楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公开

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公开说明目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心

2018年部门决算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（云财库〔2019〕29号）、《云南省财政厅关于印发决算信息公开规范的通知》（云财库〔2019〕28号）要求，结合我单位实际，现将我单位2018年度部门决算公开如下：

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心主要职能是坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主的妇幼卫生工作方针：

1.负责全市15个乡镇农村高危孕产妇的指导管理工作，积极参加危重孕产妇转诊、转院及抢救工作。

2.做好新生儿死亡率的控制工作及新生儿遗传代谢病筛查工作。

3.做好农村孕产妇孕期检查、指导、保健工作。

4.为妇女儿童身体健康提供保健服务、为搞好计划生育提供技术指导。妇幼疾病诊治、接生、妇幼卫生保健与计划生育技术员培训、计划生育技术服务、妇幼保健及生育避孕咨询、婚前保健与医学检查。

5．提供公共卫生服务和基本医疗服务

6.开展健康教育、预防、保健、康复、一般常见病、多发病的诊疗服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.完成各级政府和卫计行政主管部门下达的指令性任务；

2.根据全市卫生建设改革，区域性市人民医院（1+10），市中医院（1+5）医疗共同体实施，及时调整中心对乡镇公共卫生的管理、指导和考核，确保全市公共卫生项目服务工作有序开展。

3.认真做好全市妇女儿童保健工作、艾滋病防治宣传工作，婚前HIV检测，HIV感染及母婴阻断工作，贫困孕产妇抢救以及公共卫生服务等工作。

4.开展与妇女、儿童健康密切相关的常见疾病诊治，计划生育技术服务，产前筛查，新生儿疾病筛查，农村妇女免费两癌筛查，助产技术服务等基本医疗服务。

5.借助全市家庭医生签约服务管理工作，全面加强公共卫生服务的规范性，提高服务质量。

6.加强入托、入学体检工作，提供保健咨询服务，加强免疫接种工作，做好台账、接种本网络信息相符。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年楚雄市妇幼保健计划生育服务中心部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设：办公室、住院部、门诊部、公共卫生科、栗子园社区、米市街社区、婚检科、功能科、检验科、药剂科、医务科、财务科、两癌办等科室 共 13个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有人数72人，其中： 财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 1人，退休 32人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入1,932.72万元，其中:财政补助收入1,708.07万元，占总收入的88.38%，事业收入224.05万元，占总收入的11.59%，其他收入（救护车收入）0.6万元，占总收入的0.03%。与上年各项收入支出的对比分析，2018年单位总收入1,932.72万元，比去年1,929.71万元增加3.01万元。其中:财政拨款收入1,708.07万元，比去年1,683.88万元增加24.19万元。事业收入224.05 万元比去年245.84万元减少21.79万元，事业收入减少的原因主要是政策因素。财政补助收入增加主要原因是： 2018年增加薪级工资、调整增加奖励性绩效工资，人员经费较上年同期相比增加，中央、省级补助重大公共卫生项目经费与上年同期相比增加。

二、支出决算情况说明

2018年总支出1967.62万元，其中基本支出1356.15万元，占总支出68.92%，比2017年的1361.72万元减少5.57万元；项目支出611.46万元，占总支出31.08 %。比2017年的404.44万元增加了207.02万元，总支出与上年同期相比增加201.45万元，增长11.41%。

（一）基本支出情况

2018年总支出1967.62万元，其中基本支出1356.15万元，占总支出68.92%，比上年1361.72元减少5.57万元，下降0.41%。主要原因分析为：本年度因人员调出，人员经费减少。

（二）项目支出情况

2018年总支出1967.62万元，项目支出611.46万元，占总支出31.08 %。比上年的404.44万元增加了207.02万元， 支出增加变动原因分析，今年项目支出比上年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市妇计中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1,822.20万元，占本年支出总计的92.61%。与上年同期相比增加287.46万元，其中：基本支出1,210.73万元，与上年同期相比增加80.43万元；项目支出611.46万元，与上年同期相比增加207.02万元，基本支出增加主要原因是：2018年调整增加薪级工资、奖励性绩效工资。项目支出增加主要原因是：2018年重大公共卫生服务项目支出增加和基本公共卫生服务项目支出增加及保健院基本建设项目州级配套资金支出增加，卫生检验检测项目专用材料费支出增加，下达各医疗机构重大公共卫生服务项目任务数增加，考核拨付各医疗机构项目资金增加，导致项目资金支出与上年同期相比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,210.73万元。人员经费支出1,123.47万元，其中：工资福利支出1,043.46万元，退休费67.68万元，离休费11.21万元，生活补助0.22万元，抚恤金0.24万元,其他个人和家庭补助支出0.66万元；商品和服务支出87.26万元（办公费3.31万元，手续费0.27万元，水费0.74万元，电费1.32万元，，邮电费0.17万元，差旅费1.88万元，维护费0.96万元，培训费1.27万元，公务接待费1.75万元，专用材料费35.98万元，劳务费9.61万元，工会经费20.93万元，公务用车运行维护费0.31万元，税金及附加费用0.06万元，其他商品和服务支出8.70万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为9.05万元，完成预算的150.83%，其中无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出7.30万元，完成预算的146%；公务接待费本年度支出1.75万元，完成预算的175%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是基本公卫及重大公卫工作下乡增多，车辆耗油量及维修费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政技款支出决算中，公务用车车购置及运行维护费支出7.30万元，占80.66%，公务接待费支出1.75万元，占19.34%。具体情况如下：

（1）我中心2018三公经费支出情况为公务用车运行费支出7.30万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（2）2018年公务接待费支出1.75万元，2017年公务接待费支出0.39万元， 公务接待费增加的原因是财务人员更换，用其他资金支付了公务接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出87.26万元，与上年同期相比减少46.30万元。部门机关运行经费主要用于办公费3.31万元，手续费0.27万元，水费0.74万元，电费1.32万元，邮电费0.17万元，差旅费1.88万元，维护费0.96万元，培训费1.27万元，公务接待费1.75万元，专用材料费35.98万元，劳务费9.61万元，工会经费20.93万元，公务用车运行维护费0.31万元，税金及附加费用0.06万元，其他商品和服务支出8.70万元。

二、国有资产占用情况

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2018年12月31日止共有资产5,150.18万元，其中流动资产1062.30万元，占资产总额的20.63% ;固定资产1987.60万元占资产总额38.59%；在建工程2082.28万元占资产总额40.43%；无形资产18.00万元占资产总额0.35%；固定资产占用情况为:房屋建筑物550.10 万元，占固定资产总额的 27.68% ;通用设备440.50万元，占固定资产总额的22.16%;其他固定资产996.99万元，占固定资产总额的

50.16% 。资产总额38.59%；在

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额34.19万元，其中：政府采购货物支出34.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和全额拨款事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆检审费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本公共卫生服务：社区机构的基本公共卫生服务是指：即城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、 孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、 严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务， 卫生监督和协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、免费提供避孕药具 等工作。

2.婚前医学检查：对楚雄市辖区内结婚人群免费开展婚前医学检查，梅毒、乙肝、艾滋病免费检测，免费发放叶酸。

3.计划生育工作项目：楚雄市妇计中心是楚雄市市级唯一的计划生育技术服务定点单位，为全市广大的育龄人群提供免费的计划生育生育技术服务（包括取环、放环、皮埋、女扎、输卵管复通、人流、引产）、孕前优生、避孕药具免费发放、优生指导等工作。作为全市唯一的市级计划生育技术服务定点机构，在执行计划生育政策方面严格把关，让群众切实享受国家的惠民政策。

4.危急孕产妇抢救转诊制度：市妇计中心成立由有关领导、多科室专家组成的危急重症孕产妇医疗抢救小组，制定相应的急救管理制度和工作流程，以保证危急重症孕产妇抢救绿色通道畅通。转诊时应简要叙述病情，同时派医务人员护送，负责护送的医务人员应具备初步急救的能力。危急重症孕产妇接诊单位应及时告知接收病人的具体地点，由经验丰富的医生接诊。危急重症孕产妇转诊后，转出单位负责追踪、随访转诊病人的诊断、治疗及结局等情况并登记，接诊单位相关科室负责协助转出单位对高危孕妇进行追踪随访。接诊危急孕产妇抢救的单位不能因医疗费用而拒收危急重症孕产妇，要先行组织抢救，事后由市妇幼保健院按有关政策规定从危急孕产妇抢救资金中给予相应的医疗救助。

5.农村妇女两癌筛查：通过对35-64岁农村妇女免费进行“两癌”检查，切实掌握我市妇女病的发病情况，做到早发现、早治疗，早诊断，不断提高广大农村妇女健康水平。积极探索妇女病治疗方法，降低妇女病发病率，提高治愈率，尤其是通过普查及时发现官颈癌、乳腺癌等严重成肋妇女健康的疾病，及时进行有效的治疗。建立以政府为主导，多部门协助，逐步形成维护妇女健康的长效机制，增强我市农村妇女自我保健意识,促进市域经济发展和社会和谐进步。

附件：楚雄市妇计中心2018年度部门决算表

市妇计中心2018年度部门决算表.pdf

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心

2019年9月9日