楚雄市树苴乡卫生院2021年预算公开

楚雄市树苴乡卫生院2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市树苴乡卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以提供医疗卫生(包含中彝医药医疗）、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真开展儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，努力降低孕产妇和婴幼儿死亡率，不断改善儿童营养状况。

5.积极执行好城乡居民医保服务、计划生育技术开展、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

1.我院设有全科医疗科、内儿科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、功能科、护理部、药房、办公室、财务科等科室。我院核定编制床位24张，实际开放床位24张。拥有B超、心电图机、心电监测仪、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪，中医体质辨识仪、电解质分析仪、超声波电子体重仪等先进设备。承担着辖区1.8万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的诊治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。

2.村卫生室基本情况：全乡共有7个村卫生室：树苴、迤能、营盘山、西马郎、法古么、九街、二街，共有172个村民小组，实行乡村一体化办医管理，现有乡村医生12名，已实行乡管村用。

（三）重点工作概述

1、积极转变医院服务模式，找准医院发展定位。

（1）通过认真谋划，找准定位，卫生院作为市级医疗机构与村卫生室二者间的连接杠杆，做好对上级部门的工作安排进行落实，对村卫生室的医疗服务、城乡居民医保减免、感控管理、公共卫生项目服务、健康扶贫工作进行指导督促，特别是对全乡范围内的转诊转院工作进行关口把控。(2)提倡大健康的服务理念。从围绕个体日常衣食住行以及人的生老病死，关注各类影响健康的危险因素和误区，提倡自我健康管理，结合公共卫生项目服务和健康扶贫工作，普及整体健康观念，认真开展服务，切实完成党委政府交办的重点工作，推进脱贫攻坚深入开展，提供均等化公共卫生专业化服务。(3)转变健康观念，将以治疗为目的观念转变为以预防为目的。面对当前很多疾病，重在预防，在医疗服务和公共卫生服务过程中，更加注重对疾病的预防及个体化健康宣教与管理，利用各种培训、会议、公众咨询等形式，加大对全民的疾病预防宣传教育，关注群众的日常健康情况，从饮水安全、食品安全、居住环境、就医安全等做好疾病预防工作。

2、结合现代医院发展需求，积极探索医院发展新路子。（1）提早作规划。从医院整体发展出发，对全院的发展提早规划，从人才培养、医疗服务能力提升、医院现代化规范化管理、医院绩效管理、项目建设到基础设备采买等方面做长远的提早规划。(2)发展大文章。通过广泛调研研究，结合卫生院实际，我院将提升服务质量，特别是提升中彝医药和公共卫生专业化服务质量作为支撑卫生事业发展的两条腿，齐头并进，协同发展。(3)服务为总纲。我院承载1.8万人的日常健康保障，本着以坚持提升服务能力和质量为根本，不忘初心、牢记使命的时代感，奋勇前行，为树苴乡人民提供便利的医疗保障。

3、注重人才培养，为医院发展配备后备动力。

2020年我院先后选派3人到市卫生健康局轮岗培训，1人到州医院参加全科医生转岗培训、1人到州医院参加骨干医生培训，1人到市医院脱产进修牙科相关诊疗技术，3名特岗医生到州医院转岗培训。为提升乡村医生业务水平，选派3名乡村医生到上海参加德技双馨培训。坚持每季度组织一次乡村医生到卫生院开展医疗技术培训，由卫生院医疗组医生把好的经验做法传授给乡村医生，做到相互学习共同提高，做到一专多能、大大提升了乡村医生的医疗水平。医院发展始终坚持用人才推动发展的战略，以引进人才、培养人才、留住人才为重点，在人才建设上下功夫，从改善职工生活工作条件，职称、执业资格、待遇等方面政策倾斜入手，努力让优秀人才扎根基层、服务基层。

4、医疗服务群众满意度大幅提升

从诊疗水平、服务方式与态度的不断转变，通过一步步一点点的逐步提升，患者好转率、治愈率也逐步提升，随之信任度、满意度也大幅提升。2020年实现业务收入209.59万元（其中药品收入121.01万元），门诊人次25121人，出院人数549人。

5、加大医院项目建设推进

借助“十四五”规划机遇，卫生院积极申报了卫生院医技综合楼项目建设和营盘山村卫生室新建项目。年内完成了卫生室DR室改造、二街村卫生室加层扩建、卫生院发热门诊新建、预检分诊室新建、洗手设施设备建设、卫生厕所改造等项目实施，不断改善了群众看病就医环境。

6、我院领导高度重视“平安医院”创建工作，并将此项工作列入年内医院工作重点，切实落实创建平安医院领导责任和目标管理，由支部书记、院长带头抓，分管领导具体抓，各职能科室协调配合齐抓共管。领导小组经常深入科室检查督促落实“平安医院”工作，把平安医院创建工作作为医院的重点来抓，结合平安医院建设、医德医风建设、扫黑除恶专项斗争、卫生行业不正之风专项整治等各项工作一起研究落实。

7、医院严格落实安全管理责任制度，签订年度消防安全和社会治安综合整治目标责任书，对年度安全管理工作进行安排部署，并多次对消防、应急通道、供水、供电、氧气房等进行了安全检查，确保良好的就医环境。根据市卫健局平安医院建设的要求，我院进一步加强安全管理工作，重点加强消防治安、氧气、危险化学品、麻醉精神药品、施工现场等工作的安全排查，及时消除安全隐患，积极维护人民群众的生命安全。医院定期开展消防演练、对消防安全进行全面检查，对容易引发火灾、存放危险品及人员集中的场所作重点检查，加强消防安全设施的维护、检查，确保消防器材的完好。

8、为不断提高医疗质量与安全管控能力，提升管理水平，进一步增强医院整体医疗服务质量和能力，我院利用等级医院评审为契机，医疗质量与安全管理委员会从加强组织领导、提升工作效率、确保医疗安全的角度出发，根据工作需要完善委员会组织架构，调整成员名单，重新修订了委员会工作制度及工作职责，督促各临床科室建立科室医疗质量与安全管理小组，使质量与安全管理工作科学有序开展，为全院医疗质量与安全管理工作提供组织保障。强化医疗质量管理，医务科和质控科共同完成医院医疗质量管理工作，质控科主要负责对全院医疗质量的日常监管，每月汇总到医务科，制成医疗考核月报，及时反馈到临床科室，并督促整改。2020年共查出病历不规范书写、不合理用药、各项核心制度执行不到位等各类问题共218个，并反馈到科室进行逐一整改，加强了长效监管机制。

9、持续健康推进国家基本公共卫生服务项目工作开展

（1）居民健康档案管理工作

加强人员培训，强化监管责任，严把档案管理。2020年10月底，我院共为辖区7个村委会居民建立纸质健康档案约18350份，并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统18350份，电子建档率达91.36%。

（2）老慢病健康管理工作

严格按照市疾控中心的要求,截至11月初，共完成辖区内7个村委会的老年人体检1428人，高血压1215人，糖尿病183人，配合州二院体检重性精神病108人。完成高血压随访1257人、6285次，糖尿病随访183人、815次。

（3）健康教育工作

严格按照健康教育服务规范要求，采取了发放宣传材料、开展健康宣教、公众咨询、设置宣传栏等各种方式，针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。更换宣传栏54版次，发放各类宣传资料33种，共10145份；乡村两级开展针对高血压、老年人和慢性病、艾滋病、春季常见传染病、糖尿病等健康知识讲座46次，参加人员1261人次，利用各健康主题日进行公众咨询15次、受教人数1001人；播放音像资料21种共计518小时，让就诊群众在就诊过程中提高自己对各种疾病的预防措施能力；开展个体化健康教育4232人次，有针对性的提高患者的意识，提高保养、预防能力。

（4）传染病报告与处置工作

我院建立健全传染病报告管理制度并严格执行传染病报告制度。同时定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训，采取多种形式对我辖区居民进行传染病防制知识的宣传教育，提高了全乡居民传染病防治知识的知晓率。严格按照传染病报告制度按时上报各类传染病合计38例，报告率100%。完成每季度疫情分析。我乡共完成疑似肺结核推介到位41人，确诊规范管理结核病人5人，肺结核患者规则服药率100%。对每例结核病人都坚持按要求进行访视工作，并有记录。

（5）预防接种工作

卫生院及村卫生室对辖区0—6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡，建卡率100%。适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗1978针次，其它疫苗接种率均达到工作要求。

（6）儿童健康管理工作

以加强儿童保健为目标，对0—6岁的儿童实施系统管理。对辖区0—6岁的儿童建立了《儿童保健手册》和健康档案，按照服务规范进行健康管理，管理率达100%。2020年新生儿访视129人，访视率达100%。5岁以下儿童接受保健管理792人。全乡5岁以下儿童死亡0人，婴儿死亡0人，死亡率0‰，无新生儿破伤风死亡病例。2020年我院为0-6岁儿童建立眼保建档案946人，开展眼保健和视力检查756人，视力档案录入900人。

（7）孕产妇健康管理工作

提高系统管理质量，普及了新法接生，消灭了新生儿破伤风，提高了住院分娩率，尤其是高危孕产妇住院分娩率达100%，实行了高危专案分级管理，转诊制度。2020年孕产妇保健管理128人，保健覆盖率100%，孕产妇系统管理率90.2%；筛出高危产妇46人，检出率为36%，住院分娩人46人，高危住院分娩率为100%。全乡活产129人，住院分娩129人，住院分娩率100%；新法接生率100%；非住院分娩中的新法接生0人。切实降低了孕产妇和新生儿死亡率，无孕产妇死亡，无新生儿破伤风发生。

（8）严重精神障碍患者管理工作

2020年我乡共管理严重精神障碍患者117人，每月进行跟踪排查管理，每季度进行随访，配合州二院进行体检二次，共体检108人，规范管理率83.76%，所有在管病人病情基本稳定。

（9）地方病防治工作

我院积极利用5.15碘缺乏病日、4.26疟疾日广泛深入开展地方病防治知识的宣传教育工作，并认真开展疟疾检测项目。

（10）卫生监督工作

我院严格按照《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《学校卫生工作条例》等法律、法规、标准的要求，切实把好卫生许可准入关。不断强化食品、公共场所、生活饮用水的动态监测，积极探索日常监管新举措，使我乡的卫生监督协管管理水平显著提升，行业卫生整体状况全面改善。2020年完成卫生监督协管四类场所 30 户共计117 次日常巡查和督导，2次宣传教育。

（11）中医药服务健康管理工作

我院通过多种形式的健康教育活动，向65周岁以上老年人及0-36个月儿童的家长普及中医基本知识与养生保健技术，以增强居民的健康意识和自我保健能力，促使居民自觉采纳有益于健康的起居、饮食，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病。2020年结合老年人体检及儿童体检工作，积极开展中医保健健康指导，我乡2020年老年人中医药任务数1190人，供中医健康管理服务人数为1230人，服务率103.36%，辖区内建档0-36个月儿童约528个，已提供儿童中医健康管理服务人数为500个，服务率94.69%，使老年人及儿童家长能够及时获取中医药健康服务的信息和服务内容，主动接受保健服务。

10、2020年1月底自疫情发生以来，我院高度重视疫情防控工作，在市委、市政府、市卫生健康局和乡党委、政府的统一领导下，迅速成立了乡疫情防控领导小组办公室，拟定了树苴乡疫情防控应急预案，并迅速展开了地毯式、网格化的入户排查与体温监测。作为疫情防控的主要成员单位，我院及时制定了应急预案并成立了医疗救治领导小组。根据乡疫情防控指挥部的相关要求第一时间内进行周密地组织与安排部署，从体温监测点到发热门诊到综合门诊到住院诊疗区都做了相应的安排部署及重点环节的强调与要求，疫情防控每一项工作、每一个环节、每一个报表都体现了主要领导亲自过问、亲自审核、亲自抓管的高度重视与坚强的责任感。

11、我院严格执行药品采购管理制度，按照药品集中网上采购制度的要求进行采购，对于少部分急救药品和常用药品在网上无法采购的情况，实行先备案再在网外限量采购的方式进行。2020年我院共采购基药220个品种，采购金额125.4万元，非基药品种52个，采购金额 24.5万元，其中非基药备案后网外采购 36 个品种，采购金额 7万元，非基药使用品种占比达 23.6 %，非基药采购金额占比达16.3%，非基药使用配备的品种数量和金额占比均控制在要求的45%以内，村卫生室100%配备使用基药，药品采购品种数及数量基本能满足辖区内群众就医需要。

12、2020年我乡健康扶贫紧紧围绕“两不愁三保障”进行巩固提升开展工作，工作包括乡、村医疗机构标准化建设得到稳固提升发展，到2020年11月份为止，按照新的标准要求完成了九街村卫生室的重建和二街村卫生室的加层扩建。2020年根据各村医疗设备的现存状况，结合中医药服务发展的需求，差缺补漏，为各村卫生室增添了火罐、电针仪、刮痧板、电磁波治疗仪、艾条、针灸针、理疗床、中频治疗仪等中医设备，卫生院、卫生室标准化建设得到持续巩固提升；重视36种大病管理，积极动员患病人群到定点医疗机构救治。年初至今我乡共核实建档立卡贫困人员患36种大病69人（其中先天性心脏病1人，肝癌1人，终末期肾病4人，重症精神病47人，白内障2人，尘肺病4人，血友病1人，脑卒中3人，风心病术后1人，子宫内膜癌1人，系统性红斑狼疮1人，甲状腺癌1人，白血病1人，颅内恶性肿瘤1人），已动员住院救治19人，其余人病情稳定在家服药治疗随访管理中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有30人，其中：财政全额保障 30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入423.83万元，其中：一般公共预算财政拨款423.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2020年部门财务总收入369.37万元相比增加了54.46万元，增幅14.74%，主要原因为2020年8月新招录6人，2021年人员经费增加，2021年项目支出纳入预算安排，新增楚雄市基层医疗卫生信息化试点经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入423.83万元，其中:本年收入423.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款423.83万元（本级财力423.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入 0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年2020年部门财政拨款收入369.37万元对比增加了54.46万元，增幅14.74%，主要原因为2020年8月新招录6人，2021年人员经费增加，2021年项目支出纳入预算安排，新增楚雄市基层医疗卫生信息化试点经费项目。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出423.83万元。财政拨款安排支出423.83万元，其中，基本支出408.83万元，与上年2020年369.37万元对比增加了39.46万元，增幅10.68%，主要原因为2020年8月新招录6人，2021年人员经费增加；项目支出15.00万元，与上年2020年相比增加了15万元，主要原因为2021年新增楚雄市基层医疗卫生信息化试点经费项目并纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休13.01万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.01万元；2100302乡镇卫生院308.21万元；2100399其他基层医疗卫生机构15.12万元；2101102事业单位医疗20.01万元；2101103公务员医疗补助9.72万元；2210201住房公积金24.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出423.83万元（其中：基本支出408.83万元，项目支出15.00万元）其中基本支出中30101基本工资84.86万元；30102津贴补贴72.21万元；20103奖金61.07万元；30107绩效工资60.15元；30108机关事业单位基本养老保险缴费33.01万元；30110职工基本医疗保险缴费18.57万元；30111公务员医疗补助缴费9.72万元；30112其他社会保障缴费1.44万元；30113住房公积金24.75万元；30201办公费2.50万元；30202印刷费1.04万元；30205水费0.40万元；30206电费1.00万元；30207邮电费1.00万元；30211差旅费1.50万元；30213维修（护）费1.00万元；30216会议费0.50万元； 30216培训费0.50万元；30226劳务费15.12万元；30228工会经费3.98万元；30231公务用车运行维护费1.50万元；30299其他商品和服务支出0.24万元；30302退休费12.77万元。

项目支出15.00万元，其中30201办公费1.76万元；30213维修（护）费2.34万元；31002办公设备购置8.70万元；31007信息网络及软件购置更新2.20万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10.90万元，其中：政府采购货物预算10.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排1.50万元，与上年1.50万元相比无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，与上年相比0.00万元相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，2020年预算为0.50万元，与上年相比减少0.50万元，下降100.00%。国内公务接待批次为15次，共计接待144人次。

增减变化原因：乡镇卫生为收支核定的基层医疗卫生机构，公务接待费由单位医疗事业支出列支，故2021年未使用财政补助资金预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元，2020年预算为1.00万元，与上年相比增加0.50万元，增长50%。其中：公务用车运行维护费1.50万元，与上年相比增加0.5万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位公务用车为急救运送病人用特种车辆，随着急诊急救的增加及新冠肺炎防治核酸检测标本运送的需要，车辆燃油费及维修保养成本增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市树苴乡卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。重点项目1个。

楚雄市基层医疗卫生信息化试点经费项目年度绩效目标为：实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望 。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产核算。

4.预算收入：指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。预算收入一般在实际收到时予以确认，以实际收到的金额计量。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡卫生院为一类事业单位，无机关运行经费。2021年预算单位公用经费安排30.28万元，其中：30201办公费2.5万元；30202印刷费1.04万元；30205水费0.40万元；30206电费1.00万元；30207邮电费1.00万元；30211差旅费1.50万元；30213维修（护）费1.00万元；30215会议费0.50万元； 30216培训费0.50万元；30226劳务费15.12万元；30228工会经费3.98万元；30231公务用车运行维护费1.50万元；30299其他商品和服务支出0.24万元。

2020年预算单位公用经费安排13.59万元，2021年较2020年增加16.69万元，增长122.81%。主要原因分析一是2021年在职人员增加，公用经费增加；二是原30226劳务费15.12万元（卫生所乡村医生工资）以前年度均在乡镇卫生院人员经费中预算，本年度调整至其他基层医疗卫生机构并入预算单位运行经费中预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，楚雄市树苴乡卫生院资产总额553.29万元，其中流动资产131.82万元，固定资产净值418.06万元（固定资产原值624.48万元），无形资产净值3.41万元（无形资产原值10.07万元）。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年本级财政安排对楚雄市树苴乡卫生院项目支出1个。2021 年楚雄市树苴乡卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排 15万元，编制绩效指标1个。我院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市树苴乡卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

(见附件)

第二部分楚雄市树苴乡卫生院2021年部门预算表

楚雄市树苴乡卫生院

2021年4月6日