楚雄市人民医院2020年预算公开

楚雄市人民医院2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市人民医院始建于1958年，是一所二级甲等综合医院。是楚雄州、市城镇职工医疗保险，城乡居民基本医疗保险及各类商业医疗保险定点医疗机构，主要职责是:

医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责全市人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）机构设置情况

楚雄市人民医院内设职能科室18个，分别是：党政办、医务科、护理部、质控科、感染管理科、投诉纠纷办、人事科、绩效办、财务科、审计科、后勤科、医学装备科、微机信息室、病案室、医保办、工会、医共体办公室、采购办；临床功能科室27个，分别是：急诊科（肠道门诊）、重症医学科、门诊部、院前急救、内一科（呼吸内科）、内二科（神经内科、肾内科、消化内科）、内三科（心血管内科、血液内科）、外一科（普外科）、外二科（骨外科、神经外科）、外三科（泌尿外科）、儿科（新生儿科）、妇产科、放射科、功能科、检验科（输血科）、麻醉科（手术室）、云心电中心、胃肠镜室、药剂科、预防保健科（防艾办）、数字化口腔中心、中医科、病理科、眼耳鼻喉科、感染性疾病科（发热门诊）、体检科、职教园区社区卫生服务站。

以上27个临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、突发公共卫生事件的应急等相关工作。

（三）重点工作概述

2020年是“十三五”发展规划决胜之年，也是医疗卫生事业进入改革、发展的关键一年。今年医院工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中全会、云南省十届八次全会精神和医疗卫生工作的各项方针政策，加强领导班子执政能力建设、全院职工医德医风建设和医院文化建设。持续深化医药卫生体制改革、攻坚健康扶贫工程、提升医疗服务水平，突出专科特色，推进分级诊疗，传承发展中医药事业，精准对接楚雄市人民群众健康需求，补短板、强弱项，构建和谐医院、满意医院、特色医院。探索“54321”发展战略目标，“54321”发展战略目标即：“五精”：服务精良，质量精准，技术精湛，环境精致，管理精细；“四变”：转变服务理念，转变经营理念，转变思维观念，转变价值观念；“三提升”：提升业务技术，提升智慧医疗，提升医院文化建设；“两个一”：一个医共体、一个医联体；“一个目标”：建人民满意医院。

一是加强党的领导，持续推进党建工作，落实和加强公立医院党的建设。

二是深化公立医院改革，推进紧密型医共体建设及城乡居民医保按人头打包付费。

三是巩固和推进五大中心建设及临床重点专科建设。

四是进一步加强和完善现代医院管理制度。

五是持续加强信息化建设，全面推进数字化医院进程。

六是坚持内培、外引、上联，全面提升医院专业队伍素质。

七是以绩效考核指标为导向推进医院医疗质量、运行效率、可持续发展、满意度再上新台阶。

八是全面推进和完成健康扶贫，“八城同创”，扫黑除恶等专项工作。

九是进一步加强基础设施建设及设备投入，改善医院硬件条件。

十是持续加强医院文化建设，提升医院软实力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制295人，其中：行政编制0人，事业编制295人。在职实有276人，其中：财政全供养10人，财政部分供养266人，非财政供养0人。

离退休人员145人，其中：离休0人，退休145人。

车辆编制10辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3521.38万元，其中：一般公共预算财政拨款3521.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3521.38万元，其中:本年收入3521.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3521.38万元（本级财力3521.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3521.38万元。财政拨款安排支出3521.38万元，其中，基本支出3521.38万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：318.92万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：332.02万元；2100201综合医院：2405.18万元；2101102事业单位医疗：164.76万元；2101103公务员医疗补助：101.28万元；2210201住房公积金：199.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3521.38万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资：782.35万元；30102津贴补贴：750.34万元；30107绩效工资：480.59万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：332.02万元；30110职工基本医疗保险缴费：149.41万元；30111公务员医疗补助缴费：101.28万元；3011299其他社会保障缴费：15.35万元；30113住房公积金：199.21万元；30201办公费：5.80万元；30228工会经费：33.20万元；30302退休费：313.12万元；30305生活补助：358.70万元。

基本支出3521.38万元，其中：30101基本工资：782.35万元；30102津贴补贴：750.34万元；30107绩效工资：480.59万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：332.02万元；30110职工基本医疗保险缴费：149.41万元；30111公务员医疗补助缴费：101.28万元；3011299其他社会保障缴费：15.35万元；30113住房公积金：199.21万元；30201办公费：5.80万元；30228工会经费：33.20万元；30302退休费：313.12万元；30305生活补助：358.70万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入3521.38万元，其中：一般公共预算财政拨款3521.38万元，2019年部门预算收入3430.91万元，其中：一般公共预算财政拨款3430.91万元，增加90.47万元，增加2.64%。增加的主要原因是：工资调整，社会保险费调整。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出3521.38万元，2019年基本支出预算3430.91万元，增加90.47万元，增加2.64%。增加的主要原因是：工资调整。

2、2020年工资福利支出2810.56万元，2019年支出2737.21万元，增加73.35万元，增加2.68%。增加的主要原因是：工资调整。

3、2020年商品和服务支出39.00万元，2019年支出37.61万元，增加1.39万元，增加3.70%。此项为退休人员的公用经费和工会经费，增加原因为退休人员与工会经费增加。

4、2020年对个人和家庭的补助671.82万元，2019年支出656.09万元，增加15.73万元，增加2.40%。增加的主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年预算单位因公出国（境）费由单位自筹资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

2020年预算单位公务接待费由单位自筹资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

2020年预算单位公务用车购置及运行维护费由单位自筹资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗服务及其他活动”包括医院所开展的医疗、科研、教学以及与之相关的其他活动。

2、医院费用：指医院开展医疗服务及其他活动过程中发生的资产、资金耗费和损失，包括医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排39.00万元，其中：30201办公费：5.80万元，与上年相比增0.28万元，增加的主要原因：退休人员增加，退休人员公用经费增加；30228工会经费33.20万元，与上年相比增1.11万元，增加的主要原因：工资增加，计提的工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年本级财政未安排对楚雄市人民医院项目支出，楚雄市人民医院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年，楚雄市人民医院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市人民医院2020年部门预算表

楚雄市人民医院

2020年6月19日

131008001楚雄市人民医院_20200608102730.xls