楚雄市紫溪镇卫生院2020年预算公开

楚雄市紫溪镇卫生院2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市紫溪镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、紫溪镇卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好居民医疗保险医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7、全面做好辖区内家庭医生签约服务和健康扶贫工作。

（二）机构设置情况

医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、检验科、功能科、护理、药房等科室。我卫生院编制床位20张，实际开放床位20张，医院有B超机、心电图机、心电监测仪、自动血球分析仪、全自动生化分析仪，新生儿抢救台等先进设备。承担着本乡镇1.5万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

村卫生所基本情况：全镇共有8个村卫生所：其中坝区分别是前进、箐上，半山区分别是冷水、云庆、紫金，山区分别是母掌、岔河、平掌，有123个村民小组，194个自然村，4077户15850人.实行乡村一体化办医管理，现有乡村医生16名。

（三）重点工作概述

1、我院全体职工不断加强业务学习，努力提高业务水平，加强辅助科室建设，使农村常见病、多发病得到及时的诊断和治疗，服务能力有了较大的提高，得到了患者的好评。实现业务收入170.12万佘元（其中药品收入107.02万元，医疗收入63.10万元）门诊人次27497人，住院人数239人，较上年度业务增长5.7%,圆满完成了年初确定的工作目标。

2、开展思想道德教育、反腐倡廉、业务素质学习，要求卫生院职工改观念、强素质、求创新、谋发展。

2.1、我院领导高度重视思想道德教育、反腐倡廉工作,成立了领导小组。负责贯彻落实、决定和部署、具体组织、指导和协调我院思想道德教育、反腐倡廉工作，结合我院实际，制定了学习计划，确保每个职工的道德素质得到提高， 认真学习廉洁行医“九不准”，并落到实处，严禁雁过拔毛行为。

2.2、查找突出问题，制定整改方案：在深入学习的基础上，针对思想观念、工作思路、工作作风等方面存在的突出问题，分析原因，认真查找差距，实事求是的解决：创新 意识和精神状态、人才建设和特色科室建设、服务质量和医疗安全、廉洁行医和行业形象。

3、加强医院人才队伍的建设提高医疗服务水平，我院坚持长期有效的“三基“培训：以主管业务副院长、各科组长组织的每月学习，年度内派出2人楚雄州医院学习培训，有20佘人到州市级参加各种短期的相关业务培训，充实了医院的业务能力。

4、抓好医疗质量，提高医疗水平，确保医疗安全

加强医院管理，改进服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，确保医疗安全，控制医药费用，全面提高我院的管理质量。严格执行医疗卫生管理法律法规和规章制度，做到依法行医，依法执业，规范执业。健全管理组织、强化质量、提高基础医疗和护理质量，控制院内感染，减少医疗纠纷，构建和谐的医患关系，提高医疗服务的安全性和有效性，患者能够享受放心、安心、优质、高效的医疗服务。2019年全年无医患纠纷和医疗安全事故。

5、基本药物网上采购情况。目前我镇所需基本药物全部实行统一省药品集中采购网络平台上采购，并在门诊大厅LED显示屏进行基本药物价格公示，卫生院设有中心库房，所有卫生所统一到卫生院领用药品。目前共网上采购基本药物品种487个，网上基本药物采购金额共计194.3万元，我镇基本药物采购严格按照全省“五个统一”（统一组织机构，统一招标平台，统一规范操作，统一采购，统一配送）的要求，有序推进。

6、基本公共卫生均等化服务工作，重视基本公共卫生服务工作

6.1健康知识宣教：我院严格按照健康教育服务要求，认真贯彻落实市卫健局及上级部门的各项健康教育项目工作，发放各类卫生知识宣传资料。设置宣传栏，针对重点人群，重点疾病及我镇主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。并以健康教育讲座、公众咨询等形式发放宣传资料、面对面解释交流的方式进行健康指导，在很大程度上提高了农村居民健康生活的理念、改善了农村居民三性差（不懂、不信、不重视）的问题。

6.2、健康档案管理：为保障居民健康档案的质量，每年对建立的居民健康档案进行全面的整理、更新确保质量。

6.3妇幼保健工作：孕产妇产前检测、孕期规范管理、产后访视和新生儿访视、儿童体检、孕产妇和儿童健康规范管理。

6.4疾病预防控制工作：预防接种、传染病管理、突发公共卫生处置和上报、地方病防治、慢性病健康管理、慢性病综合示范区建设、死因监测、重性精神疾病管理、肺结核病人管理等。

6.5中医药健康服务管理：为65岁以上老年人和0-36月儿童提供中医药健康服务。

6.6传染病及突发公共卫生事件报告和处理：一是依据《中华人民共和国传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》以及《传 染病报告与处理规范》要求，建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。开展了突发公共卫生事件应急演练，加强了应急处置能力。

6.7卫生监督管理：稳步推进卫生监督协管工作，做好公共场所和各种旅店管理，增强了业主的安全生产知识，提高经营场所人员的职业道德。有效地保障了人民群众卫生安全和生命健康。

6.8无偿献血工作：做好无偿献血宣传工作。

6.9艾滋病防治工作：防治艾滋病知识培训，做好辖区居民艾滋病筛查工作，做好辖区内艾滋病人的管理。贯彻执行《云南省关于推广使用安全套管理暂行办法》。在路边小旅店、招待所等提供住宿的公共场所100%摆放安全套，进行免费发放，并和业主签订《安全套摆放协议书》，认真落实“四免一关怀”政策。争取社会事务办、社会保障中心、妇联部门的大力支持，积极推行以家庭和村委会为基础的救助关怀和反歧视活动，在镇艾滋病防治工作领导小组的统一领导和协调下，全面落实“四免一关怀”政策措施.

6.10计划生育技术服务工作、避孕药具管理发放工作及国家免费孕前优生工作稳步推进，提高已婚育龄群众的认知水平，全面实现"生殖健康、知情选择、优质服务"的目标。

7、爱国卫生工作：认真贯彻落实市、镇两级爱国卫生工作会议精神，大力开展爱国卫生运动，狠抓“四害”防治工作，不断强化环境卫生综合整治，积极开展全民健康教育，稳步推进新农村卫生基础设施的建设步伐，各项工作取得了新的成绩。为楚雄市创造卫生和文明城市奠定基础。

8、健康扶贫工作：一是建立贫困户健康档案卡。分析原因、病情分类建卡、建档，使患病农民得到更好的医疗服务。结合基本公共卫生服务项目工作，建立上门随访联系制度，将因病致贫扶助人员纳入医疗服务重点管理对象，按照健康档案病种管理要求，开展有针对性的免费随访、指导康复等专项帮扶服务。二是提高居民医疗保障水平。认真落实城乡居民医疗保险和大病保险对贫困人口实行倾斜政策， 认真执行各种政策，做到应报尽报。三是开展巡回医疗义诊活动。定期开展院内义诊及进社区、下村义诊活动， 对行动不便的贫困、疾病患者入户进行诊查。通过入户走访、 电话随访等形式，为辖区内残疾人、贫困户等特殊人群主动服务，医务人员进村入户做好各种健康扶贫政策宣传，对患特重大疾病的做到一人一方案。

9、家庭医生签约工作：为进一步强化全科医生服务理念， 拓展和深化以乡镇责任医生团队服务模式为基础的家庭医生签约服务，促进全镇全科医生、乡村医生真正发挥居民健康“守门人”作用,全面完成建档立卡户100%家庭医生签约服务，其余人员按要求比例完成签约和服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入286.83万元，其中：上级补助0万元，本级财政安排286.83万元（其中：一般公共预算财政拨款286.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元），上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入286.83万元，其中:本年收入286.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.83万元（其中：本级财力286.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出286.83万元。财政拨款安排支出286.83万元，（其中，基本支出286.83万元，项目支出0万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休4.30万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.03万元；2100302乡镇卫生院215.82万元；2101102事业单位医疗13.96万元，2101103公务员医疗补助6.30万元；2210201住房公积金17.42万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出286.83万元，其中：30101基本工资65.48万元；30102津贴补贴80万元；30107绩效工资42.87万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费29.03万元；30110职工基本医疗保险缴费13.06万元；30111公务员医疗补助缴费6.30万元；30111201工伤保险0.69万元；3011299其他社会保险缴费2.0万元；30113住房公积金17.42万元，30201办公费1.08万元；30205水费0.30万元；30206电费0.30万元；30207邮电费0.60万元；30213维修（护）费0.3万元；30228工会经费5.9万元；30302退休费4.22万元；30305生活补助17.28万元。

其中：30101基本工资65.48万元；30102津贴补贴80万元；30107绩效工资42.87万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费29.03万元；30110职工基本医疗保险缴费13.06万元；30111公务员医疗补助缴费6.30万元；30111201工伤保险0.69万元；3011299其他社会保险缴费2万元；30113住房公积金17.42万元，30201办公费1.08万元；30205水费0.30万元；30206电费0.30万元；30207邮电费0.60万元；30213维修（护）费0.3万元；30228工会经费5.9万元；30302退休费4.22万元；30305生活补助17.28万元。

项目支出0万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算一般公共预算拨款收入286.83万元，比2019年一般公共预算拨款收入272万元增加14.83万元，增加5.45%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.03万元，比2019年26.91万元增加2.12万元，增加7.88%，2000302乡镇卫生院215.82万元，比2019年205.80万元增加10.02万元，增加4.86%，2101102事业单位医疗13.96万元，比2019年10.01万元增加3.95万元，增加3.95%。2101103公务员医疗补助6.30万元，比2019年5.84万元0.46万元，增加7.88%。2210201住房公积金17.42万元，比2019年16.14万元1.28万元，增加了7.93%。增加的主要原因是：一是全额补助在职人员有2人的基本工资因晋升职称基本工作增加；二是调整在职人员技术等级工资调标后，医疗保险、养老保险、住房公积金、工会费等提取基数增长而使预算数增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出286.83万元，比2019年基本支出预算272万元增加14.83万元，增加5.45%。增加的主要原因是：一是全额补助在职人员有2人的基本工资因晋升职称基本工作增加；二是调整在职人员技术等级工资调标后，医疗保险、养老保险、住房公积金、工会费等提取基数增长而使预算数增加。

2、2020年工资福利支出256.84万元，比2019年支出239.62万元增加17.22万元，增加7.18%。增加的主要原因是：一是全额补助在职人员有2人的基本工资因晋升职称基本工资增加；二是调整在职人员技术等级工资调标后，医疗保险、养老保险、住房公积金、工会费等提取基数增长而使预算数增加。

3、2020年商品和服务支出8.48万元，比2019年支出10.87万元减少2.39万元，减少21.98%。减少的主要原因是：在职人员核定的公用经费减少

4、2019年对个人和家庭补助21.50万元，与2019年21.50万元无增加和减少，主要原因是退休人员与乡村医生人员数和补助标准无变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.8万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0.8万元，较上年减少0.8万元，下降100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因：一是严格遵守接待标准和范围。实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督.

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本公共卫生服务：基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城乡社区卫生服务中心。乡镇卫生院等城乡医疗机构向全民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用分为疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理等6项，包括自项14项，其中针对所有人群的公共卫生服务2项（城乡居民健康档案、健康教育），针对重点人群的公共卫生服务6项（儿童保健、孕产妇保健、65岁以上老年人健康管理、中医健康管理、婚前医学检查、新生儿基本筛查），针对疾病预防控制5项（预防接种、慢性病管理、重性精神疾病管理。传染病及突发公共卫生事件报告和处置、结核病患者健康管理），卫生监督的公共卫生服务1项（卫生监督协管）项目开支相关费用。

2、重点公共卫生专项：反映结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、为15岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、预防出生缺陷等项目开支。

3、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

4、健康扶贫：健康扶贫是指通过提升医疗保障水平，采取疾病分类救治，提高医疗服务水平，加强公共卫生服务和家庭医生签约服务等措施，让贫困人口能够“看得上病、方便看病、看得起病、看得好病、防得住病”，确保贫困群众有人管，患病有人治，治病能报销，大病有救助

5、固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

6、医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

7、存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费8.48万元，比2019年10.87万元减少了2.39万元，减少了21.98%，减少的原因是职人员核定的公用经费减少。其中30201办公费1.08万元，比2019年1.56万元减少0.48万元，减少了30.77%，减少的原因是加强内部管理，尽量减少支出；2020230205水费0.3万元比2019年0.15万元增加了0.15万元，增加了50%，增加的原因是卫生院达连坝医疗点部分房屋无偿提供给前进社区办工用，水电费按协议每单位轮流缴纳1年，2020年轮到卫生院缴纳；30206电费0.30万元和2019年0.30万元无增减；30207邮电费0.60万元比2019年0.35万元增加了0.25万元，增加71.42%，增加的原因是卫生院根据业务需要，提升和增加了部分业务，导致邮电费增加；30213维修（护）费0.30万元比2019年0.8万元减少了0.50万元，减少62.50%，减少的原因是卫生院加强维护管理；30228工会经费5.90万元比2019年3.44万元增加了2.46万元，增加了71.51%，增加的原因一是全额补助在职人员有2人的基本工资因晋升职称基本工作增加；二是调整在职人员技术等级工资调标后，医疗保险、养老保险、住房公积金、工会费等提取基数增长而使预算数增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市紫溪镇卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市紫溪镇卫生院会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。2020年楚雄市紫溪镇卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市紫溪镇卫生院2020年部门 预算表

楚雄市紫溪镇卫生院

2020年6月17日