楚雄市鹿城镇卫生院2020年预算公开

楚雄市鹿城镇卫生院2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市鹿城镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、明确目标，强化责任，加强对全镇卫生工作的领导

鹿城镇党委、政府高度重视，明确了具体分管卫生工作的党政领导，年初组织由卫生计生、各村（居）委会和相关站所领导参加的鹿城镇卫生健康工作会议，安排部署全镇各项卫生健康工作，与相关站所及各村（居）委会签订卫生计生、防治艾滋病、防治慢性病工作目标责任书，明确工作职责，定期组织召开会议、研究解决卫生计生、防艾等工作中存在的问题和困难，加强监管，按季度督查考核卫生工作开展情况，按计划及目标要求推进各项卫生工作。加强与上级相关部门的联系，争取市政府、市卫健局等相关部门对鹿城镇卫生事业的关心指导，加强对镇卫生院、村卫生所的管理，积极引导，稳步推进镇卫生院、村卫生所的管理与改革，争取投入，打牢基本医疗服务及基本公共卫生服务基础。

2、巩固城乡居民医保保障和药品供应保障体系建设，加强财务管理及药品管理

继续巩固以城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险的城乡居民医疗保障体系。严格执行国家基本药物制度，基本药物100%上网招标采购、镇卫生院、12家村卫生所100%使用基本药物，基本药物执行“零差率”销售，合理制定全年药品使用计划，

3、扎实开展好基本公共卫生服务工作，促进基本公共卫生服务均等化

鹿城镇党委政府高度重视辖区公共卫生工作，多次召开不同层次会议明确工作职责，讨论解决工作中存在的困难。加强对卫生院、卫生所及各村居委会的领导，积极与辖区各医疗机构、公共卫生服务机构协调联系，整合各方资源，一起发力，立体促进公共卫生服务质量的提高。

4、打好防艾攻坚仗，着力推进防治艾滋病工作

鹿城镇位于楚雄市中心区域，防治工作正处于关键时期。为此镇党委、政府高度重视艾滋病防治工作，将艾滋病防治工作纳入工作重要议事日程，严格执行“一把手负责制、一票否决制、责任追究制”。制定了鹿城镇防治艾滋病工作计划，成立了由镇长担任组长，分管卫生健康工作的副镇长任副组长，公安、司法、民政、中心学校等相关站所为成员的鹿城镇防治艾滋病工作领导小组，并在各村委会、社区各设置了最少一名防治艾滋病宣传员（计生宣传员）。年初，鹿城镇人民政府与13个成员单位、22个村（居）委会签订了责任目标书。鹿城镇政府将防治艾滋病经费纳入年度财政预算，加大对防治经费的投入和使用管理。

5、筑牢基础，不断提升服务能力，当好老百姓的健康守护神

镇卫生院深入开展“三基三严”大练兵、抗菌药物合理使用整治活动，以创建一级甲等卫生院、平安医院为突破口，加强风险管理意识，全面推行“三好三合理一满意”服务标准和“三优服务”。

6、认真开展好健康扶贫工作

坚决打赢健康脱贫攻坚战。根据市委、市政府关于健康扶贫工作的重要部署，不断加大卫计行业扶贫力度，对农村贫困人口患病对象开展分类分批救治，切实解决贫困人口因病致贫、因病返贫问题，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，减轻农村贫困人口医疗费用负担，助推脱贫攻坚工作深入开展。制定了《鹿城镇健康扶贫实施方案》、《鹿城镇健康扶贫巡诊义诊工作实施方案》。6个纳入建档立卡贫困户村（社区）的所有人员，由卫生院班子成员牵头包保。

7、加强党建工作，以党建促业务

卫生院认真落实党支部中心学习制度，坚持每季度一次的集中学习制度，支部班子成员、全体党员共同参加学习。定期召开支部大会及支部委会。积极参加镇党委、市卫健局党委组织的会议，传达上级党委的各项方针政策。巩固学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真开展学条例，学准则活动，加强党的路线方针政策、形势任务教育，提高党员干部的综合素质。开展“三项教育”大讨论活动，围绕“三项教育”的重大意义、主要内容和目标要求深入开展宣讲。卫生院支部采取设立意见箱、召开座谈会、进村入户走访等方式,广泛征求群众意见建议,深入查找在感恩、公德、小康建设方面存在的突出问题。坚持问题导向，开展“感恩、公德、小康”大讨论，围绕“感恩、公德、小康”主题，从卫生院工作的行业特点，聚焦决战脱贫攻坚、决胜全面小康、建设“中国彝乡•幸福楚雄”深入开展讨论。

（二）机构设置情况

鹿城镇卫生院设置内科、外科、儿科、妇科、中医科、五官科、药剂科、功能科，护理组、财务科、办公室、收费室。

（三）重点工作概述

基本医疗服务工作、基本公共卫生及重大公卫服务工作、人口与计划生育工作、乡村一体化服务工作、家庭医生签约服务工作、健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入501.62万元，其中：一般公共预算财政拨款501.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入501.62万元，其中:本年收入501.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.62万元（本级财力501.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出501.62万元。财政拨款安排支出501.62万元，其中，基本支出501.62万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：24.17万元；2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出：48.77万元；2100302

乡镇卫生院：363.38万 元；2101102事业单位医疗：23.84万

元；2101103 公务员医疗补助：12.20万元；2210201住房公积

金：29.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出501.62万元，项目支出0万元）部门预算支出 501.62万元，其中：30101基本工资：108.83万元；30102津贴补贴：137.26万元；30107绩效工资：72.18万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：48.77万元；30110职工基本医疗保险缴费：21.95万元；30111公务员医疗补助缴费：12.19万元；3011201工伤保险：1.22万元；3011299其他社会保障缴费：1.9万元；30113 住房公积金：29.26万元；30201办公费：5.44万元；30205 水费：1.2万元；30206电费：1.3万元；30207 邮电费：1.3万元；30213维修（护）费：0.54万元；30228 工会经费：4.88万元；30231公务用车运行维护费：2万元；30302 退休费：23.72万元；30305生活补助：27.68万元。

项目支出 0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写收入预算、基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算收入较2019年增加32.85万，主要原因为：（1）政策性增资，工资福利支出增加。（2）人员岗位变动，工资福利支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算支出较2019年增加32.85万，主要原因为：（1）政策性增资，工资福利支出增加。（2）人员岗位变动，工资福利支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少1万元，下降33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2万元，2019年预算为3万元，较上年减少1万元，下降33 %。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元，下降33 %；共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费下降的主要原因为：2020年牢固树立“过紧日子”思想，压缩支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市财政局核拨给单位的财政预算资金。

2、 零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3、生活补助是指乡村医生定额补助及死亡职工的遗遗属补助。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年部门机关运行经费预算支出0万元，因本单位基本性质为财政补助的事业单位，所以不反映机关运行经费。2020年预算单位运行经费安排 16.66万元，其中：30201 办公费：5.44万元；30205 水费：1.2万元；30206 电费：1.3万元；30207 邮电费：1.3万元；30213 维修（护）费：0.54万元；30228 工会经费：4.88万元；30231 公务用车运行维护费：2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用1011.64万元。

2020年的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据。因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年本级财政未安排项目楚雄市鹿城镇卫生院支出，楚雄市鹿城镇卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市鹿城镇卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市鹿城镇卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市鹿城镇卫生院2020年部门预算表

楚雄市鹿城镇卫生院

2020年6月16日