楚雄市大地基乡卫生院2020年预算公开

楚雄市大地基乡卫生院2020年预算

公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市大地基乡卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、卫生院以提供基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

1、医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科，功能科、护理、药房、收费室等科室。编制床位17张，实际开放床位20张，医院拥有X光机、彩超机、心电监护仪、呼吸机、全自动生化分析仪、心电图、洗胃机、显微镜、尿分析仪、电针仪等医疗设备。承担着本乡1.1万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

2、楚雄市大地基乡卫生院2020年上报在职在编职工26人，退休2人。

3、村卫生所基本情况

全乡共有6个村卫生所：大地基、者力、腊脚、水卷槽、中邑舍、红卫桥。因大地基卫生所在卫生院，因此大地基卫生所未开展医疗服务，六个卫生所均实行乡村一体化办医管理。

（三）重点工作概述

1、医疗工作

结合“以病人为中心，以提高服务质量为主题”的医院管理年活动，建立和完善十四项核心制度，严格开展“三基三严”训练及“三好一满意”活动。在诊疗过程中，做到合理检查、合理用药、合理收费，让群众满意。我院药品实行网上招标采购，零差价销售，医疗收费价格和药品价格均有公示，接受大众监督。

2、财务管理工作

加强内部管理，做好创收节支，严格执行财务管理制度。我院在年初制定了人事制度改革方案，上报市卫生局审批执行。在方案制定中，首先预算当年开支项目，在保证开支项目经费情况下，确定绩效工资方案，在实现单位利益的前提下，最大程度保证职工利益。在财务管理中，坚持大项开支报市卫计局审批，一般性开支经院务会研究决定、经手人签名、领导审批签字后方能报销。每季度向院职工公布单位收支情况。

3、城乡居民医保工作

认真做好城乡居民医保工作，正常推进城乡居民医保工作。在党委、政府的领导下，全乡机关干部和各村民委员会的共同努力，扎实做好宣传工作，动员农民群众积极参与城乡居民医保。全镇医务人员在实施过程中严格执行年度合作医疗政策，让农民群众充分体会到了城乡居民医保的好处。

4、公共卫生服务工作。

公共卫生服务工作包含（培训及督导、居民健康档案、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、健康教育工作、孕产妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生签约服务、计划生育服务工作、卫生监督工作），由公共卫生副院长分管负责，年初根据上一年度公共卫生工作中存在问题并结合我乡实际情况认真研究制定《大地基乡2020年公共卫生专业化团队服务工作实施方案》及《大地基乡2020年公共卫生专业化团队服务绩效考核方案》，阶段性开展各村公共卫生服务工作，按季度对村卫生所进行指导和综合考核，并按时兑现经费，使我乡公共卫生专业化团队服务各项工作取得明显成效。

5、艾滋病防治工作。

6、爱国卫生工作。

7、强化安全生产、巩固平安医院建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入351.21万元，其中：一般公共预算财政拨款351.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入351.21万元，其中:本年收入351.21万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351.21万元（本级财力351.21万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出351.21万元。财政拨款安排支出351.21万元，其中，基本支出351.21万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：4.30万；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：35.44万元；3100302乡镇卫生院：265.49万元；2101102事业单位医疗：17.21万元；2101103万元；公务员医疗补助：7.51万元；2210201住房公积金21.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出351.21万元，项目支出0.00元）其中：30101基本工资：72.96万元；30102津贴补贴：108.37万元；30107绩效工资：56.68万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：35.44万元；30110职工基本医疗保险缴费：15.95万元；30111公务员医疗补助缴费：7.51万元；3011299其他社会保障缴费：1.26万元；30113住房公积金：21.26万元；30201办公费：2.67万元；30204手续费：0.10万元；30205水费：0.50万元；30206电费：1.00万元；30207邮电费：0.84万元；30209物业管理费0.20万元；30211差旅费：2.00万元；30215会议费：0.4万元；30216培训费：0.3万元；30217公务接待费：1.00万元；30228工会经费：3.55万元；30231公务用车运行维护费：1.60万元；30302退休费：4.22万元；30305生活补助：0.44万元；30399其他对个人和家庭补助：12.96万元。

基本支出351.21万元，其中：30101基本工资：72.96万元；30102津贴补贴：108.37万元；30107绩效工资：56.68万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：35.44万元；30110职工基本医疗保险缴费：15.95万元；30111公务员医疗补助缴费：7.51万元；3011299其他社会保障缴费：1.26万元；30113住房公积金：21.26万元；30201办公费：2.67万元；30204手续费：0.10万元；30205水费：0.50万元；30206电费：1.00万元；30207邮电费：0.84万元；30209物业管理费：0.20万元；30211差旅费：2.00万元；30215会议费：0.40万元；30216培训费：0.30万元；30217公务接待费：1.00万元；30228工会经费：3.55万元；30231公务用车运行维护费：1.60万元；30302退休费：4.22万元；30305生活补助：0.44万元；30399其他对个人和家庭补助：12.96万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算收入351.21万元，2019年部门预算收入257.42万元，较上年增加93.79万元，增长36.43%，原因：2020年在职在编人员增加，人员经费增加。

2、2020年社会保障和就业支出39.74万元，2019年社会保障和就业支出29.45万元，较上年增加10.29万元，增长34.94%，增加的原因：2020年在职在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3、2020年卫生健康支出290.21万元，2019年卫生健康支出212.88万元，较上年增加77.33万元，增长36.33%。增加的原因：2020年在职在编人员增加，基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公用经费增加。

4、2020年住房保障支出21.26万元，2019年住房保障支出15.09万元，较上年增加6.17万元，增长40.89%，增加的原因：2020年在职在编人员增加，住房公积金增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出351.21万元，2019年基本支出预算257.42万元，较上年增加93.79万元，增长36.43%。增加的主要原因：2020年在职在编人员增加，人员经费增加。

2、2020年工资福利支出319.43万元，2019年支出228.66万元，较上年增加90.77万元，增长39.70%。增加的主要原因是：2020年在职在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费增加。

3、2020年商品和服务支出14.16万元，2019年支出11.14万元，较上年增加3.02万元，增长27.11%。增加的主要原因是：2020年在职人员增加，公用经费增加。

4、2020年对个人和家庭的补助17.62万元，2019年支出17.62万元，无变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0.00万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年减少0.15万元，下降5.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，2019年预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1.00万元，2019年预算为1.2万元，较上年减少0.2万元，下降16.67%。减少变动的主要原因：严格遵守接待标准和范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为1.60万元，2019年预算为1.55万元，较上年增加0.05万元，增长3.23%。其中：公务用车运行维护费1.55万元，较上年增加0.05万元，增长3.23%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增加的主要原因：加大家庭医生签约服务和健康扶贫工作，加大对村卫生室的管理，增加检查及指导力度，燃油费增加，故公务用车运行及维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

2、医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排14.16万元，其中：30201办公费：2.67万元；30204手续费：0.10万元；30205水费：0.50万元；30206电费：1.00万元；30207邮电费：0.84万元；30209物业管理费：0.20万元；30211差旅费：2.00万元；30215会议费：0.40万元；30216培训费：0.30万元；30217公务接待费：1.00万元；30228工会经费：3.55万元；30231公务用车运行维护费：1.60万元。

2019年预算单位运行经费安排11.14万元，2020年较2019年增加3.02万元，增长27.11%。增加的主要原因是：2020年在职人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市大地基乡卫生院资产总额435.86万元，其中，流动资产145.37万元，固定资产净值284.58万元，无形资产净值5.91万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年本级财政未安排项目楚雄市大地基乡卫生院支出，楚雄市大地基乡卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市大地基乡卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市大地基乡卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市大地基乡卫生院2020年部门预算表

楚雄市大地基乡卫生院

2020年6月17日