楚雄市东华镇中心卫生院2021年预算公开

楚雄市东华镇中心卫生院2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市东华镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农村居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗保障的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农村居民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

1、卫生院基本情况：我院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、功能科、护理部、药房、办公室、财务科等科室。我院核定编制床位20张，实际开放床位45张，医院拥有200mAX光机，彩超、心电图机、心电监测仪、自动血球分析仪、全自动生化分析仪，新生儿抢救台等先进设备。承担者本乡镇3万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

2、卫生院人员结构情况：2020年年末在岗职工51 人，其中：在职在编人员32人，编外聘用人员19人。学历情况：大学本科23人（其中：在职在编人员21人，编外聘用人员2人），专科20人（其中：在职在编人员9人，编外聘用人员11人），中专4人（其中：在职在编人员1人，编外聘用人员3人），初中及以下学历4人（均是编外聘用人）。专业技术情况：主治医师6人，执业医师10人，执业助理医师2人（其中：在职在编人员1人，编外聘用人员1人），主管护师5人（其中：在职在编人员5人），护师3人（其中：在职在编人员1人，编外聘用人员2人），注册护士7人（其中：编外聘用人员7人），药剂师1人，主管检验师1人，检验师2人，影像学技师1人，助理会计师1人。

3、村卫生所基本情况：全镇共有11个村卫生所：朵基、新柳、东华、莲华、本东、达苴、红墙、邑多么、力峨么、路上村、宜次，实行乡村一体化办法管理，现有乡村医生22名。各村卫生所距镇政府在地为：新柳2公里、朵基8公里、东华7公里、莲华4公里、本东7公里、达苴6公里、红墙23公里、宜次48公里、邑多么55公里、力峨么51公里、路上村88公里。

（三）重点工作概述

1、推进党风廉政建设和反腐败工作情况：推进体制机制建设，形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制。一是强化监督，廉洁从业。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州党委实施办法及市委实施细则，全面加强纪律和作风建设，加大督查力度严防违纪现象，认真执行党内各项监督制度，建立健全风险防控预警机制，设立廉政风险防控工作、工程项目建设、物资采购等领导小组，加强对领导班子和全体党员干部的监督。二是加强对各种假日、节庆的监督。在各种传统节庆前夕，找重点科室、重点岗位人员谈话，并发放重大节假日领导干部廉洁自律告知书。认真开展“小金库”、“商业贿赂”、“吃空饷”、“公款购买酒”等专项整治工作。三是认真落实国家七部委药品采购工作的意见，格执行工程项目招投标、药品、试剂耗材、办公用品等采购管理的相关规定，严格治理购销领域不正之风。四是严格落实“四项谈话”制度，开展责任主体提醒谈话8人次。同时，严格执行州市禁酒令。五是严格执行省、州、市党政领导班子“一把手”监督办法、党员领导干部“八小时以外”活动监督管理办法，强化内部管理，制定切实可行的计划、方案，对各项工作督促落实。加大对中层干部特别是卫生院领导班子，以及“八小时之外”的“生活圈”、“社交圈”、“娱乐圈”的监督力度。

2、医疗工作：结合“以病人为中心，以提高服务质量为主题”的医院管理年活动，建立和完善十八项核心制度，严格开展“三基三严”训练及“三好一满意”活动。在诊疗过程中，做到合理检查、合理用药、合理收费，让群众满意。我院药品实行网上招标采购，零差价销售，医疗收费价格和药品价格均有公示，接受大众监督。我院医疗业务2020年1月至12月门诊结算59477人次，门诊收入432.27万元，其中门诊药品收入317.61万元；出院人次1867人，住院收入293.72万元，其中住院药品收入97.58万元。2020年医疗收入726.00万元，其中药品收入415.19万元，药占比57.19%。

3、城乡居民医保工作：认真做好城乡居民医疗改革工作，正常推进城乡居民医保工作。在党委、政府的领导下，全镇机关干部和各村民委员会的共同努力，扎实做好城乡居民医保政策宣传工作，动员农民群众积极参与城乡居民医保。全镇医务人员在实施过程中严格执行年度医保政策，让农民群众充分体会到了居民医疗的好处。

4、公共卫生服务工作：公共卫生服务工作包含（培训及督导、居民健康档案、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕产妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生签约服务、计划生育服务工作、卫生监督工作），由分管公共卫生工作副院长负责，年初根据上一年度公共卫生工作中存在问题并结合我镇实际情况认真研究制定《东华镇中心卫生院2021年公共卫生专业化团队服务工作实施方案》及《东华镇中心卫生院2021年公共卫生专业化团队服务绩效考核方案》，阶段性开展各村公共卫生服务工作，按季度对村卫生所进行指导和综合考核，并按时兑现经费，使我镇公共卫生专业化团队服务各项工作取得明显成效。

5、新型冠状病毒感染肺炎的疫情常态化工作：我院及时传达党中央、国务院及省委、省政府，州委、州政府，市委、市政府关于疫情防控的重要讲话、指示精神，决策部署和工作要求。一是规范发热门诊布局和流程；二是加强技术支持和投入，规范设置门立式体温自动检测仪，有效提高工作效率；三是按照要求加强医疗废弃物和污水处理工作，确实做好医疗废弃物分类收集、定点临时贮存和集中处置及污水处理工作；四是加强自我防护管理工作；五是加强我镇医疗机构各类设施设备、公共区域、办公场所的环境卫生清扫和消毒工作力度；七是积极组织并开展新冠肺炎防控诊疗方案的培训，确保我镇医务人员对新冠肺炎的识别和诊疗技术水平严格执行预检分诊制度，按照要求，储备了1个月的疫情防控物资。

6、艾滋病防治工作：认真按照艾滋病防治工作“政府领导，部门配合，社会参与，齐抓共管，综合防治”的防治艾滋病工作机制，积极抓好艾滋病防治宣传及日常检测工作。2020年PITC任务数21000人，完成数21236人，筛查率达到70%，完成了上级完成70%要求；发现病人任务数2人，发现1人，发现率50%；新入组抗病毒治疗8人，治疗率100%，成功率100%。

7、扎实推进爱国卫生专项行动工作：我镇高度重视爱国卫生七个专项行动工作，严格按照爱国卫生专项行动工作相关的重要指示精神，切实把工作落实到位。一是充分利用微信群、电子显示屏、宣传布标、展板等信息交流宣传平台向广大干部群众广泛宣传，营造浓烈的爱国卫生专项行动氛围；二是推进卫生常态化，每周五下班后开展对卫生院周边环境卫生大扫除活动。三是提升和增建洗手设施，在公共场所人流量较多的区域规范建成一体化洗手台，配齐洗手液、擦手纸、烘手机和感应式水龙头，规范张贴洗手宣传画，为我镇辖区群众养成良好的用手洗手习惯提供有力保障。四是积极参与全面清理整治市场内基础设施的清扫保洁和消毒，同乡镇集市经营户和居民签订“门前三包”责任书；五是倡导健康文明新风尚，认真落实办公场所等重点场所控烟工作，开展吸烟有害健康宣传，设置规范醒目的禁烟标识标牌，规范设置室外吸烟区。推广健康文明生活习惯，大力普及健康知识，大幅提升居民健康素养水平。

8、强化安全生产、巩固平安医院创建工作：一直以来都把平安医院创建工作纳入卫生院工作重要议事日程，全面落实平安医院创建工作任务。一是组织我镇医务人员开展平安医院创建工作部署会议；二是加强医务人员医德医风培训力度，组织医德医风和行业不正之风教育会议；三是稳步提高我镇医务人员基础技能和服务水平，组织我镇医务人员开展“三基三严”培训，确保全年无医疗纠纷和医疗事故发生。四是积极落实平安医院创建工作要求，认真开展平安医院创建自检自查工作，排查各类安全风险点，努力寻找平安医院创建工作中的不足，确保我镇平安医院创建工作取得良好的成效，确保全年无安全事故发生。

9、稳步推进健康扶贫工作：我院积极配合政府稳步推进健康扶贫工作，落实健康扶贫工作不打折扣，坚决打赢健康脱贫攻坚战。一是组织召开健康扶贫工作领导小组会议，全面分析研判我镇健康扶贫工作中重点难点问题，准确把握形势，为健康扶贫工作提供有力保障；二是加强我镇辖区医务人员健康扶贫政策和工作培训力度，集中开展健康扶贫政策培训，全面提高夯实和巩固健康扶贫政策知晓率，确保为建档立卡贫困户人员开展精准服务；三是通过定期入户走访，以及结合开展国家公共卫生服务项目，为建档立卡贫困人口开展免费健康检查，根据实际情况，进行分类救治及指导精准掌握辖区建档立卡贫困人口患病情况及动向；四是积极配合上级医疗机构开展健康扶贫巡回诊疗和运用不同手段组织健康扶贫服务活动，有效防止因病致贫，因病返贫现象的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障32人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入501.55万元，其中：一般公共预算财政拨款501.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2020年部门财务总收入462.09万元，其中：一般公共预算财政拨款462.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2021年部门财务总收入比2020年增加了39.46万元，主要原因是2021年基本支出预算中因人员岗位等级变动，中级职称人员增加，人员工资增加，核定医疗保险、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金基数增加，人员支出增加。2021年增加了项目支出预算15.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入501.55万元，其中:本年收入501.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.55万元（本级财力501.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2020年部门财政拨款收入462.09万元，其中:本年收入462.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款462.09万元（本级财力462.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2021年部门财政拨款收入比2020年增加了39.46万元，主要原因是2021年部门财政拨款收入中基本支出预算中因人员岗位等级变动，中级职称人员增加，人员工资增加，核定医疗保险、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金基数增加，人员支出增加。2021年增加了项目支出预算15.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出501.55万元。财政拨款安排支出501.55万元，其中：基本支出486.55万元，与上年的462.09万元对比增加了24.46万元，主要原因是2021年基本支出预算中因人员岗位等级变动，中级职称人员增加，人员工资增加，核定医疗保险、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金基数增加，人员支出增加，故基本支出增加；项目支出15.00万元，与上年对比增加了15.00万元，主要原因是2021年预算中增加了基层医疗卫生机构信息化建设项目资金15.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休15.30万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.77万元，2100302乡镇卫生院357.38万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出23.76万元，2101102事业单位医疗23.93万元，2101103公务员医疗补助11.59万元，2210201住房公积金29.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出501.55万元（其中：基本支出486.55万元，项目支出15.00万元）。

基本支出486.55万元，其中：30101基本工资109.55万元，30102津贴补贴83.17万元，30103奖金66.73万元，30107绩效工资65.90万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费39.77万元，30110职工基本医疗保险缴费22.37万元，30111公务员医疗补助缴费11.59万元，30112其他社会保障缴费1.56万元，30113住房公积金29.83万元，30201办公费3.51万元，30204手续费0.10万元，30205水费1.00万元，30206电费1.20万元，30207邮电费0.08万元，30211差旅费0.17万元，30213维修（护）费1.10万元，30215会议费0.70万元，30216培训费1.00万元，30217公务接待费1.20万元，30226劳务费23.76万元，30227委托业务费0.60万元，30228工会经费4.79万元，30231公务用车运行维护费1.00万元，30299其他商品和服务支出0.28万元，30302退休费15.02万元，30305生活补助0.59万元。

项目支出15.00万元，其中：30213维修（护）费5.20万元，31002办公设备购置9.80万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无州既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20.30万元，其中：政府采购货物预算20.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，与上年相比减少0.25万元，下降10.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2020年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1.20万元，与上年相比减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2020年相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年相比减少0.25万元，下降20.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.00万元，与上年相比减少0.25万元，下降20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因：严格遵守公务用车制度，公务用车主要用于院内外急诊急救、家庭医生签约服务、健康扶贫工作，严禁公车私用，车辆用燃油费相对减少，故公务用车运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

2、医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3、财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

6、健康扶贫：健康扶贫是指通过提升医疗保障水平，采取疾病分类救治，提高医疗服务水平，加强公共卫生服务和家庭医生签约服务等措施，让贫困人口能够“看得上病、方便看病、看得起病、看得好病、防得住病”，确保贫困群众有人管，患病有人治，治病能报销，大病有救助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市东华镇中心卫生院为一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排40.49万元，其中：30201办公费3.51万元，30204手续费0.10万元，30205水费1.00万元，30206 电费1.20万元，30207 邮电费0.08万元，30211 差旅费0.17万元，30213 维修（护）费1.10万元，30215 会议费0.70万元，30216 培训费1.00万元，30217 公务接待费1.20万元，30226 劳务费23.76万元，30227 委托业务费0.60万元，30228工会经费4.78万元，30231 公务用车运行维护费1.00万元，30299 其他商品和服务支出0.28万元。

与上年的15.90万元对比增加了24.59万元，增加的主要原因是2021年预算把乡村医生定额补助资金纳入了公用经费中的劳务费核算；2021年在职在编人员比2020年增加了2人，故公用经费也对应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，楚雄市东华镇中心卫生院资产总额921.12万元。其中：流动资产266.39万元，固定资产净值651.49万元。其中：土地、房屋及建筑物586.23万元，车辆0万元（救护车已计提完折旧，净值为0万元），其他固定资产65.26万元（通用设备26.83万元、专用设备24.55万元、家具、用具、装具及动植物13.88万元）。无形资产3.24万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市东华镇中心卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个。2020年楚雄市东华镇中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市东华镇中心卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件

第二部分楚雄市东华镇中心卫生院2021年部门预算表

楚雄市东华镇中心卫生院

2021年04月02日