楚雄市中山镇中心卫生院2020年预算公开

楚雄市中山镇中心卫生院2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部分“三公“经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市中山镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

卫生院开展的诊疗科目有：预防保健科、全科医学科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、急诊医学科、计划生育科、助产。

编制床位20张，实际开放床位35张，医院拥有X光机、B超机、心电监护仪、呼吸机、全自动生化分析仪、心电图、洗胃机、显微镜、尿分析仪、电针仪等医疗设备。承担者本镇镇2.5万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边镇镇人口的常见病、多发病防治。

（三）重点工作概述

2019年我院在市卫生健康局、镇党委政府的领导和关心支持下，积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，加强医院作风建设，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐关系，顺利完成了各项指标：

1、积极投身“不忘初心、牢记使命”主题教育，全力参加五个年十个一活动。

2、继续严抓安全生产，推动各项工作稳步发展。

3、进一步规范医疗管理行为和院务公开制度，保证医疗质量。

4、注重继续再教育，加强医疗队伍建设

5、扎实做好各项公共卫生服务，让辖区百姓共享服务成果。

⑴开展居民健康档案管理工作。

⑵开展老慢病健康管理工作。

⑶开展健康教育工作。

⑷开展传染病报告与处置工作。

⑸开展预防接种工作。

⑹开展儿童健康管理工作。

⑺开展孕产妇健康管理工作。

⑻开展重症精神障碍患者管理工作。

⑼开展地方病防治工作。

⑽开展卫生监督工作。

⑾开展中医药服务健康管理工作。

⑿开展计划生育技术服务工作。

⒀开展艾滋病防治工作。

⒁开展爱国卫生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入408.40万元，其中：一般公共预算财政拨款408.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 408.40万元，其中:本年收入408.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408.40万元（本级财力408.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 408.40万元。财政拨款安排支出 408.40万元，其中，基本支出408.40万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：10.76万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：39.48万元；2100302镇卫生院：306.12万元；2101102事业单位医疗：19.30万元；2101103公务员医疗补助：9.06万元；2210201住房公积金：23.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出408.40万元，其中：30101基本工资：80.15万元；30102津贴补贴：121.61万元；30107绩效工资：64.03万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：39.48万元；30110职工基本医疗保险缴费：17.77万元；30111公务员医疗补助缴费：9.06万元；3011201工伤保险：0.81万元；3011299其他社会保障缴费：1.53万元；3011住房公积金：23.69万元；30201：办公费：1.93万元；30202印刷费：0.6万元；30204手续费：0.06万元；30202水费：0.25万元；30206电费：1.2万元；302011邮电费：0.80万元；30211差旅费：0.45万元；30213维修（护）费：2.25万元；30215会议费：0.32万元；30217公务接待费：0.80万元；30218专用材料费：0.70万元；30227委托业务费：0.80万元；30228工会经费：3.95万元；30231公务用车运行维护费：0.97万元；30302退休费：10.56万元；30305生活补助：24.64万元。

基本支出408.40万元，其中：30101基本工资：80.15万元；30102津贴补贴：121.61万元；30107绩效工资：64.03万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：39.48万元；30110职工基本医疗保险缴费：17.77万元；30111公务员医疗补助缴费：9.06万元；3011201工伤保险：0.81万元；3011299其他社会保障缴费：1.53万元；3011住房公积金：23.69万元；30201：办公费：1.93万元；30202印刷费：0.6万元；30204手续费：0.06万元；30202水费：0.25万元；30206电费：1.2万元；302011邮电费：0.80万元；30211差旅费：0.45万元；30213维修（护）费：2.25万元；30215会议费：0.32万元；30217公务接待费：0.80万元；30218专用材料费：0.70万元；30227委托业务费：0.80万元；30228工会经费：3.95万元；30231公务用车运行维护费：0.97万元；30302退休费：10.56万元；30305生活补助：24.64万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财务总收入408.40万元，其中：一般公共预算财政拨款408.40万元，相比2019年部门财务总收入 313.22万元，其中：一般公共预算财政拨款313.22万元 ，增长了95.18万元，增长了30.39%，主要原因为2020年比2019年增加5人，人员经费增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年基本支出408.40万元，比2019年313.22万元增加了95.18万元，增长了30.39%，主要原因为2020年比2019年增加5人，人员经费支出增加。

2、2020年工资福利支出358.13万元，比2019年265.02万元增加了93.11万元，增长了35.13%，主要原因为2020年比2019年增加5人，工资福利支出增加。

3、2020年商品和服务支出15.08万元，比2019年13.00万元增加了2.08万元，增长了16%，主要原因为按在职人员核定的公用经费增加。

4、2020年对个人和家庭补助支出35.20万元，比2019年35.20万元增加了0万元，增长了0%。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.77万元，较上年增加减少0.1万元，增长（下降）5.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.80万元，2019年预算为0.80万元，较上年减少0万元，下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0.97万元，2019年预算为1.07万元，较上年减少0.1万元，下降5.35%。其中：公务用车运行维护费0.97万元，较上年减少0.1万元，下降5.35%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2020年度公务用车购置及运行维护费预算减少变动的主要原因：一是严格遵守公务用车使用制度和用车范围。落实公务用车审批制度，实事求是支出经费，接受群众监督；二是我单位救护车主要用于开展急救和基本公共卫生服务使用，尽量节约成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市中山镇中心卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。重点项目0个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2、零余额账户：指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

4、医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

5、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排15.08万元，其中：30201：办公费：1.93万元；30202印刷费：0.6万元；30204手续费：0.06万元；30202水费：0.25万元；30206电费：1.2万元；302011邮电费：0.80万元；30211差旅费：0.45万元；30213维修（护）费：2.25万元；30215会议费：0.32万元；30217公务接待费：0.80万元；30218专用材料费：0.70万元；30227委托业务费：0.80万元；30228工会经费：3.95万元；30231公务用车运行维护费：0.97万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市中山镇中心卫生院资产总额645.34万元，其中流动资产191.25万元；固定资产454.09万元，固定资产中，房屋构筑物360.18万元，专用设备：32.22万元，通用设备38.01万元，图书、档案：0.26万元，家具、用具、装具及动植物18.5万元；无形资产4.92万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年本级财政未安排对楚雄市中山镇中心卫生院项目支出，楚雄市中山镇中心卫生院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市中山镇中心卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市中山镇中心卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

131008011楚雄市中山镇卫生院_20200608102923（新）.xls

楚雄市中山镇中心卫生院

2020年6月18日