楚雄市中医医院2021年预算公开

楚雄市中医医院2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄市中医医院2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市中医医院始建于1988年6月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的二级甲等中医医院，是全市职工医保、居民医保、健康扶贫定点医院。经过30年余的发展，对全市的医疗辐射作用不断加强，就诊人数逐年增多，通过发挥中医药特色，为全市的经济发展、社会稳定和全市人民生命质量的提高，做出了应有的贡献。

（二）机构设置情况

医院新区建设项目一期于2020年4月27日搬迁投入使用，目前医院占地面积35亩，业务用房面积14970平方米，开设有急诊科、内一科、内二科、针灸科、老年病科、皮肤科、治未病科（康复科）等7个临床科室；医学检验科、医学影像科、药剂科等3个医技科室。编制床位400张，实际开放病床200张。有事业编制64名，实有在岗职工180人（其中在职在编63人、人才引进4人、合同制聘用112人、退休返聘1人），退休职工35人。有日本佳能64排128层螺旋CT机、东软DR、美国GE彩超、罗氏全自动生化分析仪、西门子化学发光仪、贝克曼全自动生化仪和化学发光仪、医用分子筛制氧设备、射频激光管二氧化碳激光治疗机、多功能光子治疗系统、红光治疗仪、LED光谱治疗仪、中医四诊仪、中医体质辨识仪等大中型医用诊断和治疗设备总计28台，医疗设备总值2170万元。

（三）重点工作概述

1、医疗服务经济指标。全年完成门、急诊83128 万人次，同比下降2.87%。门、急诊次均费用96.25元，同比增加18.51%。开放床位数80张，出院病人2775人次，同比下降2.77%，平均住院费用2381.02元，同比增加1.29%，平均住院日7.45天，病床使用率77.6%。全年业务收入1526.28万元。

2、医改工作。推动医联体建设，落实分级诊疗制度，全年上转124人，下转116人；中成药、西药采购在云南省药品集中交易系统上采购，严格执行“两票制”。

3、健康扶贫工作。召开工作推进会及培训会4次、工作安排及通报会6次；组织专家2次对未脱贫的贫困户进行入户随访巡诊，共计服务64人。建档立卡贫户患者先诊疗、后付费，免收起付金和押金，实行“一站式”结算服务，全年院建档立卡贫困患者182人次，住院总费用：49.50万元；报销比例全部达到90%。

4、医疗质量与医疗安全。2020年组织第五周期医师定期考核10人。加强临床医疗质量管理考核，全年病历甲级率99.6%、处方合格率95.40%、入出院诊断符合率88.73%。开展9个中医诊疗方案及临床路径工作，全年进入临床路径1123例，占全院总出院病人数42.88%。强化感染管理，规范医院医疗废物、污水处置，2020年处置数量2469.89kg，未发生遗失、泄漏、交叉感染等不良事件；全年进行4次医院感染知识培训、2次应急演练及多次感染管理委员会协调会议；全年共计上报医院感染病例7例，感染率0.29%。

5、公共卫生服务与健康教育。中医专家组深入乡镇和社区卫生服务中心进行中医药健康管理服务项目培训3场。中医药健康管理服务项目0-3岁儿童全市共上报13124人，服务覆盖率85.83%；65岁及以上老年人共上报完成33642人，服务覆盖率62.21%，完成人次及服务覆盖率较去年同期提高。辖区内常住及流动儿童建卡416人、建卡率100.00%，计划免疫常规接种7466针次，接种合格率98%。

6、新冠肺炎疫情防控。全年共召开新冠肺炎防控工作专题会及工作安排会40余次，相关知识培训223场次，6690人次，送检核酸检测1008人次，结果回报均为阴性。

7、中医药人才培养。引进主治医师4名，招录大学本科学历编制内工作人员7人，选送到三级医院进修6人，其中参加三年的住院医师规范化培训4人、州级医院进修2人，申报成为“威楚名医”2人。

8、信息化建设。以贷款方式解决新区智能化、信息化项目建设资金1076万元，建设综合布线工程、信息中心机房工程及8个智能化系统，建设信息化10个子系统54个功能模块，现智能化部分已经进入调试阶段，信息化部正进行招投标工作，通过建设投入，有效提升医院信息化智化水平。

9、“文明单位”创建。积极开展党支部规范化建设提质达标、工青妇、综治创安、平安医院建设、法制医院建设及扫黑除恶，以及全国文明城市和卫生城市创建等工作，开展各类积极健康向上和党员干部进社区志愿服务活动，2019年7月获第十七批市级“文明单位”称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有64人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助64人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 969.32万元，其中：一般公共预算财政拨款969.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入增加82.96万元，主要原因为2021年新增在职在编人员7人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入969.32万元，其中:本年收入969.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款969.32万元（本级财力969.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，2021年部门财务总支出增加82.96万元，主要原因为2021年新增在职在编人员7人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出969.32万元。财政拨款安排支出969.32万元，其中：基本支出969.32万元，与上年对比2021年部门财务总收入增加82.96万元，主要原因为2021年新增在职在编人员7人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：72.27万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：76.41万元，2100202中医（民族）医院：689.81万元，2101102事业单位医疗：46.60万元，2101103公务员医疗补助：26.92万元，2210201住房公积金：57.31万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出969.32万元（其中：基本支出944.32万元，项目支25万元）。其中：30101基本工资：224.81万元，30102津贴补贴：114.05万元，30103奖金：122.41万元，30107绩效工资：119.96万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：76.41万元，30110职工基本医疗保险缴费：42.98万元，30111公务员医疗补助缴费：26.92万元，30112其他社会保障缴费：3.62万元，30113住房公积金：57.31万元，30228工会经费：9.18万元，30299其他商品和服务支出：1.34万元，30302退休费：70.93万元，30305生活补助：74.40万元，30213维修（护）费：25万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：无。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组：无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。因我院属差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，2021年公务用车运行维护费2万元由单位自筹解决。

九、重点项目预算绩效目标情况

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望；完成医院信息系统二级公立医院绩效考核数据上报、医保电子凭证、基本公卫系统、慢病报卡系统、流感发热门诊数据上报相关接口的升级改造。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

1、医疗收入：即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

（1）门诊收入是指为门诊病人提供医疗服务所取得的收入，包括挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入、药事服务费收入、其他门诊收入等。

（2）住院收入是指为住院病人提供医疗服务所取得的收入，包括床位收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、护理收入、卫生材料收入、药品收入、药事服务费收入、其他住院收入等。

2、医疗业务成本：核算医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

本部门预算绩效情况说明

无。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件

第二部分楚雄市中医医院2021年部门预算表

楚雄市中医医院

2021年4月2日