楚雄市疾病预防控制中心2021年部门预算公开

楚雄市疾病预防控制中心

2021年部门预算公开目录

第一部分 楚雄市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄市疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市疾病预防控制中心2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.疾病预防与控制：开展疾病监测、分析传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、发展原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障，执行疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行病学调查、处置及效果评价。组织指导社区和基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施并进行考核与评价。

2.突发公共卫生事件应急处置：承担和实施法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息，提供应急储备的技术支持。组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导，开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息管理：落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。执行信息管理的相关标准、规范和制度，维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息质量和信息安全。执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

4.健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价。对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。开展学生常见病及影响因素监测报告，落实学生常见病预防控制措施。

5.实验室检验检测与评价：强化疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制、安全防护管理。引进应用相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务 。开展传染性疾病病原微生物的检验检测，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

6.健康教育与健康促进：执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。开展健康教育活动项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导社区和基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导，协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.技术管理与应用研究指导:参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价，开展辖区业务培训，指导医疗机构、社区和基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。建立疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务。参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术推广。

8.性病、艾滋病、麻风病防治：参与年度性病、艾滋病、麻风病防治工作规划的制订、实施与评价。分析和预测我市艾滋病流行趋势，制定艾滋病、麻风病防治技术方案,负责技术培训和技术指导工作、开发宣传教材。承担性病、艾滋病、麻风病疫情报告管理工作。开展艾滋病主动监测、暗娼干预、免费咨询服务、母婴传播阻断、美沙酮维持治疗、关怀与救治等工作。

（二）机构设置情况

楚雄市疾病预防控制中心机构数1个,属公益一类事业单位，执行新的政府会计制度，为一级预算单位，内设中心办公室、财务科、质量管理科、急性传染病防治科、免疫规划科、慢性非传染性疾病防治科、结核病防治科、地方病防治科、血吸虫病防治科、性病艾滋病防治科、检验中心、卫生监测科共12个科室，承担着全市疾病预防控制工作。

（三）重点工作概述

1.慎终如始做好常态化下疫情防控工作。一是从严落实疫情防控责任，毫不动摇抓好疫情防控工作。加强组织领导，坚持科学防控、精准施策、突出重点，强化联防联控和群防群控，确保疫情防控措施落地见效；二是从严做好常态化疫情防控工作。坚持党政机关带头，强化校园疫情防控，减少聚集性活动管理，落实公共场所疫情常态化防控措施；三是从严做好重点人群疫情防控工作。多措并举，及时发现入境，国内高、中风险入楚返楚人员，加强入境人员及国内高、中风险入楚返楚人员管控；四是从严做好重点场所疫情防控工作。严格落实交通疫情防控、旅游集散地疫情防控、人群聚集场所疫情防控，持续做好社区疫情防控、持续加强隔离场所疫情防控管理工作、持续加强医疗卫生机构感染控制；五是从严做好人物同防，多病共防工作。持续深入强化进口冷链食品闭环管理，深入推进爱国卫生系列专项行动，加强重点场所环境整治，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，为疫情防控常态化奠定坚实基础；六是引导市民履行疫情防控第一责任。加大疫情防控宣传，增强市民防控意识，养成文明生活方式，引导正确采购和处理冷冻食品，提倡文明出行，减少风险；七是积极做好应急处置工作。加强疫情防控专业队伍建设，充分储备疫情防控人员力量，明确职责，建立完善快速处置机制，完善预案，充分做好小区封闭管理的工作。建立应急物资储备长效机制，落实家庭、单位、部门、政府四级应急物资储备机制，做好区域性全员新冠肺炎核酸检测工作。

2.改革完善疾病预防控制体系。根据国家、省、州安排，结合实际，积极参与完善疾病预防控制体系改革，完善传染病监测预警系统，加强疾控体系基础设施和能力建设，充分调动机构和人员积极性。抓紧补齐疾病防控工作短板、堵赛漏洞、强化弱项。坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，坚持常备不懈，将预防关口前移，避免小病酿成大疫。助力推进健全公共卫生服务体系，优化医疗卫生资源投入结构，加强农村、社区等基层防控能力建设，筑牢疫情防控第一道防线。继续加强公共卫生队伍建设，健全人员培养、准入、使用、待遇保障、考核评价和激励机制。推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，健全防治结合、联防联控、群防群治工作机制。

3.持续加强免疫规划工作。一是以高度的历史使命感和责任感推进新冠病毒疫苗紧急接种。按照国家统一部署安排，明确接种的重点人群、接种时机，指定重点人员有序进行接种；各接种点按照新冠肺炎疫苗接种要求，积极做好接种点接种场所、疫苗冷链设备、接种信息设备、接种工作人员团队等准备，随时做好应对大规模新冠疫苗接种工作。严禁接种来源不明的疫苗，疫苗储存、运输严格遵守相关管理规范，杜绝非法接种、违规接种；二是全面提升我市预防接种工作法制化、规范化、优质化水平。持续加强规范化接种门诊、数字化接种门诊建设，做好接种点优化布局后续工作，完善疫苗追溯管理，做好疫苗冷链配送、疫苗接种、登记、录入全程监控，不留缝隙，严格落实对疫苗实行全程电子化追溯制度；三是加强疫苗冷链管理，杜绝因管理不到位导致的疫苗报废；四是加强入学入园查验证工作。根据传染病防治法和疫苗管理法要求，进一步规范入托、入学儿童预防接种证查验工作，提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，加强托育机构、幼儿园和学校传染病防控，根据《学校卫生工作条例》《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，国家卫生健康委办公厅、教育部办公厅2021年1月21日制定下发《儿童入托、入学预防接种证查验办法》，本办法明确了卫生健康行政部门，教育行政部门，疾病预防控制机构，托育机构、幼儿园和学校，接种单位等组织机构职责。明确了预防接种证查验单位和查验对象。对查验对象的通知，儿童入托、入学预防接种完成情况评估，托育机构、幼儿园和学校查验，疫苗补种、补证和资料管理、报告等工作流程做出了具体要求。鼓励接种单位利用信息化方式为预防接种证查验提供服务。明确了预防接种证查验相关资料应纳入学生健康档案和学校卫生资料管理；五是做好4万剂次出血热疫苗接种工作。

4.持续加强慢性病综合防控工作。一是加强和巩固国家慢性病综合防控示范区建设，扎实开展慢性病综合防控各项工作，积极做好全国慢性病综合防控示范区复评审准备工作；二是加强领导，压实责任，确保65岁以上老年人和慢性病患者管理任务圆满完成；三是加强业务指导和考核，充分发挥基层慢性病管理中心作用，不断提高慢性病规范管理水平和质量；四是逐步建立基本公共卫生服务项目、分级诊疗、家庭医生签约服务与慢性病预防控制相融合的新型疾病防控体系；五是持续做好居民死因监测、心脑血管事件报告和肿瘤登记、中西部地区儿童口腔疾病综合干预项目工作。六是加强精神卫生工作的指导和协调，落实疾控、卫生院、村医、专科医院各方责任，提高管理质量，加大重症精神病患者排查、管理，做好重症精神病患者肇事肇祸发生风险防控，强化多部门齐抓共管的机制落实。

5.持续加强传染病防控，不断提高疫情、突发公共卫生事件处置能力。加大疫情监测、报告管理，定期开展疫情分析，实时进行疫情预警，及时果断进行疫情处置。加强人员、物资、技术准备，及时应对疫情和突发公共卫生事件处置。做好预检分诊和发热门诊工作，充分发挥预警哨卡作用。目前新冠肺炎、高致病性禽流感、寨卡、登革热、中东呼吸综合征等防控任务依然严峻。手足口病、流行性腮腺炎、水痘、流行性出血热、流感、风疹等传染病防控工作有序开展。

6.持续做好艾滋病防治。一是切实加强HIV检测工作。通过同公安部门紧密配合，继续加大对阳性暗娼的干预和HIV、梅毒、淋病核酸检测工作。强化男男性行为人群干预和HIV、梅毒、淋病核酸检测工作。加强监管场所艾滋病筛查，强化主动检测。计划今年增加5家村卫生室HIV快速检测点，加大对全市56家艾滋病咨询检测点人员进行咨询检测技术培训，提高咨询技能。加强对32家医疗机构扩大HIV检测上报质量检查，扩大PITC监测检测覆盖面，全面完成艾滋病检测量达到辖区人口总数的75%，发现率达到92%；二是强化艾滋病感染者及病人管理，推行一站式服务，进一步落实救助救治政策。及时对新发现的艾滋病感染者及病人开展流行病学调查并动员治疗，加强感染者及病人管理，推行一站式服务工作。加强治理管理能力，做好艾滋病相关知识宣传、心理疏导服务，不断提高治理率和治疗有效率，确保治理率和治疗有效率分别达到92%；三是加大各乡镇卫生院、社区卫生服务中心对艾滋病感染者和病人定期开展随访工作力度，每年至少进行一次CD4检测，及时填写随访情况并上报；四是继续做好性病、丙肝监测管理工作，掌握性病流行动态、发病趋势、行为危险因素，提高性病丙肝疫情报告数据质量。

7.持续做好结核病防治工作。根据《结核病预防控制工作技术规范(2020版)》要求，加强结核病防治工作，确保肺结核发病率控制在58/10万以下。一是强化结核病的筛查，做到早发现早治疗。登记管理率达90%以上、推介转诊率达2‰以上，报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达93%以上，病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达95%，肺结核患者病原学阳性率达50%以上，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达95%以上；二是切实做好患者的管理和治疗。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达90%以上，肺结核患者成功治疗率达90%以上。初治、复治涂阳病人痰菌阴转率2月末达80%、3月末达95%以上，治愈率达90%以上，初治涂阴病人疗程完成率达90%以上；三是切实加强学校肺结核的防控。加强学校结核病防治指导，做好校园结核病防治知识宣传，增强师生结核病防控意识。进一步落实学校对结核病防控的主体责任，把好入学体检筛查关，最大限度把结核病挡在校园外。强化学校监测预警，及时发现校内结核病患者，发现一起，及时规范处置一起，把校内结核病控制在初发阶段，避免校内传播，学生体检结核病筛查比例明显提高。

8.持续做好血吸虫病防治、麻风病防治、疟疾防治工作。根据血吸虫病防治、麻风病防治、疟疾防治已通过消除达标验收实际情况，树立科学的防治观，创新工作模式，着力提高专业人员素质，进一步建立健全市、乡、村三级防控体系，坚持联防联控完善工作机制，继续巩固血吸虫病防治、麻风病防治、疟疾防治达标验收成果。一是强化措施，突出重点，加强螺情、病情监测，防止外来传染源侵入，加强源头防治，确保查灭螺、查治病、环境整治改造、健康教育、疫情监测五项工作同步推进，做好血吸虫病防治工作；二是加强疟疾疫情监测，做好发热病人血检，及时处理输入性疫情，强化疟疾防治健康教育开展，加强培训和工作督导，严防疟疾疫情反弹；三是加强基层人员培训，注重麻风病人发现与治疗管理，提高早期病人发现能力，减少畸残，解决麻风病人实际困难，确保病人生活质量，进一步巩固麻风病消除危害达标成果。

9.持续做好地方病防治，降低地方病对人民健康的危害。一是加强鼠疫“疫情三报”和“零”报，认真完成鼠疫监测、检测工作。完成340份鼠肝、脾的鼠疫细菌学检验，140份鼠血清检验，140组鼠蚤检验。认真开展鼠疫定点及流动监测工作，在子午镇开展鼠疫定点监测，全年不少于6次，捕鼠不少于40只。将鹿城、东瓜、紫溪、吕合、东华、苍岭6个乡镇作为流动监测点，每个点每年由卫生院在辖区内捕鼠不少于40只送疾控中心检测；二是继续在7个病区乡镇、楚雄市医院、楚雄州医院开展疑似克山病例搜索，完成现有31例克山病患者4次随访工作，并按上级要求开展相关检查和治疗指导；三是加强病区群众健康教育，开展以饮水和环境消毒为主的综合防控措施，做好云南不明原因猝死防控工作；四是完成100名孕妇及200名8-10岁儿童尿碘、盐碘采样检测、儿童甲状腺B超检查，持续做好碘缺乏病防治工作。五是通过对病区村居民生活饮用水氟含量监测、对8-12岁儿童氟斑牙筛查做好地方性氟中毒监测；五是开展病媒生物孳生地调查，开展病媒生物耐药性监测。

10.持续做好卫生监测工作。一是加大学校卫生监测。扎实开展学校传染病疫情监测分析，及时预警，有效控制学校传染病；持续做好学生预防性体检、以近视为主的常见病监测、学生营养餐监测工作；二是加强职业卫生监测能力。收集整理辖区有害作业场所企业及工人信息、对有毒有害物质种类建立企业职工卫生监测档案，配合完成职业病中毒事件调查、职业健康检查，开展辖区内重点职业病监测并进行职业健康风险评估；三是加强食品卫生工作。完善辖区食品生产经营单位、从业人员的档案管理。加强食源性疾病主动监测，及时发现易引起食源性疾病的食品危险因素并进行风险预警，提高食源性疾病的调查、分析研判和事件处置能力；四是持续加强环境卫生监测工作。加强饮用水安全管理指导，持续开展饮用水安全监测，不断提高检测合格率。积极配合市卫生健康综合监督中心开展公共场所影响健康因素监测、医疗机构消毒效果监测及学校卫生监测工作。持续开展农村环境卫生监测，完成5个乡镇，20个行政村，100户住户，10所中小学，20份农耕土样现场调查、监测任务；五是在鹿城、东瓜、中大街开展国家人体生物监测项目工作。

11.持续加强检验检测工作。一是加强新冠肺炎疫情监测检测工作；二是加强爱国卫生七大专项行动监测检测工作；三是持续开展饮用水安全监测、环境卫生监测工作；四是持续开展疫苗抗体监测检测工作；五是开展人感染高致病性禽流感监测等传染病监测检测工作；六是做好突发公共卫生事件应急处置检测工作。

12.严守财经纪律，加强项目监管，规范资金的使用。严格执行《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》及新政府会计制度，强化日常监管，准确核算会计事项，规范财务管理。严格执行各项内控制度，以风险管控为重点健全完善单位内部管理控制和经济责任制度。加强财政预算管理，合理统筹项目资金，进一步分解细化预算工作，严格控制成本费用支出，及时对收支预算执行情况进行分析。加强会计基础规范工作，严格按照会计制度和资金管理规定设置账簿和会计科目，建立项目资金备查账，实行专账核算。加强财务管理，提高资金使用效率，做好年度预决算公开工作，加强财政票据管理，做好项目申报挂接、资金拨付、单据审核支付，按时完成年终财务决算工作。做好固定资产管理，加强对行政事业单位固定资产管理系统维护应用工作，实现中心固定资产条形码管理全面覆盖。以中心信息化系统建设为契机，把存货、应急物资、低值易耗品、宣传印刷品等纳入系统管理，有效节约资源，合理利用资金。全面落实预算绩效管理工作，按照“谁支出、谁负责”的原则，开展预算绩效日常监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，并对填报信息真实性，准确性负责，确保绩效目标如期实现。扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，加大预算绩效评价结果的应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念，提高财政资金使用效益。

二、预算单位基本情况

楚雄市疾病预防控制中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，事业编制73人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1332.82万元，其中：一般公共预算财政拨款1332.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

楚雄市疾病预防控制中心2021年部门财务总收入1332.82万元，其中，一般公共预算财政拨款1332.82万元，2020年部门财务总收入1161.92万元，其中，一般公共预算财政拨款1161.92万元，与上年同期相比增加170.9万元，增长14.71%，增加主要原因是：2021年我单位将“预防性从业人员健康体检项目、地方病防治项目、疫苗冷链能力建设项目及疾病防控专项”纳入年度财政项目预算，项目预算收入与上年同期相比增加182万元，增长100%，所以2021年度预算财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1332.82万元，其中:本年收入1332.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1332.82万元（本级财力1332.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

楚雄市疾病预防控制中心2021年部门财政拨款收1332.82万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1332.82万元，本级财力1332.82万元。2020年部门财政拨款收入1161.92万元，2020年收入中，一般公共预算财政拨款1161.92万元，本级财力1161.92万元，与上年同期相比增加170.9万元，增长14.71%，财政拨款收入增加主要原因是：2021年我单位将“预防性从业人员健康体检项目、地方病防治项目、疫苗冷链能力建设项目及疾病防控专项”纳入年度财政项目预算，项目预算收入与上年同期相比增加182万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1332.82万元。财政拨款安排支出1332.82万元，其中：基本支出1150.82万元，与上年同期相比减少11.1万元，下降0.96%，基本支出减少的主要原是：牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩公用经费预算支出；项目支出182万元，与上年同期相比增加182万元，增长100%。项目支出增加的主要原因是：2021年我单位将“预防性从业人员健康体检项目、地方病防治项目、疫苗冷链能力建设项目及疾病防控专项”纳入年度财政项目预算管理，项目支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类主要用于：2080502事业单位离退休90.11万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.11万元，2100401疾病预防控制机构821.78万元，2100409重大公共卫生服务152万元，2101102事业单位医疗60.23万元，2101103公务员医疗补助35.26万元，2210201住房公积金74.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，部门预算支出1332.82万元，其中：基本支出1150.82万元，项目支出182万元。

基本支出1150.82万元，其中：30101基本工资：287.37万元，30102津贴补贴:157.37万元，30107绩效工资:302.49万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:99.11万元，30110职工基本医疗保险缴费:55.75万元，30111公务员医疗补助缴费:35.26万元，30112其他社会保险缴费7.48万元，30113住房公积金：74.33万元，30201办公费:5.48万元，30202印刷费：1万元，30205水费：0.8万元，30206电费：3万元，30207邮电费：1.5万元，30209物业管理费：4.5万元，30211差旅费: 2万元，30213维修（护）费:1万元，30216培训费：0.6万元，30217公务接待费: 1万元，30228工会经费:11.91万元， 30231公务用车运行维护费: 2万元，30299其他商品和服务支出1.68万元，30302退休费：88.43万元，30305生活补助：6.76万元。

项目支出182万元，其中：30201办公费0.5万元，30202印刷费1万元，30213维修（护）费4.95万元，30218专用材料费74.05万元，30299其他商品和服务支出1.5万元，301003专用设备购置费100万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年度本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2021年本单位没有列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2021年本单位没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年本单位没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年同期相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年同期相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1万元，与上年同期相比无增减变化，国内公务接待批次为8次，共计接待126人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年同期相比无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，市级一般公共预算财政拨款公务用车购置费与上年同期相比无增减变化。公务用车运行维护费2万元，与上年同期相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆，与上年同期相比增加1辆。

2021年公务用车数量与上年同期相比增加1辆，增加原因是：2020年我单位根据2019年中央补助重大公共卫生扩大国家免疫规划资金安排，下达给我单位疫苗冷藏运输车辆专项购置费55万元，安排采购2辆疫苗冷藏运输车，保障我市疫苗冷藏安全有效配送，所以2020年疫苗冷藏运输车新增加2辆。事业单位公务用车改革后，无偿划拨给楚雄市机关事务服务中心公务用车平台金杯车面包车1辆，2021年公务用车数量与上年同期相比增加1辆。

公务用车购置费减少的主要原因是：2021年我单位无市级一般公共预算财政拨款公务用车购置费预算，2020年无市级一般公共预算财政拨款公务用车预算数，与上年同期相比无增减变化。但2020年我单位购置疫苗冷藏运输车辆的资金，属于2019年度中央补助重大公共卫生扩大国家免疫规划项目疫苗冷藏运输车辆购置专项资金55万元，在2020年8月购置疫苗冷藏运输车辆2辆。所以2021年中央补助扩大国家免疫规划项目公务用车购置费比2020年减少55万元，下降100%。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市疾病预防控制中心共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标4个，项目绩效目标编制率达100%，纳入市级一般公共预算项目4个，项目预算资金总额182万元，其中：从业人员健康体检服务项目资金50万元、疫苗冷链能力建设项目资金100万元、地方病防治项目资金2万元、疾病防控工作专项经费30万。编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

楚雄市疾病预防控制中心2021年纳入市级一般公共预算项目绩效目标具体情况如下：

1.从业人员预防性健康体检项目。我单位已将从业人员预防性健康体检项目纳入市级一般公共预算财政拨款项目管理，项目整体绩效目标为：免费对楚雄市辖区内从事食品、公共场所等行业的从业人员进行预防性健康体检，对体检合格的从业人员100%免费发放健康证，为减少企业和个体户的经济负担达到预期目的。有效控制疫情流行，保障人民群众身体健康和社会稳定，促进我市经济发展。

2.疫苗冷链能力建设项目。我单位已将疫苗冷链能力建设项目纳入市级一般公共预算财政拨款项目管理，项目整体绩效目标为：规范开展预防接种服务，确保预防接种服务安全，辖区疾控机构、接种单位冷链设备配备达标率为90%。不断提高基层医疗机构预防接种信息化水平，积极推广“云南省免疫规划预防接种信息系统”的使用，全面实现疫苗出入库和接种信息的电子化管理及预防接种证打印、采集和上报疑似预防接种异常反应信息，加快省级平台与全民健康信息平台的信息共享，辖区疾控机构、接种单位疫苗电子化追溯系统建设、冷链设备配备使用率达90%。

3.地方病防治项目。我单位已将地方病防治项目纳入市级一般公共预算财政拨款项目管理，项目整体绩效目标为：持续巩固地方病、寄生虫病防治成果，加强鼠疫、疟疾、克山病、地氟病、寄生虫病等重点地方病监测与防控。完成疟疾血检950份，完成鼠疫监测620份，碘缺乏病监测率及饮水型氟中毒监测率达100%。

4.疾病防控工作专项经费。我单位已将疾病防控工作专项经费纳入市级一般公共预算财政拨款项目管理，项目整体绩效目标为：进一步完善疾病预防控制体系建设，提高疾病预防控制能力和水平，坚持预防为主，防治结合，有效预防和控制重点传染病的爆发流行，突发公共卫生事件报告及时率达100%，突发公共卫生事件处置及时率达100%，疾病预防控制机构建设达标率达95%。

2021年我中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，我中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进项目绩效自评工作，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.委托业务费：反映委托外单位办理业务支付的业务费。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.重大公共卫生服务项目：反映疾病预防控制机构从事扩大国家免疫规划、结核病、性病、艾滋病、麻风病、血吸虫病、地方病、慢性非传染性疾病、五大卫生监测项目财政安排的支出。

6.基本公共卫生服务：疾病预防控制机构从事传染病及突发公共卫生事报告处置、疫情分析、传染病检验监测、预防接种、结核病防治、高血压、糖尿病及65岁以上老年人管理、重性精神病管理项目财政安排支出。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市疾病预防控制中心属一类事业单位，无机关运行经费。2021年公用经费安排37.79万元，2020年公用经费安排39.17万元，与上年同期相比减少1.38万元，下降3.52%，公用经费减少主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，按照预算编制要求压缩公用经费。

2021年公用经费预算细化增减变化情况及原因说明。30201办公费5.48万元，2020年办公费11.02万元，减少5.54万元，下降50.27%，办公费减少的主要原因是：按照预算编制压缩公用经费对办公费额度做调整；30202印刷费1万元，2020年印刷费2万元，减少1万元，下降50%，印刷费减少主要原因是：按照当年印刷费需求调整预算额度；30205水费0.8万元，2020年水费1万元，减少0.2万元，下降20%，按照预算编制压缩公用经费对水费额度做调整；30206电费3万元，2020年电费3万元，与上年同期相比无增减变化；30207邮电费1.5万元，2020年邮电费3万元，减少1.5万元，下降50%，邮电费减少主要原因是：根据公用经费额度调整预算；30209物业管理费4.5万元，2020年物业管理费1万元，增加3.5万元，增长350%，物业管理费增加主要原因是：按照2020年度实际支出物业管理费调整增加2021年预算支出；30211差旅费2万元，2020年差旅费2万元，与上年同期相比无增减变化；30213 维修（护）费1万元，2020年维修（护）费1万元，与上年同期相比无增减变化；30216培训费0.6万元，2020年培训费0.68万元，减少0.08万元，下降11.76%，培训费减少主要原因是：根据公用经费额度调整培训费预算数；30217 公务接待费1万元，2020年公务接待费1万元，与上年同期相比无增减变化；30112其他社会保障费3万元，2020年其他社会保障费3万元，与上年同期相比无增减变化；30228 工会经费:11.91万元，2020年工会经费11.97万元，减少0.06万元，下降0.5%，工会经费减少原因是：按照年度工资总额预算2021年应缴工会经费预算减少；30231 公务用车运行维护费2万元，2020年公务用车运行维护费2万元，与上年同期相比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市疾病预防控制中心预算总收入为1332.82万元，其中：基本支出1150.82万元，项目支出182万元。基本支出没有编制预算绩效，项目支出全部编制了预算绩效目标管理。

我单位部门预算绩效评价管理机制不断完善，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。绩效管理取得阶段性成果，按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作全面推向中心所有业务，运用绩效评价结果深入分析中心各个领域存在问题。绩效管理理念逐步建立，紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

我单位的绩效评价制度体系尚不完善，但绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系尚未健全，绩效评价指标设计较为抽象，在当前疾病预防控制工作绩效考评实施过程中，因考评项目较多，考评数据和相关参数、指标过于细化，需要较长时间来搜集和整理考评资料，给绩效考核工作带来一定困难,需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

在今后工作中，我单位将认真按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市疾病预防控制中心2021年部门预算表

楚雄市疾病预防控制中心

2021年4 月8 日