楚雄市三街镇中心卫生院2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市三街镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、卫生院以提供基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好医保、计划生育技术服务等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

承担着本乡镇2.4万多人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）机构设置情况

1、卫生院基本情况：三街卫生院占地面积2227.7平方米，建筑面积3337.3平方米，其中业务用房1837.3平方米，职工周转房1500平方米。我院设有综合科、妇产科、中医科、口腔科、护理部、药房、收费室、功能科、公共卫生科、财务科、后勤部等科室。卫生院编制床位34张，实际开放床位34张，医院拥有DR、彩超、云心电、心电监测仪、电解质分析仪、尿液分析仪、全血细胞分析仪、心肌三联快速检测仪、全自动生化分析仪、除颤仪、转运呼吸机、新生儿抢救台等先进设备。

2、卫生院人员情况，2020年年末有正式职工27人，临聘人员8人（其中三支一扶1人、特岗4人），共计35人。学历情况：大学本科14人，大专15人，中专学历2人，初中及以下学历4人。专业技术情况：主治医师3人、医师7人、助理医师10人、医士1人、药剂师1人、药剂士1人、主管护师1人、护师2人、护士2人、检验师1人、影像技师1人。

3、村卫生所基本情况：全镇共有11个村卫生所：三街、多依树、上新房、力戈、土墙、天生坝、蚂蝗箐、背阴、黑泥、酒簸、普嘎。实行乡村一体化办医管理。现有乡村医生24名。

（三）重点工作概述

1、稳步推进党风廉政建设工作

我镇稳步推进党风廉政建设和医疗行业作风专项整治工作力度，不断深化党风廉政建设工作，全面强化廉洁从医、规范执业。一是切实做好廉政风险防控工作，建立健全医疗卫生行业作风建设规章制度和廉政风险制度，共开展廉政风险点自检自查4次，全面倡导廉洁行医行为。二是加大先进典型宣传力度，组织我镇医务人员召开先进典型人物宣传4场次，累计向我镇医务人员宣传160余人次。三是倡导行业作风建设，加强廉政警示教育，组织医务人员观看《医者之鉴－折翼的天使》、《围猎者.行贿者说》警示教育节目，促使我镇全体医务人员自觉形成良好的行业作风。四是全面深入排查我镇医务人员以各种名义收受“红包”、“回扣”“馈赠”等有损医疗卫生行业形象的行为，经过多方位、深层次的排查，并未发现我镇医务人员存在有损医疗卫生行业形象的行为。

2、全面深化平安医院创建工作

2020年三街镇把平安医院创建工作纳入政府工作重要议事日程，全面落实平安医院创建工作任务。一是组织我镇医务人员开展平安医院创建工作部署会议2场次，参会人员累计达到70余人次；二是加强医务人员医德医风培训力度，组织医德医风和行业不正之风教育会议3场次，参会人员累计150余人次；三是稳步提高我镇医务人员基础技能和服务水平，组织我镇医务人员55人次开展“三基三严”培训，确保全年无医疗纠纷和医疗事故发生。四是积极落实平安医院创建工作要求，认真开展平安医院创建自检自查工作，排查各类安全风险点累计200余处，努力寻找平安医院创建工作中的不足，确保我镇平安医院创建工作取得良好的成效，确保全年无安全事故发生。

3、常态化开展新冠肺炎疫情防控

2020年我镇积极落实各项新冠肺炎疫情防控工作措施，切实做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。一是规范发热门诊布局和流程；二是加强技术支持和投入，规范设置门立式体温自动检测仪，有效提高工作效率；三是按照要求加强医疗废弃物和污水处理工作，确实做好医疗废弃物分类收集、定点临时贮存和集中处置及污水处理工作；四是加强自我防护管理工作；五是加强我镇医疗机构各类设施设备、公共区域、办公场所的环境卫生清扫和消毒工作力度；七是组织开展新冠肺炎防控诊疗方案培训11场次，累计参加培训440人次，确保我镇医务人员对新冠肺炎的识别和诊疗技术水平。

4、扎实推进爱国卫生专项行动

我镇高度重视爱国卫生七个专项行动工作，严格按照爱国卫生专项行动工作相关的重要指示精神，切实把工作落实到位。一是三街镇充分利用微信群、电子显示屏、宣传布标、展板等信息交流宣传平台向广大干部群众广泛宣传，营造浓烈的爱国卫生专项行动氛围；二是推进常态化每周五上午全面开展环境卫生大扫除活动，组织各机关站所职工、群众及志愿者开展环境卫生整治。三是提升和增建洗手设施，在公共场所人流量较多的区域规范建成一体化洗手台10座，配齐洗手液、檫手纸、烘手机和感应式水龙头，规范张贴洗手宣传画，为我镇辖区群众养成良好的用手洗手习惯提供有力保障。四是积极参与全面清理整治市场内基础设施的清扫保洁和消毒，同乡镇集市经营户和居民签订“门前三包”责任书116余份；五是倡导健康文明新风尚，认真落实办公场所等重点场所控烟工作，开展吸烟有害健康宣传，设置规范醒目的禁烟标识标牌，规范设置室外吸烟区。推广健康文明生活习惯，大力普及健康知识，大幅提升居民健康素养水平。

5、持续开展扫黑除恶专项斗争

2020年我镇持续开展扫黑除恶专项斗争工作，将扫黑除恶工作作为常态化工作来抓，并形成长效机制。一是组织召开扫黑除恶工作会议、扫黑除恶工作研究部署会议，认真分析研判当前扫黑除恶工作形势，详细制定2020年扫黑除恶专项斗争工作计划和方案，确保扫黑除恶工作顺利开展；二是长期坚持做好扫黑除恶宣传工作，保持宣传力度不减、氛围浓度不退；2020年组织我镇医务人员开展扫黑除恶专题相关的知识内容学习培训3场次，签订扫黑除恶个人承诺书36份，制作扫黑除恶宣传折页4000余份。利用电子屏滚动播放宣传标语16条次、运用宣传栏展架摆放和发放宣传材料2000余份，全力营造“有黑必扫、有恶必除、有乱必治、有伞必打”的良好社会氛围。

6、等级医院评审成果显著：

2020年镇顺利通过医院等级评审，取得显著的工作成效，紧紧围绕我镇中卫生院前置条件、功能任务和资源配置、基本医疗和公共卫生服务、业务管理、综合管理等方面的内容，确保有制度，有执行，有落实，有监督，有改进。严密开展等级医院评审准备工作，同时对我院2019年8月楚雄市初评、2019年10月州评审和2020年5月接受楚雄市初评整改复评后存在问题全面整改清零，并全面通过等级医院评审工作，有利提升我镇医疗卫生健康业务工作管理和服务质量水平。

7、稳步推进健康扶贫工作

2020年我镇稳步推进健康扶贫工作，落实健康扶贫工作不打折扣，坚决打赢健康脱贫攻坚战。一是组织召开健康扶贫工作领导小组会议3次，全面分析研判我镇健康扶贫工作中重点难点问题，准确把握形势，为健康扶贫工作提供有力保障；二是加强我镇辖区医务人员健康扶贫政策和工作培训力度，集中开展健康扶贫政策培训2场次，全面提高夯实和巩固健康扶贫政策知晓率，确保为建档立卡贫困户人员开展精准服务；三是通过定期入户走访，以及结合开展国家公共卫生服务项目，为建档立卡贫困人口开展免费健康检查，根据实际情况，进行分类救治及指导精准掌握辖区建档立卡贫困人口患病情况及动向；四是积极配合上级医疗机构开展健康扶贫巡回诊疗和运用不同手段组织健康扶贫服务活动，有效防止因病致贫，因病返贫现象的发生。

8、基本医疗服务进步明显

我镇不断加大卫生健康人才队伍建设力度，选派精干医务人员到市级医疗机构进修学习3人，到州级学习2人，目前均已完成进修学习任务，把进修学习到的业务知识，灵活运用到实际工作中，促进我镇卫生健康事业工作和谐发展。2020年医疗服务工作高质量有序开展。2020年1月至12月，三街镇中心卫生院业务总收入259.06万元，其中门诊接诊病人25591人次，门诊收入178.8万元，门诊减免59.10万元；出院患者724人次，住院收入80.3万元，医保减免56.7万元，基本医疗服务业务发展逐年平稳上升。

9、基本公共卫生工作逐步规范

10、2020年我镇国家基本公共卫生服务工作取得良好的成效。我镇累计更换宣传栏78期，开展健康教育公众咨询17场次，受益人数达到2211人次，举办健康教育知识讲座104期次，受益人数达2894人次，开展个体化健康教育18324人次；在管65岁以上老年人2665人，完成体检2050人；在管35岁以上高血压患者2229人，完成体检1750人；在管2型糖尿病患者310人，完成体检266人；在管严重精神障碍患者142人，完成体检118人，完成65岁及以上老年人中医药健康指导服务2050人，Ⅱ型糖尿病患者中医药健康指导服务286人，716人次；我镇累计报告传染病例31例，推介转诊疑似肺结核患者71人，到位38人，2020年度登记纳入肺结核健康管理14人；截至12月31日，在管孕产妇226人，早孕建册204人，分娩166人，完成产后访视166次，完成0-3岁儿童中医药健康指导服务 734人，全年无孕产妇死亡、5岁一下儿童死亡3人；2020年全镇孕前优生检测目标任务数 170对，共计340人，叶酸发放目标任务数230人，截至12月31日发放叶酸共299人，完成孕前优生检测抽血172对，344人，完成放环34例，取环26例，查环查孕1357人次。避孕套发放8300只。不断提高了群众的预防、保健、康复等卫生知识水平，有效保障辖区群众的身心健康。

11、全力推动防艾工作

我镇认真按照艾滋病防治工作“政府领导，部门配合，社会参与，齐抓共管，综合防治”的防治艾滋病工作机制，积极抓好艾滋病防治宣传及日常检测工作。2020年三街镇按照楚雄州率先实现3个90%艾滋病防治任务目标，2020年共计开展艾滋病防治知识讲座10期，防治艾滋病主题宣传5次，按照楚雄州率先实现3个90%艾滋病防治任务目标，完成PITC检测13111例。认真开展推套防艾工作，全年共计发放安全套8200只。小旅社安全套摆放率达100%，经营性公共娱乐场所安全套提供率达100%。

12、无偿献血工作

2020年我镇为顺利完成无偿献血任务和指标，积极主动做好宣传发动工作。利用短信平台、微信群转发转载无偿献血信息380余条次、电子显示屏宣传标语3条次、宣传栏13期次、组织开展公众咨询活动30余场次，发放健康教育无偿献血资料3000余份，广泛宣传无偿献血，动员单位职工和辖区居民积极参与，组织开展无偿献血工作1次，累计献血成功25人，总献血量6200毫升。

13、做好卫生计生监督协管工作

2020年我镇认真做好卫生计生监督协管工作，开展公共场所、医疗机构、计划生育单位、学校卫生监督协管服务日常巡查工作，共巡查115户次。其中持卫生许可证公共场所20户次、督促新营业公共场所7户次、医疗机构52户次、计划生育单位4户次、学校卫生32次，有力提高三街镇卫生和计划生育巡查服务工作质量；加大非法行医行为巡查工作，开展乡镇集市非法行医行为日常巡查48次，全年年未发现非法行医和采供血行为。

14、加强院内感控、做好医疗废弃物处置

我镇按照院内感染控制和医疗废弃物处置工作的相关要求，认真做好感控、医疗废弃物和污水处理工作。一是加强三街镇医务人员院内感染控制、医疗废物和污水处置工作培训，组织医务人员开展培训5场次，培训人数180余人次，为我镇感控、医废污水处置工作提供基础保障；二是加强院内感染、医废处置的管理力度，定期组织人员开展自检自查，发现问题及时整改，有整改、有落实、有促进；三是认真、规范做好医疗废弃物分类收集、包装，集中储存、交由上级医院规范处置，确保我镇全年无院内感染事件发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障27人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入397.88万元，其中：一般公共预算财政拨款397.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的部门财务总收入399万元对比，2021年部门财务总收入减少了1.12万元，减少0.28%，减少的主要原因为2021年在职人员较上年减少了1人，减少人员为调出，故人员经费及公用经费均较去年减少，部门财务总收入也减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入397.88万元，其中：本年收入397.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397.88万元（本级财力397.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的部门财政拨款收入399万元对比，2021年部门财政拨款收入减少了1.12万元，减少0.28%，减少的主要原因为2021年在职人员较上年减少了1人，减少人员为调出，故人员经费及公用经费均较去年减少，部门财政拨款收入也减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出397.88万元。财政拨款安排支出397.88万元，其中：基本支出382.88万元，与上年的399万元对比，减少了16.12万元，减少4.0%，减少的主要原因为2021年在职人员较上年减少了1人，减少人员为调出，故人员经费及公用经费均较去年减少，基本支出也减少；项目支出15万元，与上年的0万元对比，增加了15万元，增加100%，增加的主要原因为2021年预算了卫生健康信息化建设项目15万元，而2020年没有该项目的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：13.1万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：29.83万元，2100302乡镇卫生院：279.71万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出：25.92万元，2101102事业单位医疗：18.10万元，2101103公务员医疗补助：8.84万元，2210201住房公积金：22.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出397.88万元。

基本支出382.88万元，其中：基本工资：77.40万元，津贴补贴：65.06万元，奖金：55.05万元，绩效工资：53.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费：29.83万元，职工基本医疗保险缴费：16.78万元，公务员医疗补助缴费：8.84万元，其他社会保障缴费：2.32万元，住房公积金：22.38万元，办公费：2.63万元，水费：0.50万元，电费：0.50万元，邮电费：0.50万元，差旅费：1万元，维修（护）费：1万元，会议费：0.50万元，培训费：0.50万元，公务接待费：0.90万元，劳务费：25.92万元，工会经费：3.60万元，公务用车运行维护费：0.81万元，其他商品和服务支出：0.24万元，退休费：12.86万元。

项目支出15万元，其中：办公费：2.10万元，维修（护）费：4.32万元，办公设备购置：8.58万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17.16万元，其中：政府采购货物预算17.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.71万元，较上年的1.9万元减少0.19万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.9万元，较上年的1万元减少0.1万元，下降10%，国内公务接待批次为24次，共计接待150人次。

公务接待费预算支持减少原因：严格遵守公务接待管理规定，严格控制公务接待人次及标准，做好节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0.81万元，较上年增的0.9万元减少0.09万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0.81万元，较上年的0.9万元减少0.09万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格遵守公务用车管理规定，严格监督车辆出行及车辆燃油费使用，严格执行车辆定点维修，做好节约支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

2、健康扶贫：健康扶贫是指通过提升医疗保障水平，采取疾病分类救治，提高医疗服务水平，加强公共卫生服务和家庭医生签约服务等措施，让贫困人口能够“看得上病、方便看病、看得起病、看得好病、防得住病”，确保贫困群众有人管，患病有人治，治病能报销，大病有救助

3、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

4、医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

5、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排，变化情况及原因说明

楚雄市三街镇中心卫生院为一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排45.02万元，与上年的15.39万元对比，增加了29.63万元，增加的主要原因为乡村医生劳务费25.92万元，2020年不在安排的公用经费中，而2021乡村医生劳务补助在运行的公用经费中。故2021年公用经费比2020年高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，楚雄市三街镇中心卫生院资产总额503.16万元，其中流动资产93.40万元；固定资产409.14万元，固定资产中，房屋构筑物311.25万元，专用设备：32.24万元，通用设备47.22万元，家具、用具、装具及动植物18.43万元；无形资产0.64万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市三街镇中心卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个。2020年楚雄市三街镇中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市三街镇中心卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件

第二部分楚雄市三街镇中心卫生院2021年部门预算表

楚雄市三街镇中卫生院

2021年3 月31日