楚雄市三街镇中心卫生院2020年预算公开

楚雄市三街镇中心卫生院2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市三街镇中心卫生院2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、卫生院以提供基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

承担着本乡镇2.4万多人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）机构设置情况

1、卫生院基本情况：三街卫生院占地面积2227.7平方米，建筑面积3337.3平方米，其中业务用房1837.3平方米，职工周转房1500平方米。我院设有综合科、妇产科、中医科、口腔科、护理部、药房、收费室、功能科、公共卫生科、财务科、后勤部等科室。卫生院编制床位34张，实际开放床位34张，医院拥有DR、彩超、心电监测仪、电解质分析仪、尿液分析仪、全血细胞分析仪、心肌三联快速检测仪、全自动生化分析仪，新生儿抢救台等先进设备。

2、卫生院人员情况，2019年年末有正式职工28人，（新招录6人）。临时人员15人（其中三支一扶1人、特岗4人），共计43人。学历情况：大学本科15人，大专18人，中专学历6人，初中及以下学历4人。专业技术情况：主治医师3人、医师8人、助理医师11人、医士1人、药师1人、药剂士1人、护师3人、注册护士5人、检验师1人。

3、村卫生所基本情况：全镇共有11个村卫生所：三街、多依树、上新房、力戈、土墙、天生坝、蚂蝗箐、背阴、黑泥、酒簸、普嘎。实行乡村一体化办医管理。现有乡村医生24名。

（三）重点工作概述

1、医疗工作

结合“以病人为中心，以提高服务质量为主题”的医院管理年活动，建立和完善十四项核心制度，严格开展“三基三严”训练及“三好一满意”活动。在诊疗过程中，做到合理检查、合理用药、合理收费，让群众满意。我院药品实行网上招标采购，零差价销售，医疗收费价格和药品价格均有公示，接受大众监督。

2、财务管理工作

加强内部管理，做好创收节支，严格执行财务管理制度。我院在年初制定了人事制度改革方案，上报市卫生局审批执行。在方案制定中，首先预算当年开支项目，在保证开支项目经费情况下，确定绩效工资方案，在实现单位利益的前提下，最大程度保证职工利益。在财务管理中，坚持大项开支报市卫计局审批，一般性开支经院务会研究决定、经手人签名、会计审核、领导审批签字后方能报销。每季度向院职工公布单位收支情况。

3、城乡居民医保工作

认真做好新型农村合作医疗改革工作，正常推进城乡居民医保工作。在党委、政府的领导下，全镇机关干部和各村民委员会的共同努力，扎实做好新农合宣传工作，动员农民群众积极参与农村合作医疗。全镇医务人员在实施过程中严格执行年度合作医疗政策，让农民群众充分体会到了合作医疗的好处。

4、基本公共卫生服务工作

公共卫生服务工作包含：居民健康档案管理、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕产妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生签约服务、计划生育服务工作、卫生监督工作。

5、艾滋病防治工作

6、爱国卫生工作

7、强化安全生产、巩固平安医院建设工作

8、健康扶贫工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入399万元，其中：一般公共预算财政拨款399万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入399万元，其中：本年收入399万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399万元（本级财力399万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出399万元。财政拨款安排支出399万元，其中，基本支出399万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：事业单位离退休：13.10万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：38.07万元；乡镇卫生院：297.43万元；事业单位医疗：18.66万元；公务员医疗补助：8.9万元；住房公积金：22.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出399万元，项目支出0万元）。基本支出主要用于基本工资：77.97万元；津贴补贴：11.79万元；绩效工资：60.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费：30.07万元；职工基本医疗保险缴费：17.13万元；公务员医疗补助缴费：8.9万元；其他社会保障缴费：1.53万元；住房公积金：22.84万元；办公费：2.84万元；印刷费：0.5万元；水费：0.5万元；电费：0.5万元；邮电费：0.5万元；差旅费：0.5万元；维修（护）费：2万元；会议费：0.5万元；培训费：0.5万元；公务接待费：1万元； 专用材料费：1万元；被装购置费：0.34万元；工会经费：3.81万元；公务用车运行维护费：0.9万元；退休费：12.86万元；生活补助：25.92万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年预算收入为399万元，比2019年的282.2万元增加116.8万元，增加了41%。其中社会保障和就业支出51.17万元，比2019年的38.49万元增加12.68万元，增加了32.9%；卫生健康支出324.99万元，比2019年的228.47万元增加96.52万元，增加了42.2%；住房保障支出22.84万元，比2019年的15.24万元增加7.6万元，增加了49.86%。增加原因主要为人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出399万元，2019年基本支出预算282.2万元，增加116.8万元，增加41%。增加的主要原因是：人员经费。

2、2020年工资福利支出344.83万元，2019年支出232.09万元，增加112.74万元，增加48.57%。增加的主要原因是：人员增加，故人员工资福利增加。

3、2020年商品和服务支出15.39万元，2019年支出11.33万元，增加4.06万元，增加35.83%。增加的主要原因是：按在职人员核定的公用经费增加。

4、2020年对个人和家庭的补助38.78万元，2019年支出38.78万元，增加0万元，增加0%。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本单位2018年项目支出为0,2019年项目支出为0，无变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1万元，2019年预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0.9万元，2019年预算为1万元，较上年减少0.1万元，下降10%。其中：公务用车运行维护费0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格遵守公务用车管理规定，严格监督车辆出行及车辆燃油费使用，严格执行车辆定点维修，做好节约支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

2、医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排15.39万元，比上年的11.33万元，增加4.06万元，增加了35.8%。其中：30201办公费：2.84万元，比上年的0.74万元，增加2.1万元，增加了284%；30202印刷费：0.5万元，比上年的0元增加0.5万元，增加了100%；30205水费：0.5万元，比上年的0.3万元增加0.2万元，增加了66%；30206电费：0.5万元，比上年的0.5万元无变化；30207邮电费：0.5万元，比上年的0.5万元无变化；30211差旅费：0.5万元，比上年的0.75万元，减少0.25万元，减少了33%；30213维修（护）费：2万元，比上年的1万元增加1万元，增加了100%；30215会议费：0.5万元，比上年的0.5万元没有变化；30216培训费：0.5万元，比上年的0.5万元没有变化；30217公务接待费：1万元，比上年的1万元没有变化；30218专用材料费：1万元，比上年的0.5万元增加0.5万元，增加了100%；30224被装购置费：0.34万元，比上年的0元增加了0.34万元，增加了100%；30228工会经费：3.81万元，比上年的3.04万元增加0.77万元，增加了25.3%；30231公务用车运行维护费：0.9万元，比上年的1万元减少0.1万元，减少了10%。

2020年公用经费比2019年增加的主要原因是：2020年在职人员增加7人，故按在职人员核定的公用经费对应增加，公务用车运行维护费减少的原因为严格遵守公务用车管理规定，严格监督车辆出行及车辆燃油费使用，严格执行车辆定点维修，做好节约支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市三街镇中心卫生院资产总额468.74万元，其中流动资产96.18万元；固定资产371.77万元，固定资产中，房屋构筑物325.35万元，专用设备：18.69万元，通用设备7.44万元，家具、用具、装具及动植物20.29万元；无形资产0.79万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市三街镇中心卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市三街镇中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市三街镇中心卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄三街镇中心卫生院2020年部门

预算表

楚雄市三街镇中心卫生院

2020年6月17日

131009008楚雄市三街镇卫生院_20200608103242.xls