楚雄市子午镇卫生院2021年预算公开

楚雄市子午镇卫生院2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市子午镇卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

子午镇卫生院位于楚雄市子午镇子午街，是楚雄市卫生局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担子午镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担者本乡镇3.5万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）机构设置情况

楚雄市子午镇卫生院2020年上报预算机构数1个，2021年预算上报数1个，没有发生增减变动。医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科，功能科、护理、药房、收费室等科室。

（三）重点工作概述

1、子午镇卫生院以提供辖区内基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有30人，其中：财政全额保障 30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入471.26万元，其中：一般公共预算财政拨款471.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年的436.94万元相比增加了34.32万元，主要是因为2020年我院选调调入2人，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入471.26万元，其中：本年收入471.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款471.26万元（本级财力471.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年的436.94万元相比增加了34.32万元，主要是因为2020年我院选调调入2人，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出471.26万元。财政拨款安排支出471.26万元，其中：基本支出456.26万元，与上年的436.94万元相比增加了19.32万元，主要是因为2020年我院选调调入2人，导致人员经费增加；项目支出15万元，与上年0万元相比增加了15万元，因本年财政加大了对卫生院信息化建设的支持。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：19.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：36.12万元；2100302乡镇卫生院：340.48万元；2101102事业单位医疗：21.88万元；2101103公务员医疗补助：11.18万元；2210201住房公积金：27.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出471.26万元，其中：30101基本工资97.72万元；30102津贴补贴：75.88万元；30103奖金62.14万元；30107绩效工资：60.79万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：36.12万元；30110职工基本医疗保险缴费：20.32万元；30111公务员医疗补助缴费：11.18万元；3011299其他社会保障缴费：1.56万元；30113住房公积金：27.09万元；30201办公费：1.6万元；30205水费：0.3万元；30206电费：1.12万元；30207邮电费2万元；30209物业管理费：1.7万元；30211差旅费：0.1万元；30213维修（护）费0.3万元；30215会议费0.3万元；30217公务接待费0.5万元；30226劳务费28.08万元；30228エ会经费：4.35万元：30231公务用车运行维护费：3万元；30302退休费：19.16万元；30305生活补助：0.59万元。项目支出15.00万元。

基本支出456.26元，其中：30101基本工资97.72万元；30102津贴补贴：75.88万元；30103奖金62.14万元；30107绩效工资：60.79万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：36.12万元；30110职工基本医疗保险缴费：20.32万元；30111公务员医疗补助缴费：11.18万元；3011299其他社会保障缴费：1.56万元；30113住房公积金：27.09万元；30201办公费：1.6万元；30205水费：0.3万元；30206电费：1.12万元；30207邮电费2万元；30209物业管理费：1.7万元；30211差旅费：0.1万元；30213维修（护）费0.3万元；30215会议费0.3万元；30217公务接待费0.5万元；30226劳务费28.08万元；30228エ会经费：4.35万元：30231公务用车运行维护费：3万元；30302退休费：19.16万元；30305生活补助：0.59万元。

项目支出15.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10.5万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年的2.85增加0.65万元，增长22.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待105人次。

因2021年上级财政加大了对我单位的支持，所以今年增加了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年的2.85增加0.15万元，增长5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年的2.85增加0.15万元，增长5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。因油价上涨，增加了公务运行维护费的预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2、零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市子午镇卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排47.73万元，与上年的13.09万元相比增加了30.64万元，主要因为2021年财政预算中将乡村医生补助28.08万元放在了劳务费中（以前年度此项经费放在对个人和家庭的补助-生活补助中），导致公用经费大幅增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年本级财政未安排对楚雄市子午镇卫生院项目支出，楚雄市子午镇卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市子午镇卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年，楚雄市子午镇卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市子午镇卫生院2021年部门预算表

楚雄市子午镇卫生院

2021年3 月31日