楚雄市新村镇中心卫生院2020年预算公开

楚雄市新村镇中心卫生院2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市新村镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇卫生院是农村卫生服务网络的枢纽，直接担负着辖区内居民的基本医疗、预防保健、卫生监督、卫生管理等任务，完成上级部门下达的临时性任务。

（二）机构设置情况

我院是一所集预防、保健、医疗、康复、计划生育、健康教育为一体的全民所有制非营利性一级甲等卫生院，设有：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科、针灸理疗室、计生科、公共卫生科、放射科、检验科、功能科等科室。

有编制床位22张，医院拥有DR机、彩超机、心电监护仪、生化分析仪、心电图机、洗胃机、显微镜、尿液分析仪、颈椎牵引仪等医疗设备。

设有八个村卫生所（巨龙村卫生室、下村村卫生室、洒树咪村卫生室、五街村卫生室、大坎子村卫生室、腊曲村卫生室、西叉村卫生室、密者村卫生室），共有村医生17人。

（三）重点工作概述

提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。开展计划生育技术指导和服务工作

提供公共卫生服务：承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。开展健康扶贫相关工作，严格按照《楚雄州改进做实家庭医生签约服务工作实施方案》的工作要求，结合实际制定本单位家庭医生签约服务工作实施方案，组织培训，组建家庭医生签约服务团队8个，明确人员分工及职责，建档立卡签约率、履约率均达100%，真正做到“签约一人、履约一人、做实一人”的良好局面，并做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

承担公共卫生管理：对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行医保医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，并负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入364.77万元，其中：一般公共预算财政拨款364.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入364.77万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364.77万元（本级财力364.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出364.77万元。财政拨款安排支出0.00万元，其中，基本支出364.77万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：8.61万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：36.28万元；2100302乡镇卫生院：272.15万元；2101102事业单位医疗：17.72万元；2101103公务员医疗补助：8.24万元；2210201住房公积金：21.77万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出364.77万元，其中：30101基本工资：73.54万元；30102津贴补贴：110.64万元；30107绩效工资：58.28万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：36.28万元；30110职工基本医疗保险缴费：16.33万元；30111公务员医疗补助缴费：8.24万元；3011299其他社会保障缴费：1.4万元；30113住房公积金：21.77万元；30201办公费：4.0万元；30202印刷费：0.2万元；30204手续费：0.02万元；30205水费：0.45万元；30206电费：1.0万元；30207邮电费：1 .0万元；30211差旅费：0.7万元；30213维修（护）费：0.2万元；30215会议费：0.17万元；30216培训费：0.2万元；30217公务接待费：1.16万元；30226劳务费：0.5万元；30228工会经费：3.63万元；30231公务用车运行维护费：1.5万元；30302退休费：8.45万元；30305生活补助：15.12万元。

基本支出364.77万元，其中：30101基本工资：73.54万元；30102津贴补贴：110.64万元；30107绩效工资：58.28万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：36.28万元；30110职工基本医疗保险缴费：16.33万元；30111公务员医疗补助缴费：8.24万元；3011299其他社会保障缴费：1.4万元；30113住房公积金：21.77万元；30201办公费：4.0万元；30202印刷费：0.2万元；30204手续费：0.02万元；30205水费：0.45万元；30206电费：1.0万元；30207邮电费：1 .0万元；30211差旅费：0.7万元；30213维修（护）费：0.2万元；30215会议费：0.17万元；30216培训费：0.2万元；30217公务接待费：1.16万元；30226劳务费：0.5万元；30228工会经费：3.63万元；30231公务用车运行维护费：1.5万元；30302退休费：8.45万元；30305生活补助：15.12万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财务总收入364.77万元，其中：一般公共预算财政拨款364.77万元，相比2019年部门财务总收入255.03万元，其中：一般公共预算财政拨款255.03万元，增长了109.75万元，主要原因为2020年比2019年增加7人，人员经费增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年基本支出364.77万元，比2019年255.03万元增加了109.75万元，主要原因为2020年比2019年增加7人，人员经费支出增加。

2、2020年工资福利支出326.48万元，比2019年218.65万元增加了107.83万元，主要原因为2020年比2019年增加7人，工资福利支出增加。

3、2020年商品和服务支出14.72万元，比2019年10.7万元增加了4.02万元，主要原因为按在职人员核定的公用经费增加。

4、2020年对个人和家庭补助支出23.57万元，比2019年25.68万元减少了2.11万元，主要原因是退休人员较上一年度减少1人，人员经费支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.66万元，较上年减少0.14万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，2019年预算为0.00万元，较上年无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1.16万元，2019年预算为1.3万元，较上年减少0.14万元，下降10.77%。

增减变化原因：公务活动的安排上始终坚持勤俭节约、廉洁自律的良好作风，注重加强相关费用管理，严格按照有关规定控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元，2019年预算为1.5万元，较上年无增减：公务用车运行维护费1.5万元，较上年无增减；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市新村镇中心卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。重点项目0个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

3.医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排14.72万元，较2019年预算10.70万元增加4.02万元，原因是人员较上一年度增加7人，工作任务较上一年年度增多。其中：30201办公费：4.0万元，较2019年预算1.7万元，增加2.3万元，原因是人员较上一年度增多，工作任务较上一年年度增多，办公用品支出增多；30202印刷费：0.2万元，较2019年预算0.05万元，增加0.15万元，工作任务较上一年年度增多，消耗增多；30204手续费：0.02万元，较2019年预算0.04万元，减少0.02万元，原因是规范业务流程，减少了手续费支出；30205水费：0.45万元，较2019年预算0.4万元，增加0.05万元，原因是：人员增多，费用增多；30206电费：1.0万元，较2019年预算0.5万元，增加了0.5万元，人员增多，业务活动用电消耗增加，支出增多；30207邮电费：1 .0万元，较2019年预算0.6万元，增加了0.4万元，原因是人员增多，业务活动增多，支出增多；30211差旅费：0.7万元，较2019年预算1.26万元减少0.56万元，原因是：严格遵守差旅费报销政策，规范报销制度，支出减少；30213维修（护）费：0.2万元，较2019年预算0.5万元减少0.3万元，加强日常维护保养，避免非正常磨损消耗，延长使用时间及修理周期，提高设备修理质量，减少支出；30215会议费：0.17万元，较2019年预算0.1万元增加0.07万元，原因是：会议次数及参会人员增加，经费支出增加；30216培训费：0.2万元，较2019年预算0.2万元无增减；30217公务接待费：1.16万元，较2019年预算1.3万元减少0.14万元，原因是：公务活动的安排上始终坚持勤俭节约、廉洁自律的良好作风，注重加强相关费用管理，严格按照有关规定控制支出；30226劳务费：0.5万元，较2019年预算0.15万元增加0.35万元，原因是：人员增多，工作任务增多，支出增加；30228工会经费：3.63万元，较2019年预算2.4万元增加1.23万元，原因是：本年度人员较上一年度增加，工会经费支出增多；30231公务用车运行维护费：1.5万元，较2019年预算1.5万元无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年本级财政未安排对楚雄市新村镇中心卫生院项目支出，楚雄市新村镇中心卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市新村镇中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市新村镇中心卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

第二部分楚雄市新村镇中心卫生院2020年部门预算表

楚雄市新村镇中心卫生院

2020年6月18日