楚雄市西舍路镇卫生院2020年预算公开

楚雄市西舍路镇卫生院2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市西舍路镇卫生院2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、西舍路镇卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好居民医疗保险医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、检验科、功能科、护理、药房等科室。我卫生院编制床位22张，实际开放床位22张，医院有B超机、心电图机、心电监测仪、自动血球分析仪、全自动生化分析仪，新生儿抢救台等先进设备。承担着本乡镇1.9万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（三）重点工作概述

基本医疗服务工作、公共卫生均等化服务工作、人口与计划生育工作、乡村一体化服务工作、家庭医生签约服务工作、健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入368.43万元，其中：一般公共预算财政拨款368.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入368.43万元，其中:本年收入368.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.43万元（本级财力368.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出368.43万元。财政拨款安排支出368.43万元，其中，基本支出368.43万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休10.76万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.15万元；2100302乡镇卫生院275.98万元；2101102事业单位医疗17.21万元，2101103公务员医疗补助8.23万元；2210201住房公积金21.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出368.43万元，其中：30101基本工资71.24万元；30102津贴补贴109.38万元；30107绩效工资57.55万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费35.15万元；30110职工基本医疗保险缴费15.82万元；30111公务员医疗补助缴费8.23万元；3011299其他社会保险缴费1.40万元；30113住房公积金21.09万元，30201办公费2.2万元；30205水费1万元；30206电费1万元；30207邮电费0.53万元；30211差旅费1万元；维修（护）费3万元；30215会议费1万元；30216培训费1万元；30228工会经费3.52万元；30302退休费10.56万元；30305生活补助23.76万元。

基本支出368.43万元，其中：30101基本工资74.24万元；30102津贴补贴109.38万元；30107绩效工资57.55万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费35.15万元；30110职工基本医疗保险缴费15.82万元；30111公务员医疗补助缴费8.23万元；3011299其他社会保险缴费1.4万元；30113住房公积金21.09万元，30201办公费2.2万元；30205水费1万元；30206电费1万元；30207邮电费5.3万元；30211差旅费1万元；30215会议费1万元；维修（护）费3万元；30216培训费1万元；30228工会经费3.52万元；30302退休费10.56万元；30305生活补助23.76万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年度一般公共预算财政拨款：三公”经费预算0万元，比上年的0万元减少0万元，减少0%。其中：因公出国（境）支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元，减少0%；公务接待费支出预算减少0万元，减少0%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出368.43万元，比2018年基本支出预算298.29万元增加70.14万元，增加23.5%。增加的主要原因是：一是全额补助在职人员有2人的基本工资因晋升职称基本工作增加；二是2019年9新招录人员5人，人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、工会费等提取基数增长而使预算数增加。

2、2020年工资福利支出319.87万元，比2019年支出251.58万元增加68.29万元，增加27%。增加的主要原因是：一是2019年新招录人员5人、全额补助在职人员有2人的基本工资因晋升职称基本工资增加；二是2019年医疗保险、养老保险、住房公积金、工会费等提取基数增长而使预算数增加。

3、2020年商品和服务支出14.25万元，比2019年支出12.39万元增加1.86万元，增加15%。增加的主要原因是：按在职人员增加核定的公用经费增加。

4、2020年对个人和家庭补助34.32万元，比2019年34.32万元增加0万元，增加0%。退休人员和村医无变化。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年项目支出总额0万元，2019年项目支出总额为0万元，无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城乡社区卫生服务中心。乡镇卫生院等城乡医疗机构向全民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用，分为疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理等6项，包括自项17项，其中针对所有人群的公共卫生服务2项（城乡居民健康档案、健康教育），针对重点人群的公共卫生服务6项（儿童保健、孕产妇保健、65岁以上老年人健康管理、中医健康管理、婚前医学检查、新生儿基本筛查），针对疾病预防控制5项（预防接种、慢性病管理、重性精神疾病管理。传染病及突发公共卫生事件报告和处置、结核病患者健康管理），卫生监督的公共卫生服务1项（卫生监督协管），免费提供避孕药具1项，健康素养促进消毒一项等项目开支相关费用。

2、重点公共卫生专项：反映结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、为15岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、预防出生缺陷等项目开支。

3、固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

4、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

5、医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

6、存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费14.25万元，比2019年支出12.39万元增加1.86万元，增加15%。其中30201办公费2.2万元比2019年支出2.85万元减少0.65万元，减少29%，减少原因是支出成本控制良好；30205水费1万元比2019年支出0.8万元增加0.2万元，增加25%增加原因为2020年医院住院病人增加用水量上涨；30206电费1万元，比2019年支出1.3万元减少0.3万元，减少25%，减少原因为支出成本控制良好；30207邮电费0.53万元，比2019年支出1.5万元减少0.97万元，减少83%，减少原因为支出成本控制良好；30216培训费1万元，比2019年支出0.8万元增加0.2万元，增加25%，增加原因为提高专业技术人员自身业务水平增加业务培训；30211差旅费1万元，比2019年支出1.3万元减少0.3万元，减少30%，减少原因为支出成本控制良好；30215会议费1万元，比2019年支出1.1万元0.1万元，减少10%，减少原因为支出成本控制良好;维修（护）费：3万元，比2019年增加3万元，增加100%，增加原因为2020年增加了医疗专业设备维修计划；30228工会经费3.52万元，比2019年支出2.74万元增加0.78万元，增加28%，增加的原因为2020年在职职工人数增加.

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市西舍路镇卫生院资产总额373.06万元，其中，流动资产163.84万元，固定资产净值208.37万元。固定资产中。房屋建筑物154.32万元，车辆万31.08万元，专用设备22.97万元，无形资产0.85万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市西舍路镇卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市西舍路镇卫生院会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年楚雄市西舍路镇卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市西舍路镇卫生院2020年部门预算表

楚雄市西舍路镇卫生院

2020年6月16日

131008012楚雄市西舍路镇卫生院_20200608102942.xls