楚雄市西舍路镇卫生院2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市西舍路镇卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、西舍路镇卫生院仪提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好居民医疗保险医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、检验科、功能科、护理、药房等科室。我卫生院编制床位26张，实际开放床位26张，医院有B超机、心电图机、心电监测仪、自动血球分析仪、全自动生化分析仪，新生儿抢救台等先进设备。承担着本乡镇1.9万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（三）重点工作概述

基本医疗服务工作、公共卫生均等化服务工作、人口与计划生育工作、乡村一体化服务工作、家庭医生签约服务工作、健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年10月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障 27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入387.79万元，其中：一般公共预算财政拨款387.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财政拨款收入368.43万元对比，基本收入增加19.36万元，增加1.05%。增加的主要原因是：一是全额补助在职人员有1人的基本工资因晋升职称基本工作增加；二是2020年新招录人员3人，人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、工会费等提取基数增长而使预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入387.79万元，其中:本年收入387.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款387.79万元（本级财力387.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入368.43万元对比，基本收入增加19.36万元，增加1.05%。增加的主要原因是：一是全额补助在职人员有1人的基本工资因晋升职称基本工作增加；二是2020年新招录人员3人，人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、工会费等提取基数增长而使预算数增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出387.79万元。财政拨款安排支出387.79万元，其中：基本支出372.79万元，与2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出368.43万元，比上年基本支出预算368.43 万元增加4.36 万元，增加1.01%。增加的主要原因是：一是全额补助在职人员有1人的基本工资因晋升职称基本工作增加；二是2020年新招录人员3人，人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、工会费等提取基数增长而使预算数增加。项目支出15万元，与上年的0万元对比，增加了15万元，增加100%，增加的主要原因为2021年预算了卫生健康信息化建设项目15万元，而2020年没有该项目的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：107,600元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：292,291.20元，2100302乡镇卫生院：2,758,530.12元，2100399其他基层医疗卫生机构支出：237,600元，2101102事业单位医疗：177,213.80元，2101103公务员医疗补助：85,536.64元，2210201住房公积金：219,219.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出3,877,990.76元。

基本支出3,727,990.76元，其中：30101基本工资：744,768.00元，30102津贴补贴：644,064.00元，30103奖金：548,064.00元，30107绩效工资：537,924.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：292,291.20元，30110职工基本医疗保险缴费：164,413.80元，30111公务员医疗补助缴费：85,536.64元，30112其他社会保障缴费：12,800元，30113住房公积金：219,219.00元，30199其他工资福利支出：237,600元，30201办公费：50,000元，30207邮电费：20,000元，30216培训费：8,415.00元，30228工会经费：35,295.12元，30299其他商品和服务支出：2,000元，30302退休费：105,600元，31002办公设备购置：20,000元。

项目支出150,000元，其中：30201办公费：29,800元，30213维修（护）费：6,000元，31002办公设备购置：114,200元。部门预算支出3,877,990.76元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金251,240元（详见附表）。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年预算单位“三公”经费预算0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费2万元）。

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年相比增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，与上年相比增加2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加原因：增加的主要原因为2021年预算了公务用车购置及运行维护费2万元，而2020年没有该项目的预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城乡社区卫生服务中心。乡镇卫生院等城乡医疗机构向全民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用，分为疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理等6项，包括自项17项，其中针对所有人群的公共卫生服务2项（城乡居民健康档案、健康教育），针对重点人群的公共卫生服务6项（儿童保健、孕产妇保健、65岁以上老年人健康管理、中医健康管理、婚前医学检查、新生儿基本筛查），针对疾病预防控制5项（预防接种、慢性病管理、重性精神疾病管理。传染病及突发公共卫生事件报告和处置、结核病患者健康管理），卫生监督的公共卫生服务1项（卫生监督协管），免费提供避孕药具1项，健康素养促进消毒一项等项目开支相关费用。

2、重点公共卫生专项：反映结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、为15岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、预防出生缺陷等项目开支。

3、固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

4、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

5、医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

6、存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排，变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇卫生院为一类事业单位，无机关运行经费；2021年预算单位运行经费安排151,510.12元，其中：30201办公费：79,800元比2020年支出增加5.7万元，增加3.59%，；30207邮电费：20,000元比2020年支出增加1.47万元，增加2.65%；30213维修（护）费：6,000元比2020年减少2.4万元，减少0.2%，减少原因为支出成本控制良好；30216培训费：8,415.00元比2020年减少0.15万元，减少0.84%，减少原因为支出成本控制良好；30228工会经费：35,295.12元比2020年3.52万元无增减；30299其他商品和服务支出：2,000，增加原因为2021年预算了退休公务费用支出2000元，而2020年没有该项支出。

（三）国有资产使用情况

截至2020年12月31日，楚雄市西舍路镇卫生院资产总额368.06万元，其中，流动资产166.25万元，固定资产净值201.26万元。固定资产中，房屋建筑物146.40万元，专用设备8.38万元，通用设备26.53万元，家具、用具、装具及动植物19.95万元，无形资产0.55万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市西舍路镇卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个。2021年楚雄市西舍路镇卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年楚雄市西舍路镇卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市西舍路镇卫生院2021年预算重点领域财政项目

文本公开

（一）项目名称

楚雄市基层医疗卫生信息化建设专项资金

（二）立项依据

根据楚市财社（2020）84号楚雄市财政局关于下达追加全省基层医疗卫生信息化项目试点所需经费的通知；关于做好云南省卫生健康委基层卫生信息化整改项专网建设相关工作的通知。

（三）项目实施单位

楚雄市西舍路镇卫生院。

（四）项目基本概况

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通。

（三）项目实施内容

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

（六）资金安排情况

项目资金安排有明确的标准和依据

（七）项目实施计划

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通。

（八）项目实施成效

1、医院信息系统的改造使医院为病人诊疗提供更优良的服务。医院信息系统的建立为病人的全面医疗健康信息的保存、传递、查询提供有效的数据：对数据的快速实时查询，可大大减少病人的疑虑。此举即可为医院赢得更多的病员和信任。

2、医院信息系统的建立可以有效严格控制漏费、欠费、逃费和错收费现象。可以通过财务管理控制资金流动，堵住流动渠道中的漏洞，控制与减少不必要的资金积压与浪费，达到增收节支。也可减少目前信息模式下信息保存传递缩小的费用，促进财务流程管理的清晰化和合理化，提高医院的财务管理水平及经济效益。

3、医院信息系统的建立能加强医院医疗质量的管理。对医院的医疗安全、基础护理、病理、麻药管理等质控信息的收集与状况分析，提供及时可靠的途径与数据。例如，可实时查询病人用药、合理用药、正确用药，实时查询检查结果，让医生做出正确判断。

4、医院信息系统的建立能提高工作效率。医护人员是医院中知识水平最高、工作量最大并且与病人直接接触的一线人员，建立医院信息系统为他们处理信息提供良好的服务，减轻他们的工作负担，提高他们的工作效率，使他们能用更多的精力和时间为病人提供更优良的服务。例如：在目前模式下，病房护理人员用大量时间处理护理文档与表格，人工传递检验申请及结果报告。医院信息系统的建立使他们从这些时间束中解脱出来，可用更多时间下病房进行面对病人的护理服务。

5、医院信息系统的建立能提高领导的决策能力。医院信息系统的建立能使医院各级领导及时、准确、方便地掌握各类信息，为他们做出正确决策提供依据。医院信息系统的建立可以迅速方便的统计、分析医院各部门乃至医务人员个人所产生的效益与工作量大小，以及时发现医院在诊疗过程中的异常现象并给予及时的处理。从而为领导贯彻公平公正合理的效益分配、奖罚分明提供有力依据，从而充分调动与发挥职工的劳动积极性。

6、医院信息系统的建立能促进医院管理的规范化。建立医院信息系统后，规范了整个医院的业务流程，各业务科室的数据的采集统一规范，保证数据的准确、可靠。

第二部分楚雄市西舍路镇卫生院2021年部门预算表

楚雄市西舍路镇生院

2021年3 月31日