楚雄市苍岭镇卫生院2021年预算公开

楚雄市苍岭镇卫生院2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市苍岭镇卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以基本医疗服务和公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2.负责本乡镇的基本医疗服务、城乡居民医保服务和基本公共卫生服务;

3.负责本乡镇法定传染病及突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4.负责本乡镇辖区的家庭医生签约服务；

5.开展爱国卫生运动和“七个专项行动”，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯;

6.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

7.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

8.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

1.医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科，功能科、护理、药房、收费室等科室。编制床位40张，实际开放床位40张，医院拥有X光机、彩超机、心电监护仪、呼吸机、全自动生化分析仪、心电图、洗胃机、显微镜、尿分析仪、电针仪等医疗设备。承担着本镇3.2万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

2.楚雄市苍岭镇卫生院2021年上报在职在编职工26人，退休8人。

3.村卫生所基本情况

全镇共有8个村卫生所：西云、云甸、竹园、石涧、智明、李家、苍岭、黄草，共有乡村医生16名。因苍岭卫生所在卫生院，黄草卫生所距离卫生院较近，因此苍岭、黄草两个卫生所未开展医疗服务，8个卫生所均实行乡村一体化办医管理。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设工作

我院成立了党风廉政建设领导小组,认真履行“一岗双责”,认真执行民主集中制、“三重一大”决策制度，坚持财务开支审批制度和实物采购公开制度，无“小金库”和“账外账”，经费支出安排合理，在节约开支的基础上保证了各项工作的顺利进行。一年来院长与两位副院长、副院长与各科组长廉政谈话两次，召集广大党员干部职工、村医生开展廉政专题教育培训两次，开展三项教育活动两次，并与财务、药库房管理、药品与耗材采购等几个重要廉政风险防控岗位人员签订了廉洁行医承诺书；为全院干部职工建立健全了党风廉政档案，保证了各项制度的认真执行。

2.医德医风工作

认真组织职工学习各种法律法规和部门规章4次，特别是《基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国疫苗管理法《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》和《首诊负责制》、《三不让、九不准等行业部门规章制度》，持续深入开展行业不正之风整治，同时向社会公开服务承诺，自觉接受社会监督，让所有干部职工在思想上得到进一步提高，行动上得到进一步约束和规范，年内未发生医德医风方面的负面事件，所有干部职工没有违纪违法受到追究的情况。

3.基本医疗工作

全年共完成业务收入261.59万元，门诊人次52456人次，收住住院患者525人次，全年没有发生医疗纠纷与医疗事故。全面加强医疗质量工作，牢固树立质量意识，不断提高医疗整体水平，完善医院硬件建设（发热门诊及规范接种门诊改造、等级医院评审改造等项目）；结合卫生院工作实际，进一步完善了18项医院医疗制度，严格执行“三基三严”培训考核，要求医务人员自觉执行首问医师负责制、三级医师查房制、术前讨论和疑难危重病例讨论制、三查七对等医疗护理重要制度；加大了对医疗区的管理督导，坚持每日晨会制度，总结和分析前一天的工作，安排部署新工作，针对具体问题研究整改，有力的减少了医疗差错；严格执行《病历书写规范》，及时反馈医共体审核意见，并对病案评价和归档。全院科室共同努力，积极创建等级医院，经各级专家指导后评审达到国家级卫生院标准，年内未发生医疗纠纷与医疗事故。

4.基本公共卫生工作情况

为了促进我镇基本公共卫生服务达到均等化、规范化水平，使我镇人民切切实实得到真实有效的服务，卫生院成立专业化团队服务小组，由公卫科具体牵头负责，通过基本公共卫生服务与家庭医生签约服务有机结合方式，优质高效地为辖区群众服务。

（1）老年人、慢性病患者管理工作

全镇65岁及以上老年人2903人，体检2141人，体检率为73.75%。高血压患者2157人，共随访7815人次，进行健康体检1610人，体检率为74.64%。登记管理并提供随访的糖尿病患者411人，共随访1568人次，进行健康体检315人，体检率为76.64 %。

（2）计划免疫工作

全镇共完成计划免疫接种3468人次。完成计划免疫运转11次，乙肝查漏种321次。

（3）传染病疫情监测与防治工作

我院无甲类、乙类传染病报告，报告丙类传染病7例，病种为：流行性腮腺炎6例，手足口1例。报告其他传染病3例，病种为:水痘。我院共管理肺结核患者4人，规律服药4人，规范管理率100%，全人群结核病可疑者推介到位49人。

（4）严重精神障碍患者管理

全镇重性精神病患者管理任务数130人，截至2020年10月31日，登记符合诊断严重精神障碍患者196人，体检99人，体检率50.51%，在册报告患病率100‰，6种严重精神障碍患者服药196人，服药率100%，规律服药196人，规律服药率100%；病情稳定196人，病情稳定率100%。

（5）妇幼保健工作

每个季度组织乡村医生培训，通过培训、考试不断提高乡村医生的业务水平，使村医掌握儿童保健管理及儿童常见病的防治和孕产妇的系统管理，一年来共召开村医业务培训会议4次，每次考试各村医生成绩合格。

每季度深入村卫生所指导督促妇幼保健常规工作，每月及时准确上报相关数据，做到每月月报相加等于季报。

为认真做好孕产妇保健管理，我镇以严格控制孕产妇死亡为中心，以提高各项管理率为目标，孕产妇健康管理。全镇共发现并管理产妇207人，系统管理190人，系统管理率92％。其中高危产妇102人。高危孕产妇管理率100%。住院分娩207人，住院分娩率100%。年内无孕产妇死亡。

儿童健康管理方面，全镇共管理0—6岁儿童1789人，其中5岁以下1298人，3岁以下895人。进行系统管理1789人，管理率100%；新出生209人，共开展新生儿访视204人，今年婴儿死亡1人。

加强乡村妇幼保健服务能力建设，严格按照《楚雄州2020年乡村医疗机构妇幼保健服务能力评估标准》开展自检自查，不足之处及时整改。以卫生院产科质量建设为核心，加强产前、产时、产后监护，确保母婴安全。不断改善产科硬件设备和住院条件，为孕产妇营造一个较好的就医环境；产科医、护、助产人员基本配套并严格落实各项制度。

认真开展居民健康档案管理工作，全镇8个村委会档案已经全部集中到卫生院档案室摆放。各卫生所已完成纸质档案核查清理，摸清管理对象底数，剔除重档，对未建档的人群及时建档，做到辖区户籍居民全覆盖；对填写错误的档案信息进行修改，规范居民健康档案编码，做到纸质档案封面编码、页内编码以及电子档案编码三者一致；加强居民健康档案的保密工作，规范纸质档案摆放和管理，要做到既方便查找和归档，又要符合保密要求；认真抓好服务对象检查化验单据的收集与归档工作。

（6）计划生育工作

认真贯彻执行好计划生育政策、杜绝违反计划生育政策的人和事。积极配合政府做好计划生育技术服务工作。认真开展“环孕情”监测工作。坚持每季度一次查环查孕，全年共检查妇女疾病684人次。严格无菌操作。共开展手术24例（其中上环12例，取环12例），无手术并发症发生，未发生医疗纠纷或事故。开展好孕前优生健康检查服务。共做孕前优生健康检查206人次，咨询281人次。抓好避孕药具管理工作。共发放避孕药具68人次，其中避孕套3260只，药10盒 ，栓5盒，凝胶2支。做好叶酸免费发放工作。共发放叶酸281人次，发出叶酸1686瓶。

（7）卫生计生监督协管工作

我协管站卫生协管员对辖区内8个村卫生所（室）、3家诊所，1所卫生院，1个计划生育服务室,1家民营医院，8所小学，1所中学，水厂1家，30家公共场所进行了日常巡查，全年巡查总户次数217次，预防安全事故的发生，下达监督意见书，对发现的问题进行反馈，并责令其及时整改。

5.艾滋病防治工作

（1）辖区工作人员培训、检测情况

组织我院职工培训66人次、开展辖区公职人员、聘用人员、村委会、社区工作人员动员检测148人次，开展“ 苍岭镇外出务工人员艾滋病防治知识宣传”公众咨询活动一次，此次活动接受群众咨询150人次；测量血压（血压值异常5人次）、随机血糖（血糖值异常2人次）、PITC检测各40人次；活动当天，共发放宣传资料2种300份。在饱满街集贸市场开展主题为“预防与控制艾滋病”公众咨询活动。此次咨询活动共接受群众咨询108人次，发放宣传资料2种计216份，发放结核病防治知识宣传袋子50个，测量血压30人次，PITC检测20人次。完成苍岭镇公职人员（镇、村、站所干部职工）艾滋病检测281人次，逐步完成防艾知识全覆盖与动员检测工作。

（2）外出务工人员、返乡农民工、流动人口检测工作。

辖区内外出务工人员、返乡农民工、流动人口检测工作已经开展，开展其他就诊人次筛查人次1073人次（其中新发确证阳性人次1人次），卫生所筛查共计133人次。外出务工人员筛查595人次（其中原阳2人次，新发确证阳性1人次），其他咨询检测20人次，2020年7月开展辖区内务工体检筛查39人次（其中新发确证阳性人次1人次）。

6.健康扶贫工作

自开展健康扶贫工作以来，镇卫生院已连续5次开展入户工作，安排骨干医务人员组成4个工作小组，在各村委会的支持下，开展了建档立卡贫困人口的入户工作。对贫困人口进行健康状况调查，建立了健康档案。通过开展此项工作，做到卫生院及贫困户家中有健康档案，贫困户有《病情明白卡》、有健康扶贫政策宣传资料。精准核实共有建档立卡贫困人口469户1713人，因病致贫（主要致贫原因统计）175户658人，因病致贫人口占总贫困人口的38.4%；其中慢病304人（精神病73人、高血压206人、糖尿病25人、肺结核0人）；30类36种大病、重病共计157人（终末期肾病1人、乳腺恶性肿瘤2人、重性精神病73人、慢性阻塞性肺气肿39人、白内障19人、宫颈癌2人、直肠癌1人、直肠粘膜管状-绒毛状腺瘤1人、甲状腺癌1人、伯基特淋巴瘤1人、系统性红斑狼疮1人、脑卒中21人、先天性心脏病1人）；HIV感染者2人。

7.扫黑除恶工作

今年是扫黑除恶专项斗争工作的最后一年，卫生院通过召开干部职工会、乡村医生会议的契机，大力宣传扫黑除恶专项斗争相关知识，动员全体干部职工积极参与到扫黑除恶专项斗争工作当中，努力营造风清气正的卫生健康行业尽一份力。年内开展干部职工扫黑除恶知识宣传2次，开展乡村医生扫黑除恶知识宣传2次，做到了宣传全覆盖，同时针对卫生健康行业时有发生的有组织的私设灵堂、恐吓、殴打医务人员的行为进行排查，我乡无此类情况，今后的工作当中，我们会继续做好关注。

8.新冠疫情防控工作。

新冠疫情发生以来，卫生院及卫生室所有医务人员服从命令听指挥，为了我镇广大人民群众的身体健康与生命安全，放弃轮休，高负荷的运转，坚守岗位。按照楚市疫情防控领导小组的相关文件要求，做到以下几点：

一是我们做好疫情防控物资储备（按照满员30天的用量进行储备），以备不时之需；

二是做好医务人员疫情防控知识及技能培训，做到人人掌握；

三是严格执行预检分诊与发热门诊诊断流程；

四是积极汇报苍岭镇人民政府，做好外出返乡人员大排查，做到底数清，来自疫情中、高风险地区返乡人员立刻上报楚雄市疫情防控指挥部，同时立即进行行之有效的处置。

9.家庭医生签约工作

家庭医生服务与镇卫生院、各村卫生室集中诊疗服务相结合。自开展健康扶贫工作以来，镇卫生院家庭医生团队共入户开展工作3次，主要内容涉及家庭医生签约、疾病初诊、健康指导、政策宣传、重点人群随访服务、转诊转院服务等。目前已做到贫困户100%签约、重点人群100%纳入规范管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有26人，其中：财政全额保障 26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障26人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入419.00万元，其中：一般公共预算财政拨款419.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的部门财务总收入356.27万元对比，2021年部门财务总收入增加了62.73万元，上升17.60%，增加的主要原因为2021年在职人员较上年增加了4人，人员经费及公用经费均较去年增加，项目支出增加15万元，故部门财务总收入也增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入419.00万元，其中:本年收入419.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款419.00万元（本级财力419.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的部门财务总收入356.27万元对比，2021年部门财务总收入增加了62.73万元，上升17.60%，增加的主要原因为2021年在职人员较上年增加了4人，人员经费及公用经费均较去年增加，项目支出增加15万元，故部门财务总收入也增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出419.00万元。财政拨款安排支出419.00万元，其中：基本支出404.00万元，与上年的356.27万元对比，增加了47.73万元，上升了13.40%，增加的主要原因为2021年在职人员较上年增加少了4人，增加人员为2020年6月从山区卫生院选调4人到我单位，故人员经费及公用经费均较去年增加，基本支出增加；项目支出15万元，与上年的0万元对比，增加了15万元，增加100%，增加的主要原因为2021年预算了卫生健康信息化建设项目15万元，而2020年没有该项目的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：17.50万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：32.93万元，2100302乡镇卫生院：296.63万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出：17.28万元，2101102事业单位医疗：19.88万元，2101103公务员医疗补助：10.08万元，2210201住房公积金：24.70万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出419.00万元。

基本支出404.00万元，其中：基本工资：90.83万元，津贴补贴：68.15万元，奖金：54.37万元，绩效工资：54.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费：32.93万元，职工基本医疗保险缴费：18.52万元，公务员医疗补助缴费：10.08万元，其他社会保障缴费：2.53万元，住房公积金：24.70万元，办公费：2.50万元，手续费0.20万元，水费：0.50万元，电费：0.50万元，邮电费：0.50万元，差旅费：0.30万元，维修（护）费：1.20万元，会议费：0.30万元，培训费：0.30万元，公务接待费：0.90万元，劳务费：17.28万元，工会经费：3.96万元，公务用车运行维护费：1.10万元，其他商品和服务支出：0.32万元，退休费：17.18万元。

项目支出15.00万元，其中：办公费：1.20万元，维修（护）费：1.50万元，办公设备购置：12.30万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额24.60万元，其中：政府采购货物预算24.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年的2.57万元减少0.57万元，下降22.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.90万元，较上年1.00万元减少0.10万元，下降10.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

减少变动的主要原因：严格遵守接待标准和范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为1.10万元，较上年1.57万元减少0.47万元，下降29.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.10万元，较上年1.57万元减少0.47万元，下降29.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格遵守公务用车管理规定，严格监督车辆出行及车辆燃油费使用，严格执行车辆定点维修，做好节约支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

2.医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市苍岭镇卫生院为一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排29.86万元，与上年的10.66万元增加了19.20万元，上升了180.11%，增加的主要原因：2021年增加了乡村医生劳务费17.28万元，2020年不在安排的公用经费中；2021年在职人员增加4人，公用经费增加。故2021年公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，楚雄市苍岭镇卫生院资产总额632.20万元，其中，流动资产141.37万元，固定资产净值483.73万元，无形资产净值7.10万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市苍岭镇卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个。2020年楚雄市苍岭镇卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市苍岭镇卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件

第二部分 楚雄市苍岭镇卫生院2021年部门

预算表

楚雄市苍岭镇卫生院

2021年04月06日