楚雄市大地基乡卫生院 2019年度部门决算

楚雄市大地基乡卫生院2019年度部门决算

目 录

第一部分 楚雄市大地基乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市大地基乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

大地基乡卫生院属于综合性医疗服务机构，承担着本乡镇近1.1万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。部门主要职能包括以下方面：

（1）提供基本医疗服务。

（2）开展基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。

（3）开展计划生育技术指导和服务工作。

（4）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（5）开展艾滋病防治知识宣传。

（6）开展健康扶贫相关工作。

（7）完成上级部门下达的临时性任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.党风廉政建设制度进一步完善

根据卫生院与市卫生健康局党委签订的党风廉政建目标责任书要求,我院成立了党风廉政建设领导小组,认真履行“一岗双责”和“一把手”责任制,认真执行民主集中制、“三重一大”集体决策制度，坚持财务开支审批制度和实物采购公开制度，无“小金库”和“帐外帐”，经费支出安排合理，在节约开支的基础上保证了各项工作的顺利进行。一年来院长与两位副院长、副院长与各科组长廉政谈话四次，召集广大党员干部职工、村医生开展廉政专题教育培训四次，开展三项教育活动两次，并与财务、药库房管理、药品与耗材采购等几个重要廉政风险防控岗位人员签订了廉洁行医承诺书；为全院干部职工建立健全了医德医风档案，保证了各项制度的认真执行。

2.狠抓职工思想教育和业务技能学习

深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会、四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、“四个全面”战略布局及《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，深入开展廉洁自律专题教育活动。在乡党委教育活动领导小组办公室领导下，卫生院6位党员干部在紧紧围绕活动的主题要求及部署，坚持集中学习和自学相结合，坚持工作与学习两不误，注重学习成果转化，认真撰写心得体会与读书笔记，开展职工交心谈心活动二次，领导班子深入到联系村卫生所走访调查四次，真正了解一些职工、村医生对班子在管理上存在的问题和一些常规工作中好的想法和建议，结合查找存在的共性问题，坚持边学边改、边查边改，取得了初步成效。

认真组织职工学习各种法律法规，认真在职工会上学习贯彻卫计委“八条行业纪律”、“九不准”行为和市卫生计生局关于卫生计生系统领导干部“六个严禁”的专项整治要求。同时向社会公开服务承诺，自觉接受社会监督，让所有干部职工在思想上得到进一步提高，行动上得到进一步约束和规范。

3.基本医疗稳步推进

一年来我院狠抓医院医疗和护理质量、医院感控管理及服务态度，医生和护士按工作量实施绩效考核，在服务质量和收管病人方面实行奖惩制度，在改善服务态度和提升服务质量上作整改，以确保更好为病人服务。

4.惠民政策严格执行

（1）认真学习及宣传国家基本药物制度相关政策，并正确向参合群众宣传解释。严格执行公示制度，我院及时把基本药物制度相关政策、诊疗项目、常用药品价格、报销减免流程、监督举报电话、住院病人减免情况等进行公示。

（2）对每一个来诊的参合患者进行现场减免，无人为分解处方多收诊疗费的现象，统一使用电子处方划价，划价合格率达100%，如遇到停电情况，我院已购买了发电机应急，不影响诊疗业务的开展。

（3）药品统一网上采购，实现零差率销售，及时做好药品耗材的入库管理，价格更改及时更新；对于部分基药和非基药需要使用的已备案审批后采购使用；目前我院药品使用已达300多种。

（4）资金管理情况。严格按规定项目和标准收费，对院内所公示的医疗服务项目进行对照检查，未发现乱收费、重收费、分解项目收费等现象，不存在套取国家社保资金等情况，使参合群众真正享受政策的优惠。

5.公共卫生工作做实做细

为了促进我乡基本公共卫生服务达到均等化、规范化水平，使我乡人民切切实实得到真实有效的服务，我院高度重视基本公共卫生工作，抽调人员组成专业化团队服务小组，由公卫科具体牵头负责，通过进村入户服务及卫生所集中服务的方式，较好的完成了公共卫生各项工作任务，各种率达到了上级业务主管部门的要求，各项工作得到了上级主管部门的好评，考核具体排名目前还尚未得出。

6.财务管理方面

我院针对财务制度、财务管理、药品耗材的采购管理使用等方面制定了符合我院实际情况的《楚雄市大地基乡卫生院财务管理内控制度》，对卫生院专项资金、货币资金、药品耗材的采购、固定资产的管理、成本控制、等各方面管理都进行了严格的明确规定，严格执行《基层医疗卫生机构会计制度》和《基层医疗财务制度》，不存在违法违规管理和使用资金等情况。

7.加强基础设施建设

为着力解决群众就诊条件，我乡中邑舍卫生所、腊脚卫生所目前已报市发改局立项后完成了招投标工作，开工建设在即。

8.认真抓好医院安全生产和创建“平安医院”工作

卫生院根据与市卫生局签订的责任目标书要求制定了安全生产和和创建“平安医院”工作领导小组，并成立了以院长任组长，班子成员组成的工作领导小组，定期不定期对我院各科室、各卫生所进行安全大检查，每季度组织召开一次会议，研究工作中的存在问题，对检查出的问题及时提出整改意见，全年未发生重大安全隐患、社会治安状况良好，为医院的发展营造了和谐稳定的社会环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市大地基乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄市大地基乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大地基乡卫生院部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员24人，工勤人员2人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大地基乡卫生院部门2019年度收入合计564.62万元。其中：财政拨款收入374.55万元，占总收入的66.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入187.82万元，占总收入的33.26%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.25万元，占总收入的0.4%。与上年的512.37万元对比总收入增加52.25万元，增长10.20%，增主要原因：2019年新招录人员5人，财政供养经费增加，新建腊脚和中邑舍卫生室，则财政拨款增加；不断改善我院就医环境，不断增强医疗业务技能，我院门诊患者和住院患者在上年的基础上明显增多，医疗业务收入增加，故我院2019年总收入较上年相比显著增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市大地基乡卫生院部门2019年度支出合计582.53万元。其中：基本支出495.93万元，占总支出的85.13%；项目支出86.6万元，占总支出的14.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的530.68万元对比总支出增加51.85万元，增加的主要原因：卫生院2019年新招录专业技术人员5人，人员工资增加，对应的基本医疗保险费、公务员医疗补助、养老保险费、职业年金、住房公积金等相应增加；2019年我院事业收入增加，相应的药品及耗材支出增加；因我院改善就医环境，维修（护）费也明显增多；为进一步提升腊脚和中邑舍村卫生室的就医环境，其他基层医疗卫生机构支出增加腊脚、中邑舍卫生室建设资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市大地基乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出495.93万元。其中工资福利支出为256.60万元（其中基本工资62.54万元、津贴补贴57.91万元、绩效工资74.35万元、养老保险缴费26.48万元、职业年金0.72万元、职工基本医疗保险14.00万元、公务员医疗补助6.22万元、住房公积金14.38万元）。与上年的433.07万元对比基本支出增加62.86万元，增长14.51%，主要原因：2019年新招录专业技术人员5人，人员工资增加，对应的基本医疗保险费、公务员医疗补助、养老保险费、住房公积金等相应增加；2019年我院事业收入增加，相应的药品及耗材支出增加；因我院改善就医环境，维修（护）费也明显增多；为进一步提升腊脚和中邑舍村卫生室的就医环境，新建2个卫生室项目建设增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.55%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市大地基乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.6万元（其中基本公共卫生项目支出79.56万元，建档立卡贫困户家庭医生签约补助项目支出1.12万元，特岗医生项目支出5.92万元）。与上年的97.61万元（其中基本公共卫生项目支出94.93万元、重大公共卫生项目支出0.24万元、家庭病床资项目资金支出为2.4万元、人才培养项目资金支出0.04万元。）对比，减少11.01万元，下降了11.28%，下降的主要原因：基本公共卫生经费项目支出减少，建档立卡贫困户家庭医生签约补助项目支出、特岗医生项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大地基乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出395.35万元,占本年支出合计的67.87%。与上年对比增加37.70 万元，增长10.54 %，主要原因：在职在编人员增加，社会保障费用支出增加；为进一步提升腊脚和中邑舍村卫生室的就医环境，新建2个卫生室建设支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出31.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于事业单位退休费支出4.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.48万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.72万元。

9.卫生健康（类）支出349.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.39%。主要用于乡镇卫生院支出202.62万元，其他基层医疗卫生机构支出40.03万元，基本公共卫生服务支出79.56万元，事业单位医疗支出14.00万元，公务员医疗补助支出6.22万元，其他医疗救助支出1.12万元，其他卫生健康支出（特岗医生）5.92万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出14.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大地基乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：乡镇卫生院财政补助拨款执行收支核定，因为收支核定的财政拨款小于人员支出经费，故一般公共预算财政拨款实际支出数中没有公用经费，也没有“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增减0万元，增减0%。其中：因公出国（境）费支出决算增减万元，增减0%；公务用车购置及运行费支出决算增减0万元，增减0%；公务接待费支出决算增减0万元，增减0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大地基乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市大地基乡卫生院部门资产总额435.86万元，其中，流动资产145.37万元，固定资产284.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.77万元，其中;流动资产增加26.63万元，固定资产减少21.19万元,对外投资及有价证券增减0万元，在建工程增减0万元，无形资产增加5.91万元，其他资产增减0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆（摩托车）1辆，账面原值0.432万元；报废报损资产1项，账面原值0.432万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.9万元,其中：政府采购货物支出2.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

2．医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

3．存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

楚雄市大地基乡卫生院

2020年11月04日