楚雄市妇幼保健计划生育服务中心 2020年预算公开

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心

2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全市15个乡镇农村高危孕产妇的指导管理工作，积极参加危重孕产妇转诊、转院及抢救工作。

2、做好新生儿死亡率的控制工作及新生儿遗传代谢病筛查工作。

3、做好农村孕产妇孕期检查、指导、保健工作。

4、为妇女儿童身体健康提供保健服务、为搞好计划生育提供技术指导。妇幼疾病诊治、接生、妇幼卫生保健与计划生育技术员培训、计划生育技术服务、妇幼保健及生育避孕咨询、婚前保健与医学检查。

5、提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

6、开展健康教育、预防、保健、康复、一般常见病、多发病的诊疗服务。

7、开展农村妇女免费“两癌”筛查工作。

（二）机构设置情况

我中心是楚雄市卫生健康局直属的公益类事业单位，属全额拨款事业单位，业务由公共卫生服务和非营利性医疗服务两部分组成,承担着楚雄市辖区内妇幼保健和计划生育技术服务以及所辖片区的公共卫生管理工作。下辖米市街社区卫生服务中心、栗子园社区卫生服务站、和谐小区社区卫生服务站。中心内设：办公室、财务科、米市街社区卫生服务中心、公卫科、住院部、门诊部、功能科、检验科、药剂科、感控科、麻醉科、医务科、栗子园社区卫生服务站、婚检室。

（三）重点工作概述

1、切实履行公共卫生职责，为搞好计划生育提供技术指导。开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗、计划生育技术员培训、计划生育技术服务、妇幼保健及生育避孕咨询、婚前保健与医学检查等。

2、受卫生行政部门委托对本辖区内的医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

3、根据全市卫生建设改革，区域性市人民医院（1+10），市中医院（1+5）医疗共同体实施，及时调整中心对乡镇公共卫生的管理、指导和考核，确保全市公共卫生项目服务工作有序开展。

4、认真做好全市妇女儿童保健工作、艾滋病防治宣传工作，婚前HIV检测，HIV感染及母婴阻断工作，危急孕产妇抢救以及公共卫生服务，计划生育等工作。

5、借助全市家庭医生签约服务管理工作，全面加强公共卫生服务的规范性，提高服务质量。

6、加强入托、入学预防接种查验，努力夯实基础免疫工作，严守免疫规划工作的最后一道关卡，加大预防接种信息录入工作，确保预防接种台账、接种本，网络信息相符。

7、积极开展农村妇女免费乳腺癌、宫颈癌（以下简称“两癌”）筛查工作，为降低楚雄市的乳腺癌、宫颈癌发病率、死亡率做出了贡献。同时，下乡宣传妇女常见病多发病的预防，极大地提高了广大农村妇女的预防保健知识。

8、加强中心工会工作，积极开展形式多样，内容丰富的工会活动，尽量让职工感受到单位的严管厚爱，享受工作的快乐，促进职工团结友爱。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，事业编制73人。在职实有70人，其中：财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,129.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1,129.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,129.13万元，其中:本年收入1,129.13万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,129.13万元（本级财力1,129.13万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,129.13万元。财政拨款安排支出1,129.13万元，其中，基本支出1,129.13万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：86.13万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：119.31万元；2100403妇幼保健机构：761.7万元；2101102事业单位医疗：58.37万元；2101103公务员医疗补助：32.04万元；2210201住房公积金：71.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,129.13万元，项目支出0.0万元）

部门预算支出1,129.13万元，其中：30101基本工资：282.48万元；30102津贴补贴：269.21万元；30107绩效工资：170.85万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：119.31万元；30110职工基本医疗保险缴费：53.69万元；30111公务员医疗补助缴费：32.04万元；30112其他社会保障缴费：4.68万元；30113住房公积金71.58万元；30201办公费：12.59万元；30202印刷费：2.0万元；30205水费：1.0万元；30206电费：1.0万元；30207邮电费：1.0万元；30211差旅费：3.0万元；30213维修（护）费1.0万元；30216培训费：0.50万元；30217公务接待费：1.0万元；30228工会经费：11.93万元；30231公务用车运行维护费：5.0万元；30301离休费：12.86万元；30302退休费：71.91万元；30305生活补助：0.28万元；30399其他对个人和家庭的补助：0.22万元。

基本支出1,129.13万元，其中：30101基本工资：282.48万元；30102津贴补贴：269.21万元；30107绩效工资：170.85万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：119.31万元；30110职工基本医疗保险缴费：53.69万元；30111公务员医疗补助缴费：32.04万元；30112其他社会保障缴费：4.68万元；30113住房公积金71.58万元；30201办公费：12.59万元；30202印刷费：2.0万元；30205水费：1.0万元；30206电费：1.0万元；30207邮电费：1.0万元；30211差旅费：3.0万元；30213维修（护）费1.0万元；30216培训费：0.50万元；30217公务接待费：1.0万元；30228工会经费：11.93万元；30231公务用车运行维护费：5.0万元；30301离休费：12.86万元；30302退休费：71.91万元；30305生活补助：0.28万元；30399其他对个人和家庭的补助：0.22万元。

项目支出0.0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入1,129.13万元，2019年部门预算收入1,107.21万元，增加21.92万元，增加19.80%。增加的主要原因是：政策性增资，工资福利支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1,129.13万元，2019年基本支出预算1,095.71万元，增加33.42万元，增加3.05%。增加的主要原因是：政策性增资，工资福利支出增加。

2、2020年工资福利支出1,003.84万元，2019年工资福利支出973.55万元，增加30.29万元，增加3.11%。增加的主要原因是：政策性增资，工资福利支出增加。

3、2020年商品和服务支出40.02万元，2019年商品和服务支出43.37万元，减少3.35万元，下降7.72%。下降的主要原因是：按在职人员核定的公用经费减少。

4、2020年对个人和家庭的补助支出85.27万元，2019年对个人和家庭的补助支出78.79万元，增加6.48万元，增加8.22%。增加的主要原因是：离退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助增加。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.0万元，较上年减少1.0万元，下降14.2857%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.0万元，2019年预算为0.0万元，较上年增加0.0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与2019年相比无增减变化，无此项预算安排。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1.0万元，2019年预算为1.0万元，较上年增加0.0万元，增长0%。

增减变化原因：与2019年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为5.0万元，2019年预算为6.0万元，较上年减少1.0万元，下降16.6667%。其中：公务用车运行维护费5.0万元，较上年减少1.0万元，下降16.6667%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车持有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费下降的原因是：加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高公车使用效率，严禁公车私用，严格派车制度，节假日严格执行公务车辆封存备案制度。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本公共卫生服务：即城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务,肺结核患者管理等工作。

2.婚前医学检查：对楚雄市辖区内准备结婚的男女双方可能患有的影响结婚和生育的疾病进行免费医学检查。免费发放叶酸。

3.计划生育工作项目：楚雄市妇幼保健计划生育服务中心是楚雄市市级唯一的计划生育技术服务定点单位，为全市广大的育龄人群提供免费的计划生育技术服务（包括取环、放环、皮埋、女扎、输卵管复通、人流、引产）、孕前优生、避孕药具免费发放、优生指导等工作。作为全市唯一的市级计划生育技术服务定点机构，在执行计划生育政策方面严格把关，让群众切实享受国家的惠民政策。

4.妇幼保健工作项目：主要负责全市妇幼保健项目业务指导，指导内容：居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查及新生儿疾病筛查、听力筛查工作；针对楚雄市辖区的孕产妇及儿童开展预防保健服务，孕前优生，免费发放叶酸，孕期免费产检，高危孕产妇管理，危急孕产妇抢救、产后访视，新生儿管理。负责预防乙肝、艾滋病、梅毒母婴传播工作。负责全市《出生医学证明》发放及管理。

5.农村妇女“两癌”筛查：通过对35-64岁农村妇女免费进行 “两癌”检查，切实掌握我市农村妇女妇科疾病的发病情况，做到早发现、早治疗，早诊断，不断提高广大农村妇女健康水平。积极探索妇科疾病治疗方法，降低妇科疾病发病率，提高治愈率，尤其是通过普查及时发现宫颈癌、乳腺癌等严重威胁妇女健康的疾病，及时进行有效的治疗。建立以政府为主导，多部门协助，逐步形成维护妇女健康的长效机制，增强我市农村妇女自我保健意识，促进社会和谐进步。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排40.02万元，其中：30201办公费：12.59万元；30202印刷费：2.0万元；30205水费：1.0万元；30206电费：1.0万元；30207邮电费：1.0万元；30211差旅费：3.0万元；30213维修（护）费：1.0万元；30216培训费：0.50万元；30217公务接待费：1.0万元；30228工会经费：11.93万元；30231公务用车运行维护费：5.0万元。

2019年预算单位运行经费安排54.86万元，其中：30201办公费：13.14万元；30202印刷费：2.0万元；30205水费：0.4万元；30206电费：0.9万元；30207邮电费：0.3万元；30211差旅费：6.0万元；30213维修（护）费：1.0万元；30216培训费：2.0万元；30217公务接待费：1.0万元；30218专用材料费：5.0万元；30228工会经费：17.12万元；30231公务用车运行维护费：6.0万元。

增减变化情况及原因说明：

2020年办公费12.59万元，2019年办公费13.14万元，减少0.55万元，下降4%，下降的主要原因是：严格控制办公用品的使用，提倡纸张双面使用和单面废纸再利用。

2020年水费1.0万元，2019年水费0.4万元，增加0.6万元，上升150%，上升的主要原因是：用水不合理，增加了水资源的浪费。

2020年电费1.0万元，2019年电费0.9万元，增加0.1万元，上升11%，上升的主要原因是：为了方便住院患者就医，特在住院大楼上安装了3部电梯，导致电费增加。

2020年邮电费1.0万元，2019年邮电费0.3万元，增加0.7万元，上升233%，上升的主要原因是：因工作需要建立独立的信息系统。

2020年差旅费3.0万元，2019年差旅费6.0万元，减少3.0万元，下降50%，下降的主要原因是：严格执行费用支出程序，厉行节约。

2020年培训费0.5万元，2019年培训费2.0万元，减少1.5万元，下降75%，下降的主要原因是：严格执行费用支出程序，厉行节约。

2020年工会经费11.93万元，2019年工会经费17.12万元，减少5.19万元，下降30%，下降的主要原因是：厉行节约。

2020年专用材料费0.0万元，2019年专用材料费5.0万元，减少5.0万元，下降100%，下降的主要原因是：今年财政未安排此项经费。

2020年公务用车运行维护费5.0万元，2019年工公务用车运行维护费6.0万元，减少1.0万元，下降17%，下降的主要原因是：虽然事业单位未实施车改，但中心严格执行公务用车审批制度，加强管理，节约支出，控制公务用车不必要的使用。

（三）国有资产占用情况

此处公开的国有资产占有使用情况为2019年12月31日的国有资产占有使用情况。楚雄市妇幼保健计划生育服务中心截至2019年12月31日的国有资产总额为5,366.05万元，其中：流动资产1,780.42万元，固定资产529.24万元（含房屋构筑物291.87万元，汽车33.26万元，单价200万以上大型设备0.00万元，其他固定资产204.11万元），对外投资/有价证券0.00万元，在建工程3,042.29万元，无形资产14.10万元，其他资产0.00万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市妇幼保健计划生育服务中心共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市妇幼保健计划生育服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市妇幼保健计划生育服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心

2020年6月23日

131004楚雄市妇幼保健计划生育服务中心_20200608102551(1).xls