楚雄市大地基乡卫生院2021年预算公开

楚雄市大地基乡卫生院2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市大地基乡卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以基本医疗服务和公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务、城乡居民医保服务和基本公共卫生服务;

3、负责本乡镇法定传染病及突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区的家庭医生签约服务；

5、开展爱国卫生运动和“七个专项行动”，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯;

6、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

7、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

8、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

1、医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科，功能科、护理、药房、收费室等科室。编制床位17张，实际开放床位17张，医院拥有X光机、彩超机、心电监护仪、呼吸机、全自动生化分析仪、心电图、洗胃机、显微镜、尿分析仪、电针仪等医疗设备。承担着本乡1.1万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

2、楚雄市大地基乡卫生院2021年上报在职在编职工27人，退休2人。

3、村卫生所基本情况

全乡共有6个村卫生所：大地基、者力、腊脚、水卷槽、中邑舍、红卫桥，共有乡村医生12名。因大地基卫生所在卫生院，因此大地基卫生所未开展医疗服务，六个卫生所均实行乡村一体化办医管理。

（三）重点工作概述

1、党风廉政建设工作

我院成立了党风廉政建设领导小组，认真履行“一岗双责”，认真执行民主集中制、“三重一大”决策制度，坚持财务开支审批制度和实物采购公开制度，无“小金库”和“账外账”，经费支出安排合理，在节约开支的基础上保证了各项工作的顺利进行。一年来院长与两位副院长、副院长与各科组长廉政谈话四次，召集广大党员干部职工、村医生开展廉政专题教育培训四次，开展三项教育活动两次，并与财务、药库房管理、药品与耗材采购等几个重要廉政风险防控岗位人员签订了廉洁行医承诺书；为全院干部职工建立健全了党风廉政档案，保证了各项制度的认真执行。

2、医德医风工作

年内认真组织职工学习各种法律法规和部门规章4次，特别是《基本医疗卫生与健康促进法》、《疫苗管理法》、《执业医师法》、《传染病防治法》和《首诊负责制》《三不让、九不准等行业部门规章制度》，持续深入开展行业不正之风整治，同时向社会公开服务承诺，自觉接受社会监督，让所有干部职工在思想上得到进一步提高，行动上得到进一步约束和规范，年内未发生医德医风方面的负面事件，所有干部职工没有违纪违法受到追究的情况。

3、基本医疗工作

全年共完成业务收入167.73万元，门诊人次15821人次，收住住院患者406人次，全年没有发生医疗纠纷与医疗事故。全面加强医疗质量工作，牢固树立质量意识，不断提高医疗整体水平，完善医院硬件建设（发热门诊及规范接种门诊改造、等级医院评审改造等项目）；结合卫生院工作实际，进一步完善了18项医院医疗制度，严格执行“三基三严”培训考核，要求医务人员自觉执行首问医师负责制、三级医师查房制、术前讨论和疑难危重病例讨论制、三查七对等医疗护理重要制度；加大了对医疗区的管理督导，坚持每日晨会制度，总结和分析前一天的工作，安排部署新工作，针对具体问题研究整改，有力的减少了医疗差错；严格执行《病历书写规范》，及时反馈医共体审核意见，并对病案评价和归档。全院科室共同努力，积极创建等级医院，经各级专家指导后评审达到国家级卫生院标准，年内未发生医疗纠纷与医疗事故。

4、基本公共卫生工作情况

为了促进我乡基本公共卫生服务达到均等化、规范化水平，使我乡人民切切实实得到真实有效的服务，卫生院抽调人员组成专业化团队服务小组，由公卫科具体牵头负责，通过基本公共卫生服务与家庭医生签约服务有机结合方式，优质高效地为辖区群众服务。

（1）老年人、慢性病患者管理工作

全乡老年人1045人其中体检882人，体检率84.4%；高血压患者1036人，体检952人，体检率91.89%，糖尿病患者148人，体检142人，体检率95.95%，目前已经完成六个村委会的入户体检工作；高血压患者随访达4340人次、糖尿病患者随访达624人次，均按照国家基层高血压防治管理指南（2017）、国家基层糖尿病防治管理指南（2018）、严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）及第三版国家基本公共卫生服务等规范进行服务。

（2）计划免疫工作

全年召开了4次乡村医生业务技能培训会议，按照国家扩大免疫规划要求，为确保所有适龄儿童能够及时获得免疫覆盖，提高免疫水平。一共为适龄人群接种一类疫苗1477针次，二类疫苗1214针次。为提高及时率，我乡每月开展两轮计划免疫工作，接种及时率为98%和合格率为100%。

（4）传染病疫情监测与防治工作

大力抓好重大传染病防控是确保无大疫发生的关键，一方面加大对发热病人及不明原因流感样病例的监测，做到从源头上防止呼吸道传染病的发生。2020年，我乡学校出现“手足口病”传染病暴发疫情2起，在市疾控中心的指导下及时做了流行性学调查及后续防控管理，对学校下达了传染病防控指导建议，并要求学校认真开展手足口预防知识的卫生宣传工作，建议老师加强对学生的看护和照顾，并做到给学生“勤洗手、喝开水、吃熟食、多通风、晒衣被”，发现学生出现手足口病临床症状时及时就诊，有效防止并发症的发生。

（5）结核病防治工作

结核病防治工作得到了政府的重视和支持，出台了相关政策，实行了归口管理。全年发现结核病人5人，管理5人，推介转诊23人，严格按照第三版国家基本公共卫生服务规范进行治疗和管理，并完成72小时内入户、强化期每十天1次、继续期每月1次的随访，未出现中断治疗患者，管理率达到100%。

（6）严重精神障碍患者管理

精神病患者管理服务由楚雄神康医院购买负责，我院负责协助做好通知协调等辅助工作。全乡共管理重性精神病患者69人，病情稳定患者69人，到年底共协助神康医院完成了62人的体检工作，日常随访由卫生院及神康医院共同负责，病情不稳定者及时送医，年内未出现精神病患者肇事肇祸的行为。

（7）妇幼保健工作

每个季度组织乡村医生培训，通过培训、考试不断提高乡村医生的业务水平，使村医掌握儿童保健管理及儿童常见病的防治和孕产妇的系统管理，一年来共召开村医业务培训会议4次，每次考试各村医生成绩合格。

每季度深入村卫生所指导督促妇幼保健常规工作，每月及时准确上报相关数据，做到每月月报相加等于季报。

为认真做好孕产妇保健管理，我乡以严格控制孕产妇死亡为中心，以提高各项管理率为目标，2020年度管理孕产妇87人，到11月份为止活产61人，活产数中男30人，女31人；住院分娩61人，住院分娩率100%，其中，在大地基乡卫生院住院分娩产妇1人；产后访视59人，产后访视率为96.72%，建立孕产妇保健手册61人，目前满产后42天结案59人，产检≥5次有58人，13周前建册48人，早孕建册率81.35%；孕产妇系统管理44人，系统管理率74.58%。1年共管理高危孕产妇45人，已住院分娩36人，高危孕产妇住院分娩率为100%，全年度无孕产妇死亡。

儿童健康管理方面，我乡共有7岁以下儿童576人，5岁以下儿童497人，3岁以下儿童334人，至2020年11月份无5岁以下儿童死亡。已体检492人，体检947人次，体检覆盖率85.41%，0-3岁儿童中医药首次服务265人，共429人次，儿童中医药服务率79.34%，到目前在管理高危儿童51人，高危儿童体检119人次，其中低体重8人，生长迟缓8人，轻度贫血29人，先天性心脏病3人，超重3人，并进行专案管理，对查出的疾病及缺点，及时给予治疗和具有针对性的矫正指导。

加强乡村妇幼保健服务能力建设，严格按照《楚雄州2020年乡村医疗机构妇幼保健服务能力评估标准》开展自检自查，不足之处及时整改。以卫生院产科质量建设为核心，加强产前、产时、产后监护，确保母婴安全。不断改善产科硬件设备和住院条件，为孕产妇营造一个较好的就医环境；产科医、护、助产人员基本配套并严格落实各项制度。

积极开展消除“艾滋病、梅毒、乙肝”母婴传播认证工作，利用多种形式进行广泛宣传，使孕妇积极来院产检，并对所有孕产妇及婚检人员免费提供艾滋病、梅毒、乙肝检测前咨询，咨询内容包括艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的危害，预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播相关信息，帮助评估危险行为，解释检测的意义和结果，免费进行艾滋病、梅毒、乙肝病毒抗体检测，免费为孕产妇进行“三病”检测15人，在婚检免费进行艾滋病、梅毒检测26人，均未检出阳性人群。

认真开展居民健康档案管理工作，全乡6个村委会档案已经全部集中到卫生院档案室摆放。各卫生所已完成纸质档案核查清理，摸清管理对象底数，剔除重档，对未建档的人群及时建档，做到辖区户籍居民全覆盖；对填写错误的档案信息进行修改，规范居民健康档案编码，做到纸质档案封面编码、页内编码以及电子档案编码三者一致；加强居民健康档案的保密工作，规范纸质档案摆放和管理，要做到既方便查找和归档，又要符合保密要求；认真抓好服务对象检查化验单据的收集与归档工作。

0-6岁儿童眼保健和视力检查方面：严格按照《云南省0-6岁儿童眼保健和视力检查技术方案》要求认真开展辖区内儿童眼睛和视力的健康，视力检查和眼保健服务491人，共521人次，覆盖率90.45%，6岁儿童视力检查不良6人。为0-6岁视力检查儿童建立视力健康档案，及时录入医博士家庭医生签约系统；为辖区一所幼儿园开展眼保健和视力检查一次，共56人，其中检查出11名6岁以下儿童视力不良，已告知家长及时转诊进一步诊治。

今年共申领出生医学证明1枚，签发1枚，打印错误0枚，余0枚，未发生证件遗失和费证。

（8）计划生育工作

2020年我院国家免费孕前优生项目完成164人；增补叶酸预防神经管缺陷项目完成190人次；推套防艾安全套发放2500只；计划生育免费技术服务：查环查孕435人次，取出宫内节育器2人；国家免费避孕药具发放：避孕套68人次，共计204盒，口服短效避孕药1盒，杀精剂发放69人次。

（9）卫生计生监督协管工作

对辖区内6家医疗机构、1家饮用水单位、7所学校（其中1所中学、5所小学及1所托幼机构）、10家公共场所卫生、1家计划生育服务单位，做到一户一档，共建档：25。

开展医疗机构卫生监督巡查。每季度对全乡6家医疗机构和1家计划生育服务单位开展巡查，累计巡查28次。

开展公共场所卫生监督巡查，每季度对全乡9家旅社（招待所）和1理发店开展卫生监督巡查，全年累计巡查40次。

开展学校卫生监督。每季度对辖区内6家中小学和1家幼儿园开展传染病防控等学校卫生工作进行巡查，对发现问题隐患的学校进行了下达了整改意见书，责令限期改正，并指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。累计巡查学校卫生28次。

累计开展卫生监督协管巡查：100次/户，发现问题11次/户，并督促整改到位。

开展卫生监督信息员培训2期，按季度对各卫生所开展督导考核18次/户。

开展非法行医和非法采供血信息报告。定期对辖区内非法行医开展巡查，对发现的外来人员非法行医摊点，及时向上级卫生监督机构进行报告。

5、艾滋病防治工作

（1）强化宣传教育。

年内共组织人员上街宣传5次，主题宣传3次，公共卫生与家庭医生入户开展工作的同时，艾滋病防治知识宣讲到村到户，全年悬挂布标6条，使用宣传栏4架次，宣传资料发放5类6000余份，免费发放安全套3000只，接受群众咨询500余人次，受宣传教育群众达2000余人，防艾知识宣传覆盖率达到98%以上。

（2）扩大检测面。

乡卫生院严格按照PITC项目要求，将门诊住院患者纳入到艾滋病筛查的范围内来，做到逢血必检，本年度一共筛查7753人，其中住院患者HIV检测302人，门诊患者HIV检测1330人、扩大PITC检测6084人，未发现可疑病例。严格对婚前检查人群进行艾滋病抗体初筛，一共筛查24人（12对），未发现可疑阳性人员。对来院产检的孕产妇进行孕期HIV抗体筛查，一共筛查13人，未发现可疑阳性人员。

6、健康扶贫工作

根据行业部门的职责，脱贫攻坚工作当中我们主要履行健康扶贫工作职能，我乡建档立卡人口371户1493人，患有大病重病患者76人，慢性病患者（高血压174人，糖尿病26，精神病19人，肺结核3人）全部享受了健康扶贫政策，符合办理慢性病证的全部办理到位，为建档立卡人口脱贫出列奔小康打好基础。

7、扫黑除恶工作

卫生院通过召开干部职工会、乡村医生会议的契机，大力宣传扫黑除恶专项斗争相关知识，动员全体干部职工积极参与到扫黑除恶专项斗争工作当中，努力营造风清气正的卫生健康行业尽一份力。年内开展干部职工扫黑除恶知识宣传4次，开展乡村医生扫黑除恶知识宣传4次，做到了宣传全覆盖，同时针对卫生健康行业时有发生的有组织的私设灵堂、恐吓、殴打医务人员的行为进行排查，我乡无此类情况，今后的工作当中，我们会继续做好关注。

8、新冠疫情防控工作。

新冠疫发生以来，卫生院及卫生室所有医务人员服从命令听指挥，为了我乡广大人民群众的身体健康与生命安全，放弃轮休，高负荷的运转，坚守岗位。按照楚市疫情防控领导小组的相关文件要求，一是我们做好疫情防控物资储备（按照满员30天的用量进行储备），以备不时之需；二是做好医务人员疫情防控知识及技能培训，做到人人掌握；三是严格执行预检分诊与发热门诊诊断流程；四是积极汇报大地基乡人民政府，做好外出返乡人员大排查，做到底数清，来自疫情中、高风险地区返乡人员立刻上报楚雄市疫情防控指挥部，同时立即进行行之有效的处置。

9、家庭医生签约工作

在全体干部职工的共同努力下，2020年共签约6559人，签约率59.15%；其中儿童521人，签约率92.53%；孕妇39人，签约率67.24%；65岁以上老年人902人，签约率84.93%；糖尿病127人，签约率86.39%；高血压910人，签约率89.92%；结核病5人，签约率100%；重性精神病60人，签约率86.96%；计生特殊家庭31人，签约率100%；建档立卡户1493人，签约率100%；残疾人420人，签约率100%；五保低保433人，签约率100%，按照上级主管部门的要求，达到了签约1人、履约1人、做实1人。目前2021年的家庭医生签约服务工作已签约辖区居民10737人，正在稳步推进履约服务当中，以确保全年履约率达100%。

10、院内感染管理与控制工作

院感科按照医院感染管理评价标准，定期对各个科室进行考评检查，并将结果反馈到各科室；定期检查督导各个临床科室消毒隔离等感控管理制度的落实和一次性医疗卫生用品的使用情况。在医共体、市卫生监督所、各级环保部门的帮助指导下，规范处置各种医疗废物1194.44kg，污水处理系统日常运行正常，排放达标，全年未发生感控事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障 27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障27人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入372.26万元，其中：一般公共预算财政拨款372.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的部门财务总收入351.21万元对比，2021年部门财务总收入增加了21.05万元，上升5.99%，增加的主要原因为2021年在职人员增加了1人，人员经费及公用经费均较去年增加，项目支出增加15万元，故部门财务总收入也增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入372.26万元，其中：本年收入372.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.26万元（本级财力372.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的部门财务总收入351.21万元对比，2021年部门财务总收入增加了21.05万元，上升5.99%，增加的主要原因为2021年在职人员增加了1人，人员经费及公用经费与上年相比增加，项目支出增加15万元，故部门财务总收入也增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出372.26万元。财政拨款安排支出372.26万元，其中：基本支出357.26万元，与上年的351.21万元对比，增加了6.05万元，上升了1.72%，增加的主要原因为2021年在职人员增加了1人，增加人员为2020年8月新招录，故人员经费及公用经费均增加，基本支出也增加；项目支出15万元，与上年的0万元对比，增加了15万元，增加100%，增加的主要原因为2021年预算了卫生健康信息化建设项目15万元，而2020年没有该项目的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：4.30万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：29.59万元，2100302乡镇卫生院：277.57万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出：12.96万元，2101102事业单位医疗：17.81万元，2101103公务员医疗补助：7.84万元，2210201住房公积金：22.19万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出372.26万元。

基本支出357.26万元，其中：基本工资：76.60万元，津贴补贴：63.78万元，奖金：54.98万元，绩效工资：53.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费：29.59万元，职工基本医疗保险缴费：16.65万元，公务员医疗补助缴费：7.84万元，其他社会保障缴费：1.16万元，住房公积金：22.19万元，办公费：3万元，水费：0.50万元，电费：0.80万元，邮电费：0.50万元，物业管理费：0.20万元，差旅费：1.50万元，维修（护）费：0.70万元，会议费：0.40万元，培训费：0.35万元，公务接待费：0.95万元，劳务费：12.96万元，工会经费：3.57万元，公务用车运行维护费：0.94万元，其他商品和服务支出：0.08万元，退休费：4.22万元。

项目支出15万元，其中：办公费：2.10万元，维修（护）费：2.52万元，办公设备购置：10.38万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10.38万元，其中：政府采购货物预算10.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.89万元，与上年的2.60万元减少0.71万元，下降27.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.95万元，与上年相比减少0.05万元，下降5.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待95人次。

减少变动的主要原因：严格遵守接待标准和范围，实事求是地做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0.94万元，与上年相比减少0.66万元，下降41.25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.94万元，与上年相比减少0.66万元，下降41.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格遵守公务用车管理规定，严格监督车辆出行及车辆燃油费使用，严格执行车辆定点维修，做好节约支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

2、医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡卫生院为一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排26.45万元，与上年的14.16万元增加了12.29万元，上升了86.79%，增加的主要原因：2021年增加了乡村医生劳务费12.96万元；2021年在职人员增加1人，公用经费增加。故2021年公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，楚雄市大地基乡卫生院资产总额371.95万元，其中，流动资产104.68万元，固定资产净值263.34万元，无形资产净值3.93万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市大地基乡卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个。2020年楚雄市大地基乡卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市大地基乡卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

(见附件)

第二部分楚雄市大地基乡卫生院2021年部门预算表

楚雄市大地基乡卫生院

2021年04月01日