楚雄市鹿城镇卫生院2021年预算公开

楚雄市鹿城镇卫生院2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市鹿城镇卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.明确目标，强化责任，加强对全镇卫生工作的领导

鹿城镇党委、政府高度重视，明确了具体分管卫生工作的党政领导，年初组织由卫生计生、各村（居）委会和相关站所领导参加的鹿城镇卫生健康工作会议，安排部署全镇各项卫生健康工作，与相关站所及各村（居）委会签订卫生计生、防治艾滋病、防治慢性病工作目标责任书，明确工作职责，定期组织召开会议、研究解决卫生计生、防艾等工作中存在的问题和困难，加强监管，按季度督查考核卫生工作开展情况，按计划及目标要求推进各项卫生工作。加强与上级相关部门的联系，争取市政府、市卫健局等相关部门对鹿城镇卫生事业的关心指导，加强对镇卫生院、村卫生所的管理，积极引导，稳步推进镇卫生院、村卫生所的管理与改革，争取投入，打牢基本医疗服务及基本公共卫生服务基础。

2.巩固城乡居民医保保障和药品供应保障体系建设，加强财务管理及药品管理

继续巩固以城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险的城乡居民医疗保障体系。严格执行国家基本药物制度，基本药物100%上网招标采购、镇卫生院、12家村卫生所100%使用基本药物，基本药物执行“零差率”销售，合理制定全年药品使用计划，

3.扎实开展好基本公共卫生服务工作，促进基本公共卫生服务均等化

鹿城镇党委政府高度重视辖区公共卫生工作，多次召开不同层次会议明确工作职责，讨论解决工作中存在的困难。加强对卫生院、卫生所及各村居委会的领导，积极与辖区各医疗机构、公共卫生服务机构协调联系，整合各方资源，一起发力，立体促进公共卫生服务质量的提高。

4.打好防艾攻坚仗，着力推进防治艾滋病工作

鹿城镇位于楚雄市中心区域，防治工作正处于关键时期。为此镇党委、政府高度重视艾滋病防治工作，将艾滋病防治工作纳入工作重要议事日程，严格执行“一把手负责制、一票否决制、责任追究制”。制定了鹿城镇防治艾滋病工作计划，成立了由镇长担任组长，分管卫生健康工作的副镇长任副组长，公安、司法、民政、中心学校等相关站所为成员的鹿城镇防治艾滋病工作领导小组，并在各村委会、社区各设置了最少一名防治艾滋病宣传员（计生宣传员）。年初，鹿城镇人民政府与13个成员单位、22个村（居）委会签订了责任目标书。鹿城镇政府将防治艾滋病经费纳入年度财政预算，加大对防治经费的投入和使用管理。

5.筑牢基础，不断提升服务能力，当好老百姓的健康守护神

镇卫生院深入开展“三基三严”大练兵、抗菌药物合理使用整治活动，以创建一级甲等卫生院、平安医院为突破口，加强风险管理意识，全面推行“三好三合理一满意”服务标准和“三优服务”。

6.认真开展好健康扶贫工作

坚决打赢健康脱贫攻坚战。根据上级部门关于健康扶贫工作的重要部署，不断加大卫计行业扶贫力度，对农村贫困人口患病对象开展分类分批救治，切实解决贫困人口因病致贫、因病返贫问题，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，减轻农村贫困人口医疗费用负担，助推脱贫攻坚工作深入开展。制定了《鹿城镇健康扶贫实施方案》、《鹿城镇健康扶贫巡诊义诊工作实施方案》。6个纳入建档立卡贫困户村（社区）的所有人员，由卫生院班子成员牵头包保。

7.加强党建工作，以党建促业务

卫生院认真落实党支部中心学习制度，坚持每季度一次的集中学习制度，支部班子成员、全体党员共同参加学习。定期召开支部大会及支委会。积极参加镇党委、市卫健局党委组织的会议，传达上级党委的各项方针政策。巩固学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真开展学条例，学准则活动，加强党的路线方针政策、形势任务教育，提高党员干部的综合素质。开展“三项教育”大讨论活动，围绕“三项教育”的重大意义、主要内容和目标要求深入开展宣讲。卫生院支部采取设立意见箱、召开座谈会、进村入户走访等方式,广泛征求群众意见建议,深入查找在感恩、公德、小康建设方面存在的突出问题。坚持问题导向，开展“感恩、公德、小康”大讨论，围绕“感恩、公德、小康”主题，从卫生院工作的行业特点，聚焦决战脱贫攻坚、决胜全面小康、建设“中国彝 乡•幸福楚雄”深入开展讨论。

（二）机构设置情况

鹿城镇卫生院设置内科、外科、儿科、妇科、中医科、五官科、药剂科、功能科，护理组、财务科、办公室、收费室、医保办、检验科、公共卫生科。

（三）重点工作概述

基本医疗服务工作、基本公共卫生及重大公卫服务工作、人口与计划生育工作、乡村一体化服务工作、家庭医生签约服务工作、健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有38人，其中： 财政全额保障 38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障38人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 607.72万元，其中：一般公共预算财政拨款607.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加21.14%，主要原因分析是人员增加，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 607.72万元，其中：本年收入607.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607.72万元（本级财力607.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加21.14%，主要原因分析是人员增加，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 607.72万元。财政拨款安排支出 607.72万元，其中：基本支出592.72万元，与上年对比增加18.15%，主要原因分析人员增加，人员支出增加；项目支出15万元，与上年对比增加100%，主要原因分析是2021年增加了基层医疗卫生机构信息化建设费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于：2080502事业单位离退休：24.16万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：48.29万元，2100302乡镇卫生院：429.41万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出：25.92万元，2101102事业单位医疗：29.12万元，2101103公务员医疗补助：14.61万元，2210201住房公积金：36.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出607.72万元（其中：基本支出592.72万元，项目支出15万元）。其中基本支出592.72万元，其中：30101基本工资：135.44万元，30102津贴补贴：97.1万元，30103奖金：79.69万元，30107绩效工资：78.36万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：48.29万元，30110职工基本医疗保险缴费：27.16万元，30111公务员医疗补助缴费：14.6万元，30112其他社会保障缴费：1.96万元，30113住房公积金：36.21万元，30201办公费：4万元，30213维修（护）费：8.85万元，30226劳务费：25.92万元，30228工会经费：5.81万元，30231公务用车运行维护费：1万元，30299其他商品和服务支出：0.44万元，30302退休费：23.72万元，30305生活补助：4.17万元。

项目支出15万元，其中：30201办公费：3.9万元，30213维修（护）费：4.68万元，31002办公设备购置：6.42万元

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.42万元，其中：政府采购货物预算6.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比增加（减少）0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，与上年对比增加（减少）0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年对比减少1万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1万元，与上年对比减少1万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因：2021年牢固树立“过紧日子”思想，压缩支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市财政局核拨给单位的财政预算资金。

2.零余额账户：是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3.生活补助：是指乡村医生定额补助及死亡职工的遗遗属补助。

4.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

5.健康扶贫：健康扶贫是指通过提升医疗保障水平，采取疾病分类救治，提高医疗服务水平，加强公共卫生服务和家庭医生签约服务等措施，让贫困人口能够“看得上病、方便看病、看得起病、看得好病、防得住病”，确保贫困群众有人管，患病有人治，治病能报销，大病有救助

6.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

7.医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

8.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

卫生院为公益一类类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排13.85万元，与上年对比减少16.86%，主要原因分析是2021年牢固树立“过紧日子”思想，压缩支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市鹿城镇卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目 1个，财政预算安排 15万元，编制绩效指标1个。2021年楚雄市鹿城镇卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市鹿城镇卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市鹿城镇卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

楚雄市基层医疗卫生信息化建设专项资金

（二）立项依据

关于做好云南省卫生健康委基层卫生信息化整改项目专网建设相关工作的通知及《楚雄市鹿城镇卫生院信息化建设项目实施方案》。

（三）项目实施单位

楚雄市鹿城镇卫生院。

（四）项目基本概况

1.完成基本功能建设，实现医院管理初步信息化。

安装医院信息管理系统，包括门急诊挂号分系统，门急诊划价收费分系统，药房分系统，住院收费分系统，护士工作站分系统，西药库房分系统，中药库房分系统，门诊医技管理分系统，全院综合查询分系统，医疗保险接口系统，财务接口系统，管理员维护分系统。

2.完成信息化建设院内机房改造及综合布线项目。

按照招标后网络供应商更换网络及机房改造及综合布线。改造后能满足医院信息管理系统与日常办公网络通畅。

3.添置相关工作站及电子产品。

更换卫生院老化设备及添置信息化必要设施及应急设施，达到硬件条件能满足信息化办公。

（五）项目实施内容

1.主经济管理部分：门诊挂号/划价收费分系统；门诊中/西药房管理分系统；病区药房管理分系统；病区护士工作站分系统；住院结算管理分系统

2.综合管理与统计分析部分：此部分主要功能是满足全院范围内包括临床业务、人事管理、日常办公事务、基础资料管理、经济核算、科技信息等等各种综合信息的管理，为领导决策提供依据。主要包括以下几个方面：医务管理分系统、护理部管理分系统、病案管理分系统、全院综合查询系统、全院经济核算系统

3.外部接口：外部接口是为了方便对外数据的传输和交换，主要包括医疗保险接口系统、村卫生室卫生服务接口系统、远程医疗接口系统等，其他主要有管理员维护系统，用于对整个系统的维护，对各岗位赋予权限。

（六）资金安排情况

此次项目预算即为2021资金预算。2020年使用经费：（楚市财社〔2020〕84号）《楚雄市财政局关于追加全省基层医疗卫生信息化项目试点所需经费的通知》

（七）项目实施计划

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

（八）项目实施成效

1.医院信息系统的改造使医院为病人诊疗提供更优良的服务。医院信息系统的建立为病人的全面医疗健康信息的保存、传递、查询提供有效的数据：对数据的快速实时查询，可大大减少病人的疑虑。此举即可为医院赢得更多的病员和信任。

2.医院信息系统的建立可以有效严格控制漏费、欠费、逃费和错收费现象。可以通过财务管理控制资金流动，堵住流动渠道中的漏洞，控制与减少不必要的资金积压与浪费，达到增收节支。也可减少目前信息模式下信息保存传递缩小的费用，促进财务流程管理的清晰化和合理化，提高医院的财务管理水平及经济效益。

3.医院信息系统的建立能加强医院医疗质量的管理。对医院的医疗安全、基础护理、病理、麻药管理等质控信息的收集与状况分析，提供及时可靠的途径与数据。例如，可实时查询病人用药、合理用药、正确用药，实时查询检查结果，让医生做出正确判断。

4.医院信息系统的建立能提高工作效率。医护人员是医院中知识水平最高、工作量最大并且与病人直接接触的一线人员，建立医院信息系统为他们处理信息提供良好的服务，减轻他们的工作负担，提高他们的工作效率，使他们能用更多的精力和时间为病人提供更优良的服务。例如：在目前模式下，病房护理人员用大量时间处理护理文档与表格，人工传递检验申请及结果报告。医院信息系统的建立使他们从这些时间束中解脱出来，可用更多时间下病房进行面对病人的护理服务。

5.医院信息系统的建立能提高领导的决策能力。医院信息系统的建立能使医院各级领导及时、准确、方便地掌握各类信息，为他们做出正确决策提供依据。医院信息系统的建立可以迅速方便的统计、分析医院各部门乃至医务人员个人所产生的效益与工作量大小，以及及时发现医院在诊疗过程中的异常现象并给予及时的处理。从而为领导贯彻公平公正合理的效益分配、奖罚分明提供有力依据，从而充分调动与发挥职工的劳动积极性。

6.医院信息系统的建立能促进医院管理的规范化。建立医院信息系统后，规范了整个医院的业务流程，各业务科室的数据的采集统一规范，保证数据的准确、可靠。

第二部分楚雄市鹿城镇卫生院2021年部门预算表

楚雄市鹿城镇卫生院

2021年 4 月 8 日