楚雄市人民医院2021年预算公开

楚雄市人民医院2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市人民医院2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市人民医院始建于1958年，是一所二级甲等综合医院。是楚雄州、市城镇职工医疗保险，城乡居民基本医疗保险及各类商业医疗保险定点医疗机构，主要职责是：

医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责全市人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）机构设置情况

楚雄市人民医院内设职能科室18个，分别是：党政办、医务科、护理部、质控科、感染管理科、投诉纠纷办、人事科、绩效办、财务科、审计科、后勤科、医学装备科、微机信息室、病案室、医保办、工会、医共体办公室、采购办；临床功能科室27个，分别是：急诊科（肠道门诊）、重症医学科、门诊部、院前急救、内一科（呼吸与危重症医学科）、内二科（神经内科、肾内科、消化内科）、内三科（心血管内科、血液内科）、外一科（普外科）、外二科（骨外科、神经外科）、外三科（泌尿外科）、儿科（新生儿科）、妇产科、放射科、功能科、检验科（输血科）、麻醉科（手术室）、云心电中心、胃肠镜室、药剂科、预防保健科（防艾办）、数字化口腔中心、中医科、病理科、眼耳鼻喉科、感染性疾病科（发热门诊）、体检科、职教园区社区卫生服务站。

以上27个临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、突发公共卫生事件的应急等相关工作。

（三）重点工作概述

2021年医院将进一步认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神及全国卫生健康大会精神和新医改政策，紧紧围绕“以病人为中心，以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境”主题，提高医疗质量，强化医疗服务，使医院再上新水平、再登新台阶，主要从以下几个方面做起。

一、加强公立医院党的建设，进一步解放思想，深化改革，加快医院发展步伐。

二、进一步强化管理、理顺机制，深化医院改革。

三、进一步加强重点专科及五大中心建设，拓展业务范围，打造特色专科。

四、进一步加强内涵建设，重视人才培养，提高核心竞争力。

五、进一步抓好医疗质量，确保医疗安全，完善医疗服务体系。

六、进一步加强整体队伍建设，全面提高员工综合素质。

七、进一步加快信息化建设进程，实现管理科学化、现代化。

八、加大推进医共体建设力度。

九、继续加强新冠肺炎疫情防控常态化工作。

十、继续加强基础设施建设项目及设备投入。

十一、持续加强医院文化建设，提升医院软实力。

十二、认真完成各项专项行动工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制299人，其中：行政编制0人，事业编制299人。在职实有290人，其中：财政全额保障 10人，财政差额补助280人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员145人，其中：离休0人，退休145人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3616.08万元，其中：一般公共预算财政拨款3616.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入3521.38万元对比增加94.70万元，增长2.69%，增加的主要原因是：1.在职实有人数比上年有所增加，致人员经费比上年有所增加；2.上年年初预算未安排项目支出，2021年安排了项目支出25万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3616.08万元，其中:本年收入3616.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3616.08万元（本级财力3616.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入3521.38万元对比增加94.70万元，增长2.69%，增加的主要原因是：1.在职实有人数比上年有所增加，致人员经费比上年有所增加；2.上年年初预算未安排项目支出，2021年安排了项目支出25万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3616.08万元。财政拨款安排支出3616.08万元，其中：基本支出3591.08万元，与上年对比增加69.70万元，增长1.98%，增加的主要原因是：在职实有人数比上年有所增加，致人员经费比上年有所增加；项目支出25万元，与上年对比增加25万元，增加的主要原因是：上年年初预算未安排项目支出，2021年安排了项目支出25万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：319.25万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：278.95万元；2100201综合医院：2531.92万元；2101102事业单位医疗：170.95万元；2101103公务员医疗补助：105.80万元；2210201住房公积金：209.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出3616.08万元（其中：基本支出3591.08万元，项目支出25万元）。基本支出3591.08万元，其中：30101基本工资：826.63万元；30102津贴补贴：411.28万元；30103奖金：439.69万元；30107绩效工资：436.65万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：278.95万元；30110职工基本医疗保险缴费：156.91万元；30111公务员医疗补助缴费：105.80万元；30112其他社会保障缴费：14.04万元；30113住房公积金：209.21万元；30228工会经费：33.49万元；30299其他商品和服务支出：5.8万元；30302退休费：313.45万元；30305生活补助：359.18万元。

项目支出25万元，其中：31007信息网络及软件购置更新：25万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年预算单位因公出国（境）费由单位自筹资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2021年预算单位公务接待费由单位自筹资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

2021年预算单位公务用车购置及运行维护费由单位自筹资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市人民医院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排25万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。

下一步，楚雄市人民医院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评估结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗服务及其他活动”包括医院所开展的医疗、科研、教学以及与之相关的其他活动。

2、医院费用：指医院开展医疗服务及其他活动过程中发生的资产、资金耗费和损失，包括医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市人民医院为公益二类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排39.29万元，与上年39万元对比增加0.29万元，增长0.74%，增加的主要原因是：工资增加，计提的工会经费增加。

其中：30299 其他商品和服务支出：5.80万元，与上年一致；30228工会经费：33.49万元，与上年33.20万元对比增加0.29万元，增长0.87%，增加的主要原因是：工资增加，计提的工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位基本支出没有预算绩效。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件

第二部分楚雄市人民医院2021年部门预算表

楚雄市人民医院

2021年4 月8 日