楚雄市卫生健康综合监督中心2021年预算公开

楚雄市卫生健康综合监督中心2021年

预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市卫生健康综合监督中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生许可审核，卫生许可申请受理与组织审核，有关工程卫生监督，卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，相关科学研究等产品。

（二）机构设置情况

单位设：中心办公室、医疗机构管理科、许可管理科、公共卫生监督科、职业病监督科。

（三）重点工作概述

1、组织拟定全市卫生监督执法的工作计划，报市卫生行政部门批准后实施。

2、负责各类卫生许可、资格认证、申请受理、初审、上报、批准证书的发放、归档等工作。

3、负责对违反卫生法律法规和规章的行为，依法立案，调查取证，采取必要的控制措施，提出处罚意见，执行处罚决定。

4、对卫生污染、中毒事故等重大突发事件进行调查取证，采取控制措施，提出处理意见，执行处罚决定。

5、开展经常性卫生监督执法检查，组织现场监督检查检测，参与市场整顿等综合治理专项工作。

6、负责卫生监督工作信息的收集、整理、统计分析和报告。协助市卫生行政部门向社会公布有关卫生监督信息。

7、负责对卫生违法行为、事件的投诉、举报受理和查处工作。

8、对新、改、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

9、承担卫生法律法规宣传和咨询，负责各级各类管理相对人卫生法律法规及相关卫生知识的培训工作。

10、承担市卫生行政部门和上级卫生监督机构交办的其它任务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有20人，其中：财政全供养24人，财政部分供养8人，非财政供养9人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入387.32万元，其中：一般公共预算财政拨款 387.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入387.32万元，2020年部门财务总收入380.82万元，增加6.50万元，增长1.70%。

主要原因分析是2021年新增卫生监督制服专项资金收入7.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费减少5.96万元，基本工资、住房公积金、医疗保险缴费增长4.74万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入387.32万元，其中：本年收入387.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款387.32万元（本级财力387.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2021年财政拨款收入 387.32万元，2020年部门财务总收入380.82万元，增加6.50万元，增长1.70%。

主要原因分析是2021年新增卫生监督制服专项资金收入7.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费减少5.96万元，基本工资、住房公积金、医疗保险缴费增长4.74万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出387.32万元。财政拨款安排支出387.32万元。

其中：基本支出379.60万元，与上年对比减少1.22万元，下降0.32%。主要原因分析是机关事业单位基本养老保险缴费减少5.96万元，基本工资、住房公积金、医疗保险缴费增长4.74万元；

项目支出7.72万元，与上年对比增加7.72万元，主要原因分析是2021年新增卫生监督制服专项资金收入7.72万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休19.80万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.25万元，2100402卫生监督机构296.87万元，2101101行政单位医疗15.27万元，2101103公务员医疗补助8.78万元，2210201住房公积金19.69万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出387.32万元（其中：基本支出379.60万元，项目支出7.72万元）。

其中基本支出：30101基本工资74.95万元，30102津贴补贴104.57万元，30103奖金54.25万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费26.25万元，30110职工基本医疗保险缴费14.77万元，30111公务员医疗补助缴费8.78万元，30112其他社会保障缴费3.11万元，30113住房公积金19.69万元，30201办公费3.00万元，30207邮电费0.98万元，30217公务接待费1.00万元，30228工会经费3.16万元，30231公务用车运行维护费2.57万元，30239其他交通费用19.54万元，30299其他商品和服务支出0.36万元，30302退休费19.44万元，30305生活补助23.20万元。

项目支出7.72万元，其中：30218专用材料费：7.72万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.57万元，较上年增加0.06万元，增长1.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年没有增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.06万元，增长6.38%，国内公务接待批次为26批次，共计接待210人次。

增减变化原因：考虑餐饮价格上调，适当调增公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆。年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“双随机”监督抽检：指执法人员的随机抽取、随机对应。该系统工作流程为：首先通过对系统内大量的卫生监督对象信息进行复杂运算。在运算中，卫生监督对象信息的随机抽取要配合数据中心设置的黑白名单以及各种设定的抽取规则，通过对数据的深度挖掘、抽象的运算以及对数据的优化给出绝对公平的卫生监督对象信息抽检结果。其次，在对卫生监督对象信息随机抽取后系统再从执法人员中通过随机的运算抽取出相对应的执法人员，实现执法检查的公正、公平、透明。

卫生监督协管：指乡镇卫生院、村卫生室及社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构，协助区（县）卫生监督机构，在辖区内依法开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血信息反馈报告等工作，并接受卫生监督机构的业务指导。

基本公共卫生服务：是指卫生监督机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施。基本公共卫生服务的职能任务是：

1.公共场所卫生服务

协助卫生计生监督机构对辖区内所有公共场所开展巡查，督促从业人员定期开展预防性体检、参加卫生知识培训、及时办理健康证和卫生知识培训合格证。

2.饮用水卫生安全巡查

协助卫生计生监督执法机构对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告；协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。

3.学校卫生服务

协助卫生计生监督执法机构定期对学校传染病防控开展巡查，发现问题隐患及时报告；指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。协助有关专业机构对校医（保健教师）开展业务培训。

4.非法行医和非法采供血信息报告

协助卫生计生监督执法机构对辖区内医疗机构开展巡查，定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生计生监督执法机构报告。

5.食源性疾病及相关信息报告

发现或怀疑有食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告。

6.计划生育相关信息报告

协助卫生计生监督执法机构定期对辖区内计划生育机构计划生育工作进行巡查，协助对辖区内与计划生育相关的活动开展巡访，发现相关信息及时报告。

无证行医：指无医师执业资格的人冒称执业医师行医。

二次供水：是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压，通过管道再供用户或自用的形式。

内部控制制度：是单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。如执法文书、培训合格证工本费、封塑机、制服、抽检材料、仪器耗材等费用。

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算379.60万元，与上年机关运行经费预算380.82万元对比，减少1.22万元，减少0.32%。主要原因分析是2021年机关事业单位基本养老保险缴费减少5.96万元，基本工资、住房公积金、医疗保险缴费增长4.74万元；

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021 年楚雄市卫生健康综合监督中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排7.72万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市卫生健康综合监督中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市卫生健康综合监督中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

无。

（二）立项依据

无。

（三）项目实施单位

无。

（四）项目基本概况

无。

（五） 项目实施内容

无。

（六） 资金安排情况

无。

（七） 项目实施计划

无。

（八）项目实施成效

无。

第二部分楚雄市卫生健康综合监督中心2021年部门预算表

楚雄市卫生健康综合监督中心

二○二一年三月二十九日