楚雄市东瓜镇卫生院2020年预算公开

楚雄市东瓜镇卫生院2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市东瓜镇卫生院2020年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、坚持以基本公共卫生服务为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。

2、认真完成好 “基本医疗、公共卫生、预防保健、乡村一体化”的工作任务，不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现“人人享有基本公共卫生服务”的宗旨。

3、坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。

4、严格遵守国家、省、市卫生法律、条例和规章制度。

5、积极投入公立医院改革工作，通过改革增强医院的服务质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

（二）机构设置情况

东瓜卫生院机构设置一个，属“两块牌子一套人马”（东瓜镇卫生院和东瓜社区卫生服务中心）。医院设有内科、儿科、外科、妇产科、中医科、理疗康复科、公共卫生科、功能科、检验科、药房、住院部、护理部等科室。院内设备有B超机、心电图机、全自动生化分析仪、牵引理疗床、中药熏蒸治疗床等医疗设备。能开展外伤清创缝合，内儿外妇的常见病、多发病的诊治和急（危）重病的接（转）诊，预防保健及基本公共卫生服务等业务工作。

（三）重点工作概述

卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，承担者本乡镇6万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

编制床位41张，实际开放床位41张。在职人员编制36人，其中：行政编制 36人，事业编制36人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆（2017年新购入救护车一辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入569.19万元，其中：一般公共预算财政拨款569.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 569.19万元，其中:本年收入569.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款569.19万元（本级财力569.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出569.19万元。财政拨款安排支出 569.19万元，其中，基本支出569.19万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：21.95万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:56.01万元；2100302乡镇卫生院:416.89万元;2101102事业单位医疗：27.28万元；2101103公务员医疗补助：13.45万元；2210201住房公积金：33.61万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出569.19万元，项目支出0万元）部门预算支出 569.19 万元，其中：30101 基本工资：123.92 万元；30102 津贴补贴：159.13万元；30107 绩效工资：83.42万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：56.01万元；30110 职工基本医疗保险缴费：25.21万元；30111 公务员医疗补助缴费：13.45万元；3011299 其他社会保障缴费：2.07万元 ；30113 住房公积金：33.61万元；30201 办公费：2.9万元；30213 维修（护）费：2.08万元；30226 劳务费：10万元；30228 工会经费：5.6万元；30302 退休费：21.55万元；30305 生活补助：30.24万元。

基本支出569.19万元，其中：30101 基本工资：123.92万元；30102 津贴补贴：159.13万元；30107绩效工资：83.42万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：56.01万元；30110 职工基本医疗保险缴费：25.21万元；30111 公务员医疗补助缴费：13.45万元；3011299 其他社会保障缴费：2.07万元；30113 住房公积金：33.61万元；30201 办公费：2.9万元； 30213 维修（护）费：2.08万元；30226 劳务费：10万元；30228 工会经费：5.6万元；30302 退休费：21.55万元；30305 生活补助：30.24万元。

项目支出 0.00 元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款：“三公”经费预算0万元，比上年的4万元减少的4万元，减少100%，其中：公务接待费减少1.5万元，减少率100%，公务用车运行维护费减少2.5万元,减少率100%,

无因公出国（境）经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：完善卫生院内部控制管理制度，严格按照规定压缩一般性支出，少量公务接待费及公务车运行维护费从医院业务收入中支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出569.19万元，比2019年基本支出预算528.54万元增加40.65万元，增加7.7%。增加的主要原因是：一是全额补助在职人员有6人因晋升职称基本工资增加；二是全额补助在职人员2019年度正常升薪级工资；三是所有人2019年每年社保基数核定后，医疗保险、养老保险、住房公积金、工会费等提取基数增长而使预算数增加。

2、2020年工资福利支出496.81万元，比2019年支出455.53万元增加41.28万元，增加9.06%。增加的主要原因是：增加的主要原因是：一是全额补助在职人员有6人因晋升职称基本工资增加；二是全额补助在职人员2019年度正常升薪级工资所有人基本工资增加。

3、2020年商品和服务支出20.58万元，比2019年支出21.22万元减少0.64万元，降低3%。减少的主要原因是：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费从医院业务收入中支出。

4、2020年对个人和家庭补助51.79万元，与2019年51.79万元持平，无变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出总额0万元，2019年项目支出总额为0万元，无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少4万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无变化。完善卫生院内部控制管理制度，严格按照规定压缩一般性支出，少量公务接待费从医院业务收入中支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为4万元，减少4万元，下降100%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少4万元，下降100%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。变化原因：完善卫生院内部控制管理制度，严格按照规定压缩一般性支出，少量公务接待费从医院业务收入中支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

部门重点项目预算的绩效目标：无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城乡社区卫生服务中心。乡镇卫生院等城乡医疗机构向全民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用，分为疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理等6项，包括自项17项，其中针对所有人群的公共卫生服务2项（城乡居民健康档案、健康教育），针对重点人群的公共卫生服务6项（儿童保健、孕产妇保健、65岁以上老年人健康管理、中医健康管理、婚前医学检查、新生儿基本筛查），针对疾病预防控制5项（预防接种、慢性病管理、重性精神疾病管理。传染病及突发公共卫生事件报告和处置、结核病患者健康管理），卫生监督的公共卫生服务1项（卫生监督协管），免费提供避孕药具1项，健康素养促进消毒一项等项目开支相关费用。

2、重点公共卫生专项：反映结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、为15岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、预防出生缺陷等项目开支。

3、固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

4、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

5、医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

6、存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费20.58万元，其中：30201办公费2.9万元，30226劳务费10万元，30228工会经费5.6万元，30213维修（护）费：2.08万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市东瓜镇卫生院资产总额831.70万元，其中，流动资产355.00万元，固定资产净值476.70万元（固定资产原值860.24万元），无形资产净值0万元（无形资产0万元）。固定资产中，房屋构筑物545.82万元，专用设备210.25万元，通用设备86.16万元，其他固定资产18.01万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市东瓜镇卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市东瓜镇卫生院会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年楚雄市东瓜镇卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市东瓜镇卫生院2020年部门 预算表

楚雄市东瓜镇卫生院

2020年6月18 日