楚雄市吕合镇中心卫生院2020年预算公开

楚雄市吕合镇中心卫生院2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市吕合镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、功能科、护理部、药房等科室。我卫生院编制床位40张，实际开放床位 40张，医院拥有DR、彩超、心电图机、心电监测仪、自动血球分析仪、全自动生化分析仪、动态血压仪、肺功能检测仪、新生儿抢救台等先进设备。

（三）重点工作概述

卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，承担着本乡镇2.5万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 375.83万元，其中：一般公共预算财政拨款375.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入375.83万元，其中:本年收入375.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.83万元（本级财力375.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出375.83万元。财政拨款安排支出 375.83万元，其中，基本支出375.83万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：21.77万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.16万元；2100302乡镇卫生院368.85万元；2101102事业单位医疗17.76万元；2101103公务员医疗补助9.59万元；2210201住房公积金21.70万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出375.83万元，项目支出0万元）其中 30101 基本工资: 79.95万元；30102 津贴补贴: 101.45万元；30107 绩效工资: 54.65万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 36.16万元；30110 职工基本医疗保险缴费: 16.28万元；30111 公务员医疗补助缴费: 9.59万元；3011201工伤保险：0.92万元；3011299 其他社会保障缴费: 1.49万元；30113 住房公积金: 21.70万元；30201 办公费: 0.98万元； 30205水费：0.6万元；30206电费：0.6万元；30207邮电费：0.5万元；30211 差旅费: 0.3万元；30213 维修（护）费：0.5万元；30215会议费0.6万元；30216培训费：0.6万元；30217 公务接待费：0.6万元； 30227委托业务费：2.01万元；30228 工会经费：3.62万元；30231 公务用车运行维护费：1.50万元；30302 退休费：21.37万元；30305生活补助19.87万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财务总收入 375.83万元，其中：一般公共预算财政拨款375.83万元；2019年部门财务总收入335.96万元，其中：一般公共预算财政拨款335.96万元，2020年相比2019年预算收入增加39.87万元，增加比例11.87%，增加的主要原因为我单位2020年相比2019年人员增加，相关的人员经费增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出375.83万元，2019年基本支出预算335.96万元，增加39.87万元，增加比例11.87%，增加的主要原因为我单位2020年相比2019年人员增加，相关的人员经费增加。

2、2020年工资福利支出322.18万元，2019年支出281.73万元，增加40.45万元，增加比例14.36%。增加的主要原因是：2020年我单位人员相比2019年增加1人，相应的人员经费增加。

3、2019年商品和服务支出12.41万元，2019年支出12.99万元，减少0.58万元，减少比例4.46%。减少的主要原因是：工会经费比2019年预算减少。

4、2020年对个人和家庭的补助41.24万元，2019年支出41.24万元，没有增减。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，较上年减少0.20万元，下降8.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次0。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.6万元，2019年预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，下降25%。减少变动的主要原因：严格遵守接待标准和范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督。

（三） 公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元，2019年预算为1.50万元，没有变化。其中：公务用车运行维护费1.50万元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗服务及其他活动”包括医院所开展的医疗、科研、教学以及与之相关的其他活动。

2、医院费用：指医院开展医疗服务及其他活动过程中发生的资产、资金耗费和损失，包括医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排12.41万元，其中：30201 办公费: 0.98万元； 30205水费：0.6万元；30206电费：0.6万元；30207邮电费：0.5万元；30211 差旅费: 0.3万元；30213 维修（护）费：0.5万元；30215会议费0.6万元；30216培训费：0.6万元；30217 公务接待费：0.6万元； 30227委托业务费：2.01万元；30228 工会经费：3.62万元；30231 公务用车运行维护费：1.50万元。

2019年预算单位运行经费安排12.99万元，2020年较2019年减少0.58万元，减少4.46%。减少的主要原因是：工会经费比2019年预算减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市吕合镇中心卫生院固定资产净值413.52万元（固定资产原值814.79万元），无形资产净值0.78万元（无形资产原值0.9万元）。固定资产中，房屋构筑物净值344.58万元（房屋构筑物原值549.05万元），通用设备净值10.36万元（通用设备原值58.39万元），专用设备净值45.39万元（专用设备177.68万元），家具用具净值13.18万元（家具用具原值29.68万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年本级财政未安排项目楚雄市吕合镇中心卫生院支出，楚雄市吕合镇中心卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市吕合镇中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市吕合镇中心卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市吕合镇中心卫生院

2020年部门预算表

楚雄市吕合镇中心卫生院

2020年 6 月 19 日