楚雄市中山镇中心卫生院2021年预算公开

 

 

楚雄市中山镇中心卫生院2021年预算公开目录

 

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

 

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分楚雄市中山镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

卫生院开展的诊疗科目有：预防保健科、全科医学科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、急诊医学科、计划生育科、助产。

编制床位20张，实际开放床位35张，医院拥有X光机、B超机、心电监护仪、呼吸机、全自动生化分析仪、心电图、洗胃机、显微镜、尿分析仪、电针仪、除颤仪等医疗设备。承担者本乡镇2.5万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。 

（三）重点工作概述

2020年中山镇中心卫生院工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央省州市2020年卫生健康工作目标要求。

1.贯彻落实全面从严治党工作情况

（1）抓党建工作情况：落实第一责任，聚焦党建工作合力。坚持把落实主责主业作为推动党建工作的关键举措来抓，突出第一建设，建强党支部委员会。坚持把“支部书记亲自抓”作为推动党建工作的首要任务来抓。紧扣2020年第一要务，坚决打赢疫情阻击战。强化政治功能、促脱贫攻坚。庆建党99周年，沐浴红色文化。

（2）加强医院党风廉政建设：自己在党风廉政建设工作中做好表率。加强自身党性修养，牢固树立正确的人生观、价值观和权利观，以身作则，廉洁自律。坚持民主决策。对重大决策、重要项目安排和大额资金使用都经过领导班子及院务会讨论决定。加强药品器械购销管理。加大商业贿赂整治，杜绝药品回扣。

2、工作主要指标完成情况

（1）医疗服务

2020年院外急诊急救约190余趟次，完成双向转诊病例80余例，通过远程完成会诊病例12例，使更多的患者得到了及时的救治，有序规范开展新业务5项（电除颤、气管插管、中心静脉置管、院前溶栓、PICC置管护理），加强业务（医院感染管理、急救中心、胸痛中心、卒中中心、创伤中心）五方面工作及业务方面的提升，受广大群众及楚雄市紧密型医共体总院的好评。2020年5月18日我们顺利通过等级医院市级初级评审工作，2020年8月份顺利通过州级、省级评审。

（2）扎实做好各项公共卫生服务，让辖区百姓共享服务成果。

我院基本公共卫生服务工作按照要求分别开展居民健康档案管理工作、老慢病健康管理工作、健康教育工作、传染病报告与处置工作、预防接种工作、儿童健康管理工作、孕产妇健康管理工作、重症精神障碍患者管理工作、地方病防治工作、卫生监督工作、中医药服务健康管理工作、计划生育技术服务工作、 艾滋病防治工作、爱国卫生工作。

（3）健康扶贫工作情况

中山镇辖区共有村委会11个。建档立卡贫困人员中高血压403人，糖尿病75人，重性精神病患者53人，36种大病患者79人。第一、大病集中救治：我院扎实开展健康扶贫36种大病、重病随访工作，持续做实“一周一电话、一月一入户”的随访。第二、慢性病签约服务：不断提高家庭医生签约服务质量，切实做到“签约一人、履约一人、做实一人”的要求，扎实开展履约工作，对建档立卡贫困人员100%签约、履约。第三、重病兜底：经过核实我院辖区内无重病兜底建档立患者。

（4）医改工作完成情况

6月2日楚雄市紧密型医共体总医院中山分院正式挂牌。①信息化建设助力医疗发展。近年来云心电中心、远程医生工作站、云HIS系统投入使用，我院利用信息化手段在楚雄市紧密型医共体总医院各位专家的指导及帮助下，开展远程会诊12人次、双向转诊80余人次，真正让老百姓不出乡就能享受市级医疗专家的诊治，通过紧密型医共体总医院与我院上下联动、分级诊疗，大大降低了老百姓的医疗费用，挽救了部分急危重症患者的生命，使我院医护人员整体诊疗水平不断提高。②紧密型医共体建设提升服务水平。借助楚雄市紧密型医共体建设，使我院利用医共体资源在（医院感染管理、急救中心、胸痛中心、卒中中心、创伤中心）五方面工作及业务方面得到提升，开展了楚雄市乡镇卫生院首例院前溶栓，成功挽救了患者的生命，受广大群众及楚雄市紧密型医共体总院好评。③医保打包支付规范医保资金。在总额预算管理下按照“人头包干、分块结算、结余留用、超支不补”的原则，将医保资金整体打包给紧密型医共体总医院，建立紧密型医共体内部统一的利益联结机制，促进医疗资源下沉和医疗服务模式转变，这一重大改变，使我院在医保支付、财务管理、医疗质量、诊疗行为、药品、耗材管理等方面进一步规范。

（5）无偿献血工作情况

2020年8月11日组织中山镇各机关事业单位、村委会工作人员、村民300多人积极踊跃参加无偿献血活动，现场人员中初检合格献血84人，采集血液22700毫升。

（6）爱国卫生“七大专项行动”工作情况

根据楚雄市爱国卫生专项行动工作相关要求，我院严格落实各项工作要求和内容，把专项行动工作纳入卫生院日常工作任务，并形成常态化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入400.04万元，其中：一般公共预算财政拨款400.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比下降8.36万元，降幅2.05%，主要原因分析2021年在职人员较2020年减少了1人，2020年公开选调调出4人，新招录3人，调出人员为中职1人，十二级初职3人，故人员经费及公用经费均较去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 400.04万元，其中:本年收入400.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比下降8.36万元，降幅2.05%，主要原因分析2021年在职人员较2020年减少了1人，2020年公开选调调出4人，新招录3人，调出人员为中职1人，十二级初职3人，故人员经费及公用经费均较去年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 400.04万元。财政拨款安排支出 400.04万元，其中：基本支出385.04万元，与上年的408.40万元对比，减少了23.36万元，减少5.72%，减少的主要原因为2021年在职人员较2020年减少了1人，2020年公开选调调出4人，新招录3人，调出人员为中职1人，十二级初职3人，及故人员经费及公用经费均较去年减少，基本支出也减少；项目支出15.00万元，与上年的0万元对比，增加了15.00万元，增加100%，增加的主要原因为2021年预算了卫生健康信息化建设项目15.00万元，而2020年没有该项目的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：10.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：30.36万元，2100302乡镇卫生院：308.96万元，2101102事业单位医疗：18.40万元，2101103公务员医疗补助：8.79万元，2210201住房公积金：22.77万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出400.04万元（其中：基本支出385.04万元，项目支出15.00万元）。

基本支出385.04万元，其中：30101基本工资：77.79万元，30102津贴补贴：65.68万元，30103奖金：56.88万元，30107绩效工资：55.39万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：30.36万元，30110职工基本医疗保险缴费：17.08万元，30111公务员医疗补助缴费：8.79万元，30112其他社会保障缴费：1.32万元，30113住房公积金：22.77万元，30201办公费：1.93万元，30205水费：0.3万元，30206电费：0.12万元，30211差旅费：0.45万元，30213维修（护）费：2.30万元，30217公务接待费：0.71万元，30218专用材料费：2.62万元，30227委托业务费：0.80万元，30228工会经费：3.67万元，30231公务用车运行维护费：0.98万元，30299其他商品和服务支出：0.20万元，30302退休费：1.06万元，30305生活补助：24.35万元。

项目支出15.00万元，其中：30201办公费：3.90万元，30213维修（护）费：4.68万元，31002办公设备购置：6.42万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额23.68万元，其中：政府采购货物预算23.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.69万元，较2020年减少0.08万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.71万元，较2020年减少0.09万元，下降12.68%，国内公务接待批次为24次，共计接待150人。

公务接待费预算支持减少原因：严格遵守公务接待管理规定，严格控制公务接待人次及标准，做好节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0.98万元，较2020年增加0.1万元，增长1.03%。其中：公务用车购置费0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.98万元，较2020年增加0.1万元，增长1.03%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增长原因：我院严格遵守公务用车管理规定，严格监督车辆出行及车辆燃油费使用，严格执行车辆定点维修，由于下乡工作细化，故公务用车运行维护费增长。

九、重点项目预算绩效目标情况

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

2.健康扶贫：健康扶贫是指通过提升医疗保障水平，采取疾病分类救治，提高医疗服务水平，加强公共卫生服务和家庭医生签约服务等措施，让贫困人口能够“看得上病、方便看病、看得起病、看得好病、防得住病”，确保贫困群众有人管，患病有人治，治病能报销，大病有救助

3.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

4.医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

5.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心卫生院为一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排14.07万元，与上年的15.08万元对比，减少了1.01万元，主要原因为相应合理优化支出结构，节约支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市中山镇中心卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个。2020年楚雄市中山镇中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市中山镇中心卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件

    

第二部分楚雄市中山镇中心卫生院2021年部门预算表

 

楚雄市中山镇中心卫生院

2021年4月6日