楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2021年预算公开

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全市15个乡镇农村高危孕产妇的指导管理工作，积极参加危重孕产妇转诊、转院及抢救工作。

2、做好新生儿死亡率的控制工作及新生儿遗传代谢病筛查工作。

3、做好农村孕产妇孕期检查、指导、保健工作。

4、为妇女儿童身体健康提供保健服务、为搞好计划生育提供技术指导。妇幼疾病诊治、接生、妇幼卫生保健与计划生育技术员培训、计划生育技术服务、妇幼保健及生育避孕咨询、婚前保健与医学检查。

5、提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

6、开展健康教育、预防、保健、康复、一般常见病、多发病的诊疗服务。

7、开展农村妇女免费“两癌”筛查工作。

（二）机构设置情况

我中心是楚雄市卫生健康局直属的公益类事业单位，属全额拨款事业单位，业务由公共卫生服务和非营利性医疗服务两部分组成,承担着楚雄市辖区内妇幼保健和计划生育技术服务以及所辖片区的公共卫生管理工作。下辖米市街社区卫生服务中心，中心内设：办公室、财务科、米市街社区卫生服务中心、公卫科、住院部、门诊部、功能科、检验科、药剂科、感控科、麻醉科、医务科、婚检室。

（三）重点工作概述

1、切实履行公共卫生职责，为搞好计划生育提供技术指导。开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗、计划生育技术员培训、计划生育技术服务、妇幼保健及生育避孕咨询、婚前保健与医学检查等。

2、受卫生行政部门委托对本辖区内的医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

3、认真做好全市妇女儿童保健工作、艾滋病防治宣传工作，婚前HIV检测，HIV感染及母婴阻断工作，危急孕产妇抢救以及公共卫生服务，计划生育等工作。

4、借助全市家庭医生签约服务管理工作，全面加强公共卫生服务的规范性，提高服务质量。

5、加强入托、入学预防接种查验，努力夯实基础免疫工作，严守免疫规划工作的最后一道关卡，加大预防接种信息录入工作，确保预防接种台账、接种本，网络信息相符。

6、积极开展农村妇女免费乳腺癌、宫颈癌（以下简称“两癌”）筛查工作，为降低楚雄市的乳腺癌、宫颈癌发病率、死亡率做出了贡献。同时，下乡宣传妇女常见病多发病的预防，极大地提高了广大农村妇女的预防保健知识。

7、加强中心工会工作，积极开展形式多样，内容丰富的工会活动，尽量让职工感受到单位的严管厚爱，享受工作的快乐，促进职工团结友爱。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中： 离休1人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1159.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1159.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入1129.13万元对比增加30.78万元，增长2.73%，增加的主要原因是：2021年安排了55万元的项目支出，上年年初预算没有安排项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1159.91万元，其中:本年收入1159.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1159.91万元（本级财力1159.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1129.13万元对比增加30.78万元，增长2.73%，增加的主要原因是：2021年安排了55万元的项目支出，上年年初预算没有安排项目支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1159.91万元。财政拨款安排支出 1159.91万元，其中：基本支出1104.91万元，与上年对比减少24.22万元，减少2.15%，减少的主要原因是：2021年按照预算编制要求压缩公用经费、“三公”经费；项目支出55万元，与上年对比增加100%，增加的主要原因是：2021年安排了55万元的项目支出，上年年初预算没有安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休86.39万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.04万元；2100403妇幼保健机构804.81万元；2100409重大公共卫生服务10万元；2101102事业单位医疗58.14万元；2101103公务员医疗补助32.50万元；2210201住房公积金72.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1159.91万元。

基本支出1104.91万元，其中：30101基本工资289.57万元；30102津贴补贴141.14万元；30103奖金148.33万元；30107绩效工资145.42万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费96.04万元；30110职工基本医疗保险缴费54.02万元；30111公务员医疗补助缴费32.5万元；30112其他社会保障缴费6.86万元；30113住房公积金72.03万元；30201办公费3.29万元；30202印刷费1万元；30205水费0.8万元；30206电费2.5万元；30207邮电费2.5万元；30211差旅费2万元；30213维修（护）费2万元；30216培训费0.5万元；30217公务接待费1万元；30228工会经费11.52万元；30231公务用车运行维护费5万元；30299其他商品和服务支出1.53万元；30301离休费12.86万元；30302退休费72万元；30305生活补助0.28万元；30399其他对个人和家庭的补助0.22万元。

项目支出55万元，其中：30201办公费10万元；30211差旅费1万元；30213维修（护）费18.48万元；30216培训费2万元；30218专用材料费17万元；31002办公设备购置6.52万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位没有列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2021年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.52万元，其中：政府采购货物预算6.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少0万元，较上年没有变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年没有变化。

增减变化原因：与2020年相比无增减变化，无此项预算安排。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为49次，共计接待400人次。

增减变化原因：与2020年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费5万元，较上年没有变化。没有购置公务用车，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市妇幼保健计划生育服务中心共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排55万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。

下一步，楚雄市妇幼保健计划生育服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评估结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本公共卫生服务：即城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务,肺结核患者管理等工作。

2.婚前医学检查：对楚雄市辖区内准备结婚的男女双方可能患有的影响结婚和生育的疾病进行免费医学检查。免费发放叶酸。

3.计划生育工作项目：楚雄市妇幼保健计划生育服务中心是楚雄市市级唯一的计划生育技术服务定点单位，为全市广大的育龄人群提供免费的计划生育技术服务（包括取环、放环、皮埋、女扎、输卵管复通、人流、引产）、孕前优生、避孕药具免费发放、优生指导等工作。作为全市唯一的市级计划生育技术服务定点机构，在执行计划生育政策方面严格把关，让群众切实享受国家的惠民政策。

4.妇幼保健工作项目：主要负责全市妇幼保健项目业务指导，指导内容：居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查及新生儿疾病筛查、听力筛查工作；针对楚雄市辖区的孕产妇及儿童开展预防保健服务，孕前优生，免费发放叶酸，孕期免费产检，高危孕产妇管理，危急孕产妇抢救、产后访视，新生儿管理。负责预防乙肝、艾滋病、梅毒母婴传播工作。负责全市《出生医学证明》发放及管理。

5.农村妇女“两癌”筛查：通过对35-64岁农村妇女免费进行 “两癌”检查，切实掌握我市农村妇女妇科疾病的发病情况，做到早发现、早治疗，早诊断，不断提高广大农村妇女健康水平。积极探索妇科疾病治疗方法，降低妇科疾病发病率，提高治愈率，尤其是通过普查及时发现宫颈癌、乳腺癌等严重危害妇女健康的疾病，及时进行有效的治疗。建立以政府为主导，多部门协助，逐步形成维护妇女健康的长效机制，增强我市农村妇女自我保健意识,促进社会和谐进步。

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心无机关运行经费，2021年公用经费安排33.64万元，2020年支出40.02万元，与上年对比减少6.38万元，下降15.94%，减少的主要原因是：按照预算编制要求压缩公用经费、“三公”经费,另有四个职工的公用经费直接拨给了市政务服务中心。

2021年预算单位运行经费安排33.64万元，30201办公费3.29万元，2020年支出12.59万元，减少9.3万元，减少73.87%，减少的主要原因是：按照预算编制要求压缩公用经费、有四个职工的公用经费直接拨给了市政务服务中心；30202印刷费1万元，2020年支出2万元，与上年对比减少1万元，下降50%，减少的主要原因是：按照预算编制要求压缩公用经费；30205水费0.8万元，2020年支出1万元，与上年对比减少0.2万元，下降20%，减少的主要原因是：按照预算编制要求压缩公用经费；30206电费2.5万元，2020年支出1万元，增加1.5万元，增加60%，增加的主要原因是：根据公用经费额度调整；30207邮电费2.5万元，2020年支出1万元，增加1.5万元，增加60%，增加的主要原因是：根据公用经费额度调整；30211差旅费2万元，2020年支出3万元，减少1万元，减少33%，减少的主要原因是：按照预算编制要求压缩公用经费；30213维修（护）费2万元，2020年支出1万元，增加1万元，增加50%，增加的主要原因是：根据公用经费额度调整；30216培训费0.5万元，2020年支出0.5万元，与上年持平；30217公务接待费1万元，2020年支出1万元，与上年持平；30228工会经费11.52万元，2020年支出11.93万元，减少0.41万元，减少3.44%，减少的主要原因是：单位行政经费拨付工会经费预算减少；30231公务用车运行维护费5万元，2020年支出5万元，与上年持平；30299其他商品和服务支出1.53万元，2020年没有经费预算在这个科目，增加1.53万元，增加100%，增加的主要原因是：根据公用经费额度调整。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市妇幼保健计划生育服务中心绩效目标1159.91万元，其中：基本支出1104.91万元，项目支出55万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1159.91万元。

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，楚雄市妇幼保健计划生育服务中心将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件

第二部分楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心

2021年4月7日