楚雄市子午镇卫生院2020年预算公开

楚雄市子午镇卫生院2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市子午镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

子午镇卫生院位于地楚雄市子午镇子午街，是楚雄市卫生局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担子午镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担者本乡镇3.5万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）机构设置情况

楚雄市子午镇卫生院2019年上报预算机构数1个，2020年预算上报数1个，没有发生增减变动。医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科，功能科、护理、药房、收费室等科室。

（三）重点工作概述

1、子午镇卫生院以提供辖区内基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年10月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入436.94万元，其中：一般公共预算财政拨款436.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入436.94万元，其中：本年收入436.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款436.94万元（本级财力436.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出436.94万元。财政拨款安排支出436.94万元，其中，基本支出436.94万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：19.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：41.91万元；2100302乡镇卫生院：319.39万元；2101102事业单位医疗：20.53万元；2101103公务员医疗补助：10.44万元；2210201住房公积金：25.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出436.94万元，其中：30101基本工资89.97万元；30102津贴补贴：121.24万元；30107绩效工资：64.36万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：41.91万元；30110职工基本医疗保险缴费：18.86万元；30111公务员医疗补助缴费：10.44万元；3011299其他社会保障缴费：1.67万元；30113住房公积金：25.15万元；30201办公费：1.71万元；30205水费：0.4万元；30206电费：0.35万元；30209物业管理费：1.61万元；30211差旅费：0.6万元；30213维修(护)费0.9万元；30218专用材料费：0.48万元；30228エ会经费：4.19万元：30231公务用车运行维护费：2.85万元；30302退休费：19.16万元；30305生活补助：28.3万元；办公设备购置2.8万元。

基本支出436.94元，其中：30101基本工资89.97万元；30102津贴补贴：121.24万元；30107绩效工资：64.36万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：41.91万元；30110职工基本医疗保险缴费：18.86万元；30111公务员医疗补助缴费：10.44万元；3011299其他社会保障缴费：1.67万元；30113住房公积金：25.15万元；30201办公费：1.71万元；30205水费：0.4万元；30206电费：0.35万元；30209物业管理费：1.61万元；30211差旅费：0.6万元；30213维修(护)费0.9万元；30218专用材料费：0.48万元；30228エ会经费：4.19万元：30231公务用车运行维护费：2.85万元；30302退休费：19.16万元；30305生活补助：28.3万元；办公设备购置2.8万元。

项目支出0.00元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入436.94万元，比2019年的406.63万元增加了30.31万元，增加的主要原因是：一是年内人员正常调资增资；二是人员工资上涨，导致社保经费上涨。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出436.94万元，比2019年基本支出预算406.63万元，增加30.31万元，增加7.45%。增加的主要原因是：一是年内人员正常调资增资；二是人员工资上涨，导致社保经费上涨。

2、2020年支出373.59万元，比2019年工资福利支出343.79万元，增加29.8万元，增加8.67%。增加的主要原因是：年内工资正常调增。

3、2020年商品和服务支出13.09万元，2019年支出15.38万元，减少了2.29万元，减少了14.89%。增加的主要原因是：本年预算缩减了基本公用经费支出。

4、2019年对个人和家庭的补助47.46万元，2019年支出47.46万元，增加0万元，无变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年、2020年无项目预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.85万元，2019年预算为3万元，较上年减少0.15万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：1、严格”三公”经费管理，降低业务成本，提高效率；2、加强公务用车管理，减少不必要使用，节约成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2、零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排13.09万元，其中30201办公费：1.71万元；30205水费：0.4万元；30206电费：0.35万元；30209物业管理费：1.61万元；30211差旅费：0.6万元；30213维修(护)费0.9万元；30218专用材料费：0.48万元；30228エ会经费：4.19万元：30231公务用车运行维护费：2.85万元；30302退休费：19.16万元；30305生活补助：28.3万元；办公设备购置2.8万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年本级财政未安排对楚雄市子午镇卫生院项目支出，楚雄市子午镇卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市子午镇卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市子午镇卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市子午镇卫生院2020年部门预算表

楚雄市子午镇卫生院

2020年6月16日