楚雄市疾病预防控制中心2020年部门预算公开

楚雄市疾病预防控制中心2020年预算公开

目录

第一部分楚雄市疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分楚雄市疾病预防控制中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.疾病预防与控制：开展疾病监测、分析传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、发展原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障，执行疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行病学调查、处置及效果评价。组织指导社区和基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，并进行考核与评价。

2.突发公共卫生事件应急处置：承担和实施法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息，提供应急储备的技术支持。组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导，开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息管理：落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。执行信息管理的相关标准、规范和制度，维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息质量和信息安全。执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

4.健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价。对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。开展学生常见病及影响因素监测报告，落实学生常见病预防控制措施。

5.实验室检验检测与评价：强化疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制、安全防护管理。引进应用相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务。开展传染性疾病病原微生物的检验检测，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

6.健康教育与健康促进：执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。开展健康教育活动项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导社区和基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导，协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.技术管理与应用研究指导:参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价，开展辖区业务培训，指导医疗机构、社区和基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。建立疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务。参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术推广。

8.性病、艾滋病、麻风病防治：参与年度性病、艾滋病、麻风病防治工作规划的制订、实施与评价。分析和预测我市艾滋病流行趋势，制定艾滋病、麻风病防治技术方案,负责技术培训和技术指导工作、开发宣传教材。承担性病、艾滋病、麻风病疫情报告管理工作。开展艾滋病主动监测、暗娼干预、免费咨询服务、母婴传播阻断、美沙酮维持治疗、关怀与救治等工作。

（二）机构设置情况

楚雄市疾病预防控制中心机构数1个,属全额拨款事业单位，执行新的政府会计制度，为一级预算单位，中心内设：办公室、财务科、质管科、急传科、免规科、慢非传科、结防科、地病科、血防科、性艾科、检验科、卫生监测科，共12个科室，承担着全市疾病预防控制工作。

（三）重点工作概述

1.切实加强全面从严治党，为疾病预防各项工作做好强有力的思想政治引领。

（1）进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面加强中心党支部对中心各项工作的领导，把党的政治建设摆在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”,在思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，并自觉落实到深化改革发展的各个方面。切实发挥党组织在中心把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用。

（2）进一步巩固、健全、完善管理制度并严格落实，把权力关进制度的笼子里，压实党政主要领导的主体责任和分管领导的“一岗双责”责任，规范科室重要事项议事规则，加强中心执纪监督，精准运用四项谈话制度。

（3）贯彻落实党中央、国务院和省、州有关深化医药卫生体制改革的决策部署，根据《关于进一步推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的实施方案》深入推进健康楚雄建设，按照“保基本、强基层、建机制”的要求，坚持“政府主导、统筹规划，公益为本、创新机制，资源下沉、提升能力，便民惠民、群众受益”的基本原则，建立以“市人民医院为龙头，市中医医院、市妇计中心、市疾控中心协同，乡镇卫生院(社区卫生服务中心)为枢纽，村卫生室为基础”的县乡村三级医疗服务体系和“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式有关要求，进一步明确和定位疾控职能职责，深化疾控改革，健全和完善岗位聘任制和岗位综合考评制。

（4）加强中心职工思想道德教育和修养，加强作风建设，培养职工爱岗敬业、敢闯敢干、勇于担当的干事热情，形成风清气正的工作环境。

2.根据习近平总书记的重要指示和党中央关于抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系的决策部署，着力提升疾控核心能力建设。

做好中心应急保障综合楼项目的申报和建设、做好PCR实验室的改造和建设，做好应急能力提升等工作。改革完善中心疾病预防控制体系，坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，坚持常抓不懈，将预防关口前移，避免小病酿成大疫。助力推进健全公共卫生服务体系，优化医疗卫生资源投入结构，加强农村、社区等基层防控能力建设，紧密筑牢第一道防线。争取加强公共卫生队伍建设，健全人员培养、准入、使用、考核评价和激励机制。推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，健全防治结合、联防联控、群防群治工作机制。强化风险意识，完善公共卫生重大风险评估、决策、防控协同机制。

3.加强和巩固国家慢性病综合防控示范区建设，扎实开展慢性病综合防控。

（1）以全国卫生城市创建为契机，推进全民健康生活方式行动，强化家庭和高危个体健康生活方式指导及干预，开展健康体重、健康口腔、健康骨骼等专项行动，普及健康科学知识，引导合理膳食，开展控烟限酒，促进心理健康。完善全民健身公共服务体系，推进建设全民健身公共设施，加强健身步道、骑行道、健康主题公园、健康食堂、健康餐厅、健康单位、健康饮食示范街、健康社区建设。巩固全国慢性病综合防控示范区建设成果，确保今年顺利通过全国慢性病综合防控示范区复评审。

（2）逐步探索建立基本公共卫生服务项目、分级诊疗、家庭医生签约服务与慢性病预防控制相融合的新型疾病防控体系。强化社区卫生服务中心对老年人、高血压、糖尿病、重症精神病患者服务能力。把健康扶贫工作全方位融入慢病管理工作中，以服务规范性、服务质量为抓手，加强部门的沟通协调、强化业务指导和考核，不断提高老年人、高血压、糖尿病、重性精神病患者的规范化管理水平。

（3）认真组织实施居民死因监测报告工作，加强漏报管理，不断提升死因分析质量，体现监测结果运用，为全市疾病防控和提高人均寿命提供科学依据。稳步开展好心脑血管事件报告和肿瘤登记工作，把监测结果运用到防控工作中。加强中西部地区儿童口腔疾病综合干预项目管理，提高儿童龋病诊断准确性，提升窝沟封闭质量，降低脱落率和患龋率。

4.加强传染性疾病防控，不断提高传染病防控和突发公共卫生事件应急处置能力。

（1）加强急性传染病防控，完善传染病监测预警机制。根据疫情态势，及时做好疫情分析及风险评估，及时发布疫情预警信息。抓好中心应急队伍应急处置能力建设，每年组织开展突发公共卫生事件模拟演练，提升应急处突综合能力。不断规范食物中毒、传染病疫情等突发公共卫生事件处置。着力做好托幼机构、学校疫情监测，做到传染病早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗，尽量避免聚集性和突发公共卫生事件发生。着力做好鼠疫、霍乱、禽流感、不明原因肺炎等烈性传染病监测、防控。有效应对流感、手足口病、登革热、麻疹等重点传染病疫情，有效防范寨卡等输入性突发急性传染病。

（2）加强重大传染病防控，巩固防治成果。加大艾滋病检测，努力完成三个90%的任务，加强抗病毒治疗和随访管理，积极推进美沙酮药物外带工作。进一步完善“三位一体”新型肺结核防治综合服务模式，加强耐多药肺结核筛查和监测，规范肺结核诊疗管理，加强学校肺结核防控，使全市肺结核疫情持续下降。继续巩固我市血吸虫病、麻风病、疟疾消除达标验收成果，树立科学的防治观，创新工作模式，着力提高专业人员素质，进一步建立健全市、乡、村三级防控体系，完善工作机制，强化措施，突出重点。

（3）加强地方病防治，降低地方病对人民健康的危害。采购小器官彩超提升疾病筛查能力，完成我市200名儿童甲状腺B超检查任务。开展碘缺乏病监测，完成8-10岁儿童和孕妇尿碘、盐碘监测和析评价，确保年底达到消除碘缺乏病危害并通过验收。积极开展克山病人筛查，加强克山病现患病人随访管理。广泛开展不明原因猝死防治知识健康教育宣传，做好不明原因猝死监测，提高不明原因猝死应急处置能力。

5.学习贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，依法依规开展免疫规划工作。

（1）加大《中华人民共和国疫苗管理法》学习和宣传，深入贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，全面提升我市预防接种工作法制化、规范化、优质化水平。进一步完善城区划片区集中接种，乡镇以集中接种为主，个别分散便民接种为辅的接种模式，做到疫苗冷链配送、疫苗接种、登记、录入全程监控，不留缝隙，全面落实对疫苗实行全程的电子追溯制度。

（2）进一步规范、优化城区接种门诊建设，达到布局合理，建设规范，接种便民的要求，建设城区接种门诊达到创建国家卫生城市标准。加强冷链运输车辆及疫苗配送管理，提供更加规范、便捷、安全的疫苗配送。争取项目支持，建立全市疫苗冷链管理平台，提升疫苗冷链管理监测系统，确保疫苗冷链安全。

（3）认真履行疾控部门对各接种单位免疫规划工作业务指导责任，加大指导和考核力度，确保疫苗冷链管理规范、安全；疫苗接种及时、有效；信息录入准确、完整。完成我市国家免疫规划疫苗接种率均在95%以上。把好疫苗接种的最后关口，加强对各小学、幼儿园入托入学查验预防接种证工作的业务指导，督促各乡镇卫生院及社区卫生服务中心对漏种补种工作开展。

（4）按照《中华人民共和国疫苗管理法》规定，加强对非免疫规划疫苗采购及接种管理，确保非免疫规划疫苗廉洁、安全、规范、有效运行，满足接种需求，做好辖区4家医疗机构狂犬病暴露预防处置二级门诊犬伤暴露的处置和狂犬病疫苗接种服务指导，真正做到了犬伤应急处置、治疗、狂犬病预防一条龙服务。加强楚雄市辖区6家产科医院全部实施院内预防接种和建证建卡工作，把好预防接种建证建卡入口关。加大政策宣传，让群众充分了解预防接种异常反应补偿保险机制，提高预防接种异常反应补偿保险覆盖率。

6.以新时代的要求为抓手，扎实做好卫生监测工作。

（1）按照机构改革职能要求，建立企业职业卫生监测档案，开展职业病中毒事件调查，指导企业做好职业健康检查，加强职业病防治能力建设，推进重点职业病监测与职业健康风险评估，积极做好放射卫生防护工作。逐步完善辖区食品生产经营单位、从业人员的档案建立和管理。扎实做好食源性疾病主动监测工作，对上报病例情况进行分析，发现易引起食源性疾病的食品危险因素，及时进行食品风险预警。

（2）加强对农村饮水安全工作指导，积极开展我市农村饮水水质监测工作，广泛宣传饮用水卫生安全知识。配合市卫生监督部门开展公共场所影响健康因素监测、医疗机构消毒效果监测及学校卫生监测工作。严格按照相关要求落实楚雄市辖区内从业人员免费健康体检及办理健康证。

7.实施精细管理，不断提高检验检测能力。

以新冠肺炎防控为契机，积极争取中央、省、州、市各级财政项目资金支持，加快建设PCR实验室建设，根据监测需求，完善实验室布局，合理划分工作区域，配置生物安全设施设备，力争检验检测设备达到国家A类水平。应用先进技术、规范检测流程，提升检测能力，扩大检测范围，满足常态化疫情防控工作需求。

8.落实质量管理体系，确保我中心质量体系持续有效运行。

进一步加强对检测质量有关的人员和科室的监控和督查，以新的质量体系文件运行为抓手，以强化实验室日常管理为基础，以规范检验检测报告为要求，加强中心质量管理，确保我中心质量体系持续有效运行，不断提高实验室服务能力。严格按中心物资采购规定，落实检验检测设备、检验试剂耗材的采购工作，确保采购廉洁、安全。做好专业技术人员继续医学教育管理、专业技术人员学分验证、中心普法工作及普法考试的管理。

9.强化财务管理，提高财务运行效益。

加强和完善单位内部财务制度建设、做到有法可依、有章可循，坚持把党风廉政建设贯穿于财务工作之中，贯穿于“两权监督”全过程。落实中央八项规定，加强财务管理权、行政管理权监督。重点对专项资金使用、基本建设项目、国有资产处置、物资采购、内部控制、会计基础工作评价等重要环节的监督管理。有效落实固定资产条形码管理工作，切实把资产管理使用责任落实到人。

10.加强办公室工作，充分发挥中心枢纽作用。

进一步完善各项规章制度，积极推进信息化办公建设，提高办公室工作效率。加强和规范后勤管理，提高后勤保障能力。加强人事管理，加大人才培养，完善职工考评体系建设。充分发挥好办公室的枢纽作用，做到承上启下，有效执行中心各项决策和管理职能。积极协调配合各科室认真完成各种临时性工作，搞好对外联络与接待来访工作，做好中心领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我中心编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，事业编制73人。在职实有人数71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1161.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1161.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1161.92万元，其中:本年收入1161.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1161.92万元（本级财力1161.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1161.92万元。财政拨款安排支出1161.92万元，其中，基本支出1161.92万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2080502事业单位离退休90.07万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.72万元；2100401疾病预防控制机构787.35万元；2101102事业单位医疗58.91万元、2101103公务员医疗补助34.04万元；2210201住房公积金71.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1161.92万元，其中：30101基本工资：281.24万元；30102津贴补贴: 286万元；30107绩效工资:173.33万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费: 119.72万元；30110职工基本医疗保险缴费: 53.87万元；30111公务员医疗补助缴费: 34.04万元；3011201工伤保险3.2万元；3011299其他社会保障缴费: 5.04万元；30113住房公积金：71.83万元；30201办公费:11.02万元；30202印刷费：2万元；30204手续费：0.5万元；30205水费：1万元；30206电费：3万元；30207邮电费：1万元；30209物业管理费：1万元、30211差旅费: 2万元；30213维修（护）费:1万元；30216培训费：0.68万元；30217公务接待费: 1万元；30218专用材料费：1万元；30228工会经费:11.97万元；30231公务用车运行维护费: 2万元；30302退休费：88.43万元；30305生活补助：6.05万元。

基本支出1161.92万元，其中：30101基本工资:281.24万元；30102津贴补贴: 286万元；30107绩效工资:173.33万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费: 119.72万元；30110职工基本医疗保险缴费: 53.87万元；30111公务员医疗补助缴费: 34.04万元；3011201工伤保险：3.2万元；3011299其他社会保障缴费: 5.04万元；30113住房公积金：71.83；30201办公费: 11.02万元；30202印刷费：2万元；30204手续费：0.5万元；30205水费：1万元；30206电费：3万元；30207邮电费：1万元；30209物业管理费：1万元、30211差旅费:2万元；30213维修（护）费:1万元；30216培训费0.68万元；30217公务接待费: 1万元；30218专用材料费：1万元；30228工会经费: 11.97万元；30231公务用车运行维护费: 2万元；30302退休费：88.43万元；30305生活补助：6.05万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市疾病预防控制中心2020年无此项目。

（二）与中央配套事项

楚雄市疾病预防控制中心2020年无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市疾病预防控制中心2020年无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.25万元。其中：办公用复印纸150件，预算采购资金2.25万元；印刷品一批，预算采购资金1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运转的预算收入1161.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1161.92万元（含基本支出1161.92万元、项目支出0万元）。2019年部门预算收入1147.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1147.69万元（含基本支出1116.19万元、项目支出31.5万元）。2020年部门预算收入与上年同期相比增加14.23万元，增长1.24%。2020年政府性基金预算收入为0万元，2019年政府性基金预算收入为0万元，2020年政府性基金预算收入与上年同期相比无变化。收入预算增加主要原因为新招录在职人员3人，增加在职人员职级晋升和每年增加一个薪级工资，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加。退休人员与上年同期相比增加2人，退休费预算支出增加。

1.2020年基本支出预算收入1161.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1161.92万元，与上年基本支出预算收入1116.19万元相比，增加45.73万元，增长4.1%。增加主要原因为新招录在职人员3人，增加在职人员职级晋升和每年增加一个薪级工资，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加。退休人员与上年同期相比增加2人，退休费预算支出增加。

2. 2020年项目支出预算收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，与上年31.5万元相比，减少31.5万元，减少100%。项目支出预算收入减少变化原因为2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

3. 2020年政府性基金预算收入为0万元，2019年政府性基金预算总收入为0万元，2020年政府性基金预算总收入与上年同期相比无变化。原因为2020年未安排该项经费预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出1161.92万元，其中：工资福利支出1028.28万元，占本年度基本支出预算88.5%；商品和服务支出39.17万元，占本年度基本支出预算3.37%；对个人和家庭的补助支出94.48万元，占本年度基本支出预算8.13%。2019年部门预算基本支出1116.19万元，其中：工资福利支出985.73万元、商品和服务支出41.2万元、对个人和家庭的补助支出89.26万元。2020年部门预算基本支出与上年同期相比增加45.73万元，增长4.1%。基本支出预算增加主要原因为新招录在职人员3人，调整增加在职人员职级晋升和每年增加一个薪级工资，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加。退休人员与上年同期相比增加2人，退休费预算支出增加。

1.工资福利支出：2020年基本支出中工资福利支出1028.28万元，2019年基本支出中工资福利支出985.73万元,2020年工资福利支出与上年同期相比增加42.55万元，增长4.32%。工资福利支出增加主要原因为新招录在职人员3人，按照市人社局批复调整增加在职人员职级晋升和每年增加一个薪级工资，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加。

2.商品和服务支出：2020年基本支出中商品和服务支出39.17万元，2019年基本支出中商品和服务支出41.2万元，2020年商品和服务支出与上年同期相比减少2.03万元，下降4.93%，商品和服务支出减少主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩公用经费预算支出。

3.对个人和家庭补助支出：2020基本支出中对个人和家庭补助支出94.48万元，2019年基本支出中对个人和家庭补助支出89.26万元，2020年对个人和家庭补助支出与上年同期相比增加5.22万元，增长5.85%，增加主要原因为退休人员与上年同期相比增加2人，退休费预算支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降31.5万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

2020年政府性基金预算收入为0万元，2019年政府性基金预算总收入为0万元，2020年政府性基金预算总收入与上年同期比无变化。原因为2020年未安排该项经费预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少0.5万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，2020年因公出国（境）费与上年同期相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年楚雄市疾病预防控制中心无因公出国（境）的情况，无此方面经费的开支。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1万元，2019年预算为1万元，2020年公务接待费预算与上年同期相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2万元，2019年预算为2.5万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算与上年同期相比减少0.5万元，下降20%。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.5万元，下降20%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

1.2020年市级一般公共预算财政拨款公务用车购置费预算0万元，2019年市级一般公共预算财政拨款公务用车购置费预算0万元，2020年市级一般公共预算财政拨款公务用车购置费预算与上年同期相比无变化。但2020年，我中心将根据2019年中央补助重大公共卫生扩大国家免疫规划资金安排，累计下达疫苗冷藏运输车辆购置费共计55万元，安排采购2辆疫苗冷藏运输车，保障我市疫苗冷藏安全有效配送，我中心已通过特种车辆招标采购程序报批采购，疫苗冷藏运输车辆采购现正在办理中。

2.2020年公务用车运行维护费预算2万元，2019年公务用车运行维护费预算2.5万元，2020年公务用车运行维护费预算与比上年同期相比减少0.5万元，下降20%，公务用车运行维护费减少原因为：因本年度公用经费预算压缩，单位加强管理节约支出，所以公务用车运行维护费与上年同期相比预算支出减少0.5万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄市疾病预防控制中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率达100%，纳入市级一般公共预算项目1个，申报预算本级财政补助从业人员健康体检服务项目资金30万元,编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年我中心将从业人员预防性健康体检项目纳入市级一般公共预算财政拨款项目，整体绩效目标是：免费对楚雄市辖区内从事食品、公共场所等行业的从业人员进行预防性健康体检，对体检合格的从业人员100%免费发放健康证，为减少企业和个体户的经济负担达到预期目的。有效控制疫情流行，保障人民群众身体健康和社会稳定，促进我市经济发展。

2020年我中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，我中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进项目绩效自评工作，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.委托业务费：反映委托外单位办理业务支付的业务费。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.重大公共卫生服务项目：反映疾病预防控制机构从事扩大国家免疫规划、结核病、性病、艾滋病、麻风病、血吸虫病、地方病、慢性非传染性疾病、五大卫生监测项目财政安排的支出。

6.基本公共卫生服务：疾病预防控制机构从事传染病及突发公共卫生事报告处置、疫情分析、传染病检验监测、预防接种、结核病防治、高血压、糖尿病及65岁以上老年人管理、重性精神病管理项目财政安排支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市疾病预防控制中心2020年预算单位运行经费安排39.17万元，2019年预算单位运行经费70.2万元，与上年同期相比减少31.03万元，下降44.2%，预算单位运行经费减少主要原因是：2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排，公用经费标准在2019年标准的基础上压减10%，所以单位运行经费减少。我单位2020年运行经费主要用于：30201办公费: 11.02万元；30202印刷费：2万元；30204手续费：0.5万元；30205水费：1万元；30206电费：3万元；30207邮电费：1万元；30209物业管理费：1万元；30211差旅费:2万元；30213维修（护）费:1万元；30216培训费0.68万元；30217公务接待费: 1万元；30218专用材料费：1万元；30228工会经费: 11.97万元；30231公务用车运行维护费: 2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

此处公开的国有资产占有使用情况为楚雄市疾病预防控制中心2019年12月31日国有资产占有使用情况，截止至2019年12月31日止共有国有资产总额为3867.58万元，其中：流动资产647.98万元，占资产总额的16.75%；固定资产3216.24万元(含房屋及构筑物2342.45万元、汽车94.5万元、其他固定资产779.29万元),占资产总额的83.16%;无形资产净值3.36万元，占资产总额的0.09%。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市疾病预防控制中心整体支出绩效目标1161.92万元，其中：基本支出1161.92万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1161.92万元。

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作全面推向中心所有业务，运用绩效评价结果深入分析中心各个领域存在问题。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作思路

(1)存在的主要问题。绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系尚未健全，绩效评价指标设计较为抽象，在当前疾病预防控制工作绩效考评实施过程中，因考评项目较多，考评数据和相关参数、指标过于细化，需要较长时间来搜集和整理考评资料，给绩效考核工作带来一定困难,需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

(2)下一步工作思路。我中心将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分楚雄市疾病预防控制中心2020年

部门预算表

楚雄市疾病预防控制中心

2020年6月23日

楚雄市疾病预防控制中心2020年部门预算表.xls