楚雄市八角镇卫生院2021年预算公开

楚雄市八角镇卫生院2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市八角镇卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

承担着本乡镇1.6万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）机构设置情况

根据上述职责，楚雄市八角镇卫生院2021年实际内设科组5个，分别为医疗组、公共卫生科、财务科、人事科、党委办公室。

（三）重点工作概述

1、稳步推进党风廉政建设工作

2、全面深化平安医院创建工作

3、常态化开展新冠肺炎疫情防控

4、扎实推进爱国卫生专项行动

5、持续开展扫黑除恶专项斗争

6、等级医院评审工作

7、稳步推进健康扶贫工作

8、基本医疗服务工作

9、基本公共卫生工作

11、全力推动防艾工作

12、无偿献血工作

13、做好卫生计生监督协管工作

14、加强院内感控、做好医疗废弃物处置

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障 29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入412.50万元，其中：一般公共预算财政拨款412.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入412.50万元，2020年部门财务总收入369.29万元，增加43.22万元，增长11.70%。主要原因分析是2020年新招录4名工作人员，相关人员经费增加。分别是机关事业单位基本养老保险缴费收入减少4.11万元；乡镇卫生院经费收入增加27.24万元；事业单位医疗收入增加1.75万元；公务员医疗补助收入增加0.84万元；其他基层医疗卫生机构经费收入增加15.12万元；住房公积金收入增加2.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入412.50万元，其中:本年收入412.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.50万元（本级财力412.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入412.50万元，2020年部门财务总收入369.29万元，增加43.22万元，增长11.70%。主要原因分析是2020年新招录4名工作人员，相关人员经费增加。分别是机关事业单位基本养老保险缴费收入减少4.11万元；乡镇卫生院经费收入增加27.24万元；事业单位医疗收入增加1.75万元；公务员医疗补助收入增加0.84万元；其他基层医疗卫生机构经费收入增加15.12万元；住房公积金收入增加2.38万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出412.50万元。财政拨款安排支出412.50万元，其中：基本支出397.50万元，项目支出15万元。与上年财政拨款安排支出369.29万元对比，增加43.22万元，增长11.70%，主要原因分析是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少4.11万元，乡镇卫生院经费支出增加27.24万元，事业单位医疗支出增加1.75万元，公务员医疗补助支出增加0.84万元，其他基层医疗卫生机构经费支出增加15.12万元，住房公积金支出增加2.38万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：10.76万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.34万元；2100302乡镇卫生院经费支出301.19万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出15.12万元；2101102事业单位医疗19.55万元；2101103公务员医疗补助9.29万元；2210201住房公积金24.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出412.50万元（其中：基本支出397.50万元，项目支出15万元）。基本支出397.50万元，其中30101基本工资:83.89万元；30102津贴补贴:70.38万元；30103奖金:59.19万元；30107绩效工资:58.26万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:32.34万元；30110职工基本医疗保险缴费:18.19万元；30111公务员医疗补助缴费:9.29万元；30112其他社会保障缴费:1.36万元；30113住房公积金:24.25万元；30201办公费:4.07万元；30202印刷费：1万元；30207邮电费：1万元；30211 差旅费:1万元；30213维修（护）费：1万元；30225专用燃料费：1万元；30226劳务费15.12万元；30228工会经费：3.9万元；30231公务用车运行维护费：1.5万元；30299其他商品和服务支出：0.2万元；30302退休费：10.56万元。

项目支出15万元，其中30213维修（护）费2.88万元；30216培训费0.7万元；31002办公设备购置费11.42万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11.42万元，其中：政府采购货物预算11.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0.3万元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：严格遵守接待标准和范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督。本年度未在一般公共预算财政拨款资金中安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：上年未在一般公共预算财政拨款资金中安排公务用车购置及运行维护费，故本年增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

2、医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3、基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

4、家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科(临床)医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

5、财政一体化：是指区域经济一体化成员国建立共同财政制度和共同财政预算，并实施统一的财政政策的努力。联盟一级的财政一体化将会导致某种程度的财政联盟。财政联盟中的政策目标选择、财政开支和税收政策工具的管理是联盟权力机构的事务。这种意义上的财政一体化既不同于财政协调，也不同于财政合作。

6、健康扶贫：健康扶贫是指通过提升医疗保障水平，采取疾病分类救治，提高医疗服务水平，加强公共卫生服务和家庭医生签约服务等措施，让贫困人口能够“看得上病、方便看病、看得起病、看得好病、防得住病”，确保贫困群众有人管，患病有人治，治病能报销，大病有救助.

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

楚雄市八角镇卫生院为一类事业单位，无机关运行经费。2021年单位运行经费安排14.67万元，其中：30201办公费:4.07万元；30202印刷费：1万元；30207邮电费：1万元；30211 差旅费:1万元；30213维修（护）费：1万元；30225专用燃料费：1万元；30228工会经费：3.9万元；30231公务用车运行维护费：1.5万元；30299其他商品和服务支出：0.2万元。

2020年预算单位运行经费安排14.38万元，其中：30201办公费：3.03万元；330202印刷费2.5万元；30205水费：1万元；30206电费：1万元；30211差旅费：2万元；30217公务接待费：1.2万元；30228工会经费：3.65万元。

与上年对比，2021年较2020年增加0.29万元，增加2.01%，主要原因分析是2021年在职人数增加，核定的单位运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日国有资产占有情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年本级财政安排项目支出15万元，楚雄市八角镇卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个。2020年楚雄市八角镇卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市八角镇卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件

第二部分楚雄市八角镇卫生院2021年部门预算表

楚雄市八角镇卫生院

二○二一年四月五日