楚雄市爱国卫生运动委员会2020年预算

 

公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市爱国卫生运动委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。负责拟订全市爱国卫生工作的长远规划和年度计划并组织实施，负责组织、协调、动员社会各有关部门共同做好城乡爱国卫生运动工作；协同有关部门搞好以农村改水、改厕为重点的环境卫生治理工作；开展城乡社会性公共卫生管理，组织群众性卫生监督，检查监督城镇“除四害”年度目标实施情况。负责开展健康教育工作，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯。开展创建卫生城镇活动及承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入楚雄市爱国卫生运动委员会2020年度部门预算编报的单位共1个。下设办公室、健康教育所2个内设机构

（三）2019年重点工作概述

1、扎实开展除害防病工作

为有效控制鼠害，做好除害防病工作。市爱卫会分别于春、秋两季下发了《关于开展除“四害”工作的通知》，发动各乡（镇）、驻楚各单位积极开展以灭鼠为重点的除“四害”工作，并及时组织人员加强对此项工作的督促检查。2019年以灭鼠为重点的除“四害”工作，始终坚持条块结合、以块为主的原则，真正做到了措施到位、方法得当和五个统一（即：统一部署、统一指挥、统一时间、统一行动、统一药物）。据统计，全市15个乡镇共发放可直接投放灭鼠毒饵680千克。全年在全市建城区统一开展消杀活动，共投放消杀药品5640公斤，设置毒饵站6565个，投入工作人员500人次，粘鼠板450件，蟑螂粘板660片，补蝇笼40个，确保消杀工作人员到位、技术指导到位，基本实现了重点区域消杀范围的全覆盖。通过除“四害”活动，鼠密度严格控制在国家标准范围内，全市“四害”密度明显降低，有效杜绝了“四害”传播疾病的发生与流行。

2、深入开展健康教育活动

（1）积极开展日常性的工作

一是市健康教育所在市中心健康园地定期刊出健康教育宣传专栏五期10块，普及卫生保健知识。二是统一喷绘制作健康教育宣传栏5期1180块，下发到各乡镇卫生院、各社区卫生服务中心，加大对常见病多发病，卫生政策法规知识的宣传教育。三是与市电视台合办《卫生与健康》栏目，播放时长为10-15分钟的卫生防病讲座视频资料，每月四期，每期共播出6次。四是制作健康教育宣传栏1000块下发到各农贸市场、老旧居民小区、公共地带等进行张贴，进一步加大创卫健康教育的力度和广度。五是开展第32个世界无烟日宣传活动，组织全市各级各类医疗卫生机构开展以“烟草和肺部健康”为主题的宣传咨询活动。共开展宣传活动15场次，悬挂主题布标15条，发放控烟宣传折页、手册、扇子等控烟资料5种共4000多份。

（2）深入开展“爱国卫生月”健康教育活动

一是市爱卫办及时与楚雄市电视台协调，在市电视台播放国家及云南省基本公共卫生宣传公益广告。同时与楚雄彝文化传播有限公司合作，在桃源湖LED大屏轮流播放3部国家基本公共卫生服务项目宣传公益广告。二是利用省健康教育所下发的工具箱印制基本公共卫生服务宣传画，在社区、乡镇人流密集区域张贴宣传。三是于2019年4月12日集中组织开展“基本公共卫生 我服务 你健康”主题宣传活动，州、市9家医疗卫生单位及4家社区卫生服务中心参与活动，参加活动人员43人。活动共悬挂主题标语13条，发放基本公共卫生政策宣传资料8种约4000份，量血压716人、接受义诊咨询145人。

（3）认真实施云南省健康素养促进行动项目

一是播放公益广告。市爱卫办协调楚雄市文化旅游局，在市电视台及时播放由省健康教育所制作的《脑卒中》、《防治高血压》等公益广告，每月播放不少于100次。二是开展健康巡讲。市爱卫办健康教育所在全市范围内认真组织开展健康巡讲，截止2019年9月30日，共深入中小学校、单位开展健康巡讲5场次934人，发放相关健康教育宣传资料1050份。三是开展重点疾病和重点领域健康教育工作。组织各基层公共卫生单位、各部门、各单位针对重点人群和重点地域开展了艾滋病、结核病、麻风病、慢性病、地方病、血吸虫病等的防治知识宣传教育活动。

3、全面开展环境卫生综合治理活动

（1）大力开展城乡环境卫生整治活动

一是组织城区内各单位，市级各部门积极开展单位内外环境卫生大扫除活动和包保街道环境卫生、市容市貌整治工作，重点对所辖卫生区域内环境卫生、占道经营、乱贴乱画、乱堆乱放等进行清理整治。二是动员各乡镇组织干部职工对政府所在地、集市、公路、城乡主干道等地段环境卫生进行集中整治。同时，以村容村貌整治工作为重点，组织广大农民群众疏通沟渠，整治畜栏禽舍、清除垃圾，全面治理农村环境卫生脏、乱、差现象，引导农民群众养成干净卫生，健康向上的生活方式。

（2）积极开展“爱我社区义务志愿者”活动

以八城同创为契机，在全市建成区内大力开展迎新春、除害防病、创卫大清扫环境卫生整治活动，对城区内背街小巷、集贸市场、单位和居民区的卫生死角进行了全面整治。

4、扎实推进国家卫生城市创建工作

一是加强组织领导。调整充实了市委书记、市长任双组长的市创建国家卫生城市领导小组，制定下发《楚雄市创建国家卫生城市工作实施方案》，设立5个工作专班和5个工作督查组推进工作落实。二是加强宣传氛围营造和健康教育。加强新闻宣传和社会宣传，大力开展健康教育活动，通过开展形式多样、针对性强的宣传活动，营造浓厚的创卫氛围。三是着力推进省级技术评估和病媒生物防制工作问题整改。下发省级技术评估反馈问题整改方案和病媒生物防制整改工作通知，召开专题会议，全面部署整改工作，同时加大督查力度，确保问题整改落实到位。四是全力做好暗访迎检工作。召开楚雄市创国卫暗访迎检工作会议，全面安排部署创卫暗访迎检工作；邀请省疾控中心环境卫生所首席专家王昕对我市创建国卫迎接国家暗访工作作培训；由市级领导带队，抽调相关职能部门组建十个专项督查组，定期不定期采取现场和暗访督查的方式开展专项督查，扎实推进楚雄市创国卫暗访迎检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制2人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入81.74万元，其中：一般公共预算财政拨款81.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 81.74万元，其中:本年收入81.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.74万元（本级财力81.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 81.74万元。财政拨款安排支出 81.74万元，其中，基本支出81.74万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080502 事业单位离退休: 15.58万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:6.89万元;2100101 行政运行:48.52万元;2101102 事业单位医疗: 3.59万元;2101103 公务员医疗补助: 3.03万元;2210201 住房公积金:4.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出81.74万元，其中： 30101 基本工资: 16.49万元;30102 津贴补贴: 23.26万元;30107 绩效工资: 4.62万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 6.89万元;30110 职工基本医疗保险缴费:3.10万元;30111 公务员医疗补助缴费: 3.03万元;3011201 工伤保险: 0.08万元;3011299 其他社会保障缴费: 0.55元;30113 住房公积金:4.13万元;30201 办公费: 0.41万元;30202 印刷费: 0.1万元;30205 水费: 0.06万元;30206 电费: 0.12万元;30211 差旅费:0.08万元;30213 维修（护）费:0.08万元;30215 会议费:0.06万元;30216 培训费:0.06万元;30217 公务接待费: 0.1万元;30226 劳务费: 0.05万元;30228 工会经费: 1.14万元;30229 福利费: 0.05万元;3023901 公务交通补贴: 1.68万元;3023902 公务用车租车费: 0.02万元;3023999 其他交通费用: 0.15万元;30299 其他商品和服务支出: 0.15万元;30302 退休费: 15.3万元。

基本支出81.74万元，其中： 30101 基本工资: 16.49万元;30102 津贴补贴: 23.26万元;30107 绩效工资: 4.62万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 6.89万元;30110 职工基本医疗保险缴费:3.10万元;30111 公务员医疗补助缴费: 3.03万元;3011201 工伤保险: 0.08万元;3011299 其他社会保障缴费: 0.55元;30113 住房公积金:4.13万元;30201 办公费: 0.41万元;30202 印刷费: 0.1万元;30205 水费: 0.06万元;30206 电费: 0.12万元;30211 差旅费:0.08万元;30213 维修（护）费:0.08万元;30215 会议费:0.06万元;30216 培训费:0.06万元;30217 公务接待费: 0.1万元;30226 劳务费: 0.05万元;30228 工会经费: 1.14万元;30229 福利费: 0.05万元;3023901 公务交通补贴: 1.68万元;3023902 公务用车租车费: 0.02万元;3023999 其他交通费用: 0.15万元;30299 其他商品和服务支出: 0.15万元;30302 退休费: 15.3万元。

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财政拨款收入 81.74万元，比2019年部门财政拨款收入 99.63万元下降17.89万元，下降比率为17.96%。下降的主要原因是基本公共卫生服务资金减少2万元，重大公共卫生服务资金减少5万元，行政运行经费减少9.67万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算81.74万元，比2019年基本支出预算94.42万元下降12.68万元，下降比率为13.43%。下降的主要原因为2020年预算在职人员减少1人，工资福利支出减少12.09万元，商品和服务支出减少0.59万元，主要为办公经费减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0元，比2019年项目支出预算5.2万元下降5.2万元。下降的主要原因是2020年无基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目资金支出预算。

2020年项目支出较2019年下降5.2万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加（减少）0.42万元，下降76.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增长（下降）0万元，增长（下降）0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因

无

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.1万元，2019年预算为0.42万元，较上年减少0.32万元，下降76.19%。

增减变化原因：2020年公务接待预算减少0.32万元，减少的原因为2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因

无

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市爱国卫生运动委员会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。重点项目0个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

爱国卫生运动：中国共产党在领导人民革命实践中，十分重视开展群众的卫生运动，以决防和减少疾病，保护人民健康。爱国卫生运动 ，是我国卫生工作的伟大创举，反映了中国卫生工作的鲜明特色。讲究卫生，决防、减少以至消灭疾病，提高健康水平，加快我国有特色社会主义建设事业的更大发展。随着人们文化卫生素质的提高与文明卫生习惯的养成，对社会主义四化建设，必将起到巨大推动作用，为把我国建设成为一个文明、卫生、健康、幸福的现代化国家作出更大的贡献。

健康教育：通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，决防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果做出评价。健康教育的核心是教育人们树立健康意识、促使人们改变不健康的行为生活方式，养成良好的行为生活方式，以降低或消除影响健康的危险因素。通过健康教育，能帮助人们了解哪些行为是影响健康的，并能自觉地选择有益于健康的行为生活方式。

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排4.3万元：30201 办公费: 0.41万元;30202 印刷费: 0.1万元;30205 水费: 0.06万元;30206 电费: 0.12万元;30211 差旅费:0.08万元;30213 维修（护）费:0.08万元;30215 会议费:0.06万元;30216 培训费:0.06万元;30217 公务接待费: 0.1万元;30226 劳务费: 0.05万元;30228 工会经费: 1.14万元;30229 福利费: 0.05万元;3023901 公务交通补贴: 1.68万元;3023902 公务用车租车费: 0.02万元;3023999 其他交通费用: 0.15万元;30299 其他商品和服务支出: 0.15万元。

2020年预算单位运行经费安排4.3万元，相比2019年4.99万元，减少0.69万元，下降比率为13.83%，下降的主要原因是2020年在职人员预算比2019年减少1人，在职人员公用经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年本级财政未安排对楚雄市爱国卫生运动委员会项目支出，楚雄市爱国卫生运动委员会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市爱国卫生运动委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市爱国卫生运动委员会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

第二部分 楚雄市爱国卫生运动委员会2020年部门预算表

楚雄市爱国卫生运动委员会

2020年 6月 24日