楚雄市中医医院2020年预算公开

楚雄市中医医院2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市中医医院2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市中医医院是一所集中医药医疗、康复、教学、科研为一体的二级甲等中医医院。为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）机构设置情况

楚雄市中医医院现有有栗子园分院、北浦分院两个分院，设置内科、皮肤科、老年病科、针推科、治未病科5个临床科室，医学检验科、医学影像科、药剂科3个医技科室，财务科、医务科、质量控制科、感染管理科、党办、院办、项目办、基层指导科、公共卫生科等职能科室。编制床位200张，实际开放床位80张。现有事业编制60人，年末在职在编职工57人，合同制聘用人员126人，实际在岗职工183人，其中卫生技术人员135人、副高职称6人。退休职工33人。拥有生化分析仪、动态心电图、数字化摄影系统(DDR)、彩超等必备的医疗设备。固定资产总值1356.15万元，其中专用设备683.4万元。

（三）重点工作概述

1、完成医院新区住院楼搬迁及科室建设工作

计划于2020年4月搬迁至新区，开设病床200张，设临床科室7个、辅助科室3个、职能科室10个。

2、巩固等级医院创建成果

以等级医院创建持续整改为抓手，通过整改促建加快医院软硬件建设，提升中彝医服务能力和水平，实现医院跨越式发展。重点在人才引进和培养、专科专病建设上下功夫，规划和打造临床科室。实现全年门诊和住院人次比上年增长10%，业务收入比上年增长7%任务指标。

3、规范医院运营管理

加强管理，切实落实“一岗双责”和各项目标责任书，落实院科两级管理，落实“三重一大”集体决策制度，同时把业务管理工作与医德医风工作紧密结合，做到一起研究部署，一起督促检查，一起考核落实，将考核结果与科室及个人的奖罚直接挂钩，进一步防范医疗行业和工程建设领域不正之风行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有57人，其中：财政全供养0人，财政部分供养57人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入886.36万元，其中：一般公共预算财政拨款886.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入886.36万元，其中:本年收入886.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款886.36万元（本级财力886.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出886.36万元。财政拨款安排支出886.36万元，其中，基本支出886.36万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：72.25万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：86.53万元；2100202中医（民族）医院：608.07万元；2101102事业单位医疗：42.73万元；2101103公务员医疗补助：24.86万元；2210201住房公积金：51.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组部门预算支出855.48万元，其中：30101基本工资；204.02万元；30102津贴补贴：196.63万元；30107绩效工资：124.35万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：86.53万元；30110职工基本医疗保险缴费：38.94万元；30111公务员医疗补助缴费：24.86万元；3011299其他社会保障缴费：3.79万元；30113住房公积金：51.92万元；30201办公费1.32万元；30228工会经费：8.65万元；30302退休费：70.93万元；30305生活补助：74.4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入886.36万元，较2019年基本预算收入854.68万元，增加31.68万元，增加3.71%。其中2020年工资福利预算收入731.04万元，较2019年工资福利预算收入704.26万元增加26.78万元，增幅3.8%，增加的主要原因是：一是工资调整，工资较上年有所增加; 2020年商品和服务预算收入9.97万元，较较2019年商品和服务预算收入9.49万元，增加0.48万元，增幅5.06%，增长原因主要是工会经费预算收入较上年有所增加; 2020年对个人和家庭的补助预算收入145.33万元，较2019年对个人和家庭的补助预算收入140.93万元，增加4.4万元，增加3.12%， 增加原因是，2019年我单位有人员退休，退休人员增加，所以退休费预算收入增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算支出886.36万元，较2019年基本预算支出854.68万元，增加31.68万元，增加3.71%。其中2020年工资福利预算支出731.04万元，较2019年工资福利预算支出704.26万元增加26.78万元，增幅3.8%，增加的主要原因是：一是工资调整，工资较上年有所增加; 2020年商品和服务预算支出9.97万元，较较2019年商品和服务预算支出9.49万元，增加0.48万元，增幅5.06%，增长原因主要是工会经费预算支出较上年有所增加; 2020年对个人和家庭的补助预算支出145.33万元，较2019年对个人和家庭的补助预算支出140.93万元，增加4.4万元，增加3.12%， 增加原因是，2019年我单位有人员退休，退休人员增加，所以退休费预算支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0.8万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年减少0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我院为差额拨款的事业单位，没有“因公出国（境）费”经费财政预算。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年减少0万元，与上年持平。

增减变化原因：我院为差额拨款的事业单位，没有“公务接待费”经费财政预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年减少0万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，与上年持平；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我院为差额拨款的事业单位，没有“公务用车购置及运行维护费”经费财政预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医疗收入：即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

（1）门诊收入是指为门诊病人提供医疗服务所取得的收入，包括挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入、药事服务费收入、其他门诊收入等。

（2）住院收入是指为住院病人提供医疗服务所取得的收入，包括床位收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、护理收入、卫生材料收入、药品收入、药事服务费收入、其他住院收入等。

2、医疗业务成本：核算医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

第二部分楚雄市中医医院2020年部门预算表

楚雄市中医医院

2020年6月18日