，30102津贴补贴：70.25万元，30103奖金：60.91万元，30107绩效工资：60.15万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：32.35万元，30110职工基本医疗保险缴费：18.20万元，30111公务员医疗补助缴费：9.11万元，30112其他社会保障缴费：1.36万元，30113住房公积金：24.26万元，30201办公费：2.00万元，30202印刷费：0.2万元，30204手续费：0.02万元，30205水费：0.55万元，30206电费：1.00万元，30207邮电费：1.00万元，30211差旅费：1.00万元，30213维修（护）费：0.2万元，30215会议费：0.17万元，30216培训费：0.25万元，30217公务接待费：1.35万元，30226劳务费：15.62万元，30228工会经费：3.91万元，30231公务用车运行维护费：2.70万元，30299其他商品和服务支出：0.16万元，30302退休费：8.45万元。

项目支出15.00万元，其中：30201办公费：3.84万元，30213维修（护）费：4.64万元，31002办公设备购置：6.52万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18.04万元，其中：政府采购货物预算18.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.05万元，较2020年2.66万元增加1.39万元，增长52.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较2020年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1.35万元，较2020年1.16万元增加0.19万元，增长14.07%。

增多原因：医院各类工作开展后上级部门检查、考核、督查增加，2021年上级财政加大了对我单位的支持，所以今年增加了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较2020年1.50万元增加1.20万元，增长80%。其中：公务用车购置费0万元，较2020年无增减；公务用车运行维护费2.70万元，较2020年增加1.20万元，增长80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：一是车辆使用率高，使用时间长，油费上涨，车辆消耗增多；二是单位车辆购置时间较长，车辆老化严重，各类保养、维修维护费用增多。

九、重点项目预算绩效目标情况

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

3.医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

4.三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市新村镇中心卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排22.96万元，与上年14.72万元对比增加了8.24万元，主要因为财政加大对卫生院的资金支支持力度，增加了公用经费的预算额度。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市新村镇中心卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个。楚雄市新村镇中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年，楚雄市新村镇中心卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件

第二部分楚雄市新村镇中心卫生院2021年部门预算表

楚雄市新村镇中心卫生院

2021年4月8日