楚雄市吕合镇中心卫生院2018年度部门决算

附件3

楚雄市吕合镇中心卫生院2018年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市吕合镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市吕合镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．精心规划，周密安排，各项工作高效有序。

2018年初, 院领导班子对全年工作进行了周密安排和科学谋划。通过召开职工会议,对全年工作进行了统一部署,明确提出了本年度各项任务指标,确定了全面加强医院管理和内涵建设、提高技术水平和服务质量、突出公共卫生服务和业务拓展、加强行风建设四大核心任务，进一步明确了积极适应功能转型，科学发展，稳步推进的办院方向。通过召开全体中层会议, 广泛征求群众意见,制定了2018年度医院奖惩条例暂行办法。还结合医院实际,研究制定了内部管理制度等多项管理制度,有效地落实了院总值班制度、院周会制度等，确保了各项工作高效有序进行。

2．全面加强党建和医院文化建设，医院的社会影响不断扩大。

今年以来，医院注重文化建设，将医院文化建设与党建工作、管理工作、思想政治工作和精神文明建设有机结合，培育医护人员良好的职业道德，树立积极向上的医院精神，培养高素质的员工队伍，制订科学易行的行为规范，强化医院的品牌形象，取得了明显的成绩。

一是大力开展政治理论学习。认真学习党的十九大精神，按照吕合镇党委的统一安排，开展了两学一做活动，通过学习实践活动，使党员、干部更加准确地理解重要内涵，提高了思想认识水平。

二是加强医院文化建设。从职工行为要求、各项技术操作，以及医院发展建设、管理工作，均注重从规范化、制度化入手，贯彻医院文化理念，凝结医院文化精神。

3．加强效能建设，工作效率和服务水平不断提高。

2018年初，继续在全院范围内开展忠诚干净担当教育，两学一做活动。活动中制订了因公外出登记报告制度、职工假期管理制度，完善请销假制度等，严格检查监督。对违反劳动纪律的人和事，给予了通报批评与经济处罚，有力地促进了工作作风改善。

4．加强安全生产管理，有效防止安全事故的发生。

医院把安全生产管理放在突出位置来抓。成立了安全生产领导小组，做到人员和责任明确，建立并落实了安全生产管理规定，消防安全制度等一系列制度。加强了节假日、急诊、病房的值班力量，节假日期间严格执行安全生产值班和领导干部带班制度，避免了各种安全事故的发生。

5．加强业务建设，医疗质量不断改进。

一是严抓医疗规章制度的落实，对存在问题及时进行反馈，落实整改责任，促进了病历质量的提高；二是严格落实三级查房、疑难病例讨论等核心制度；三是开展医务人员法律法规学习培训，选派到上级医院进修深造。

6．认真履行职责，公共卫生服务项目得到有效落实。

巩固和完善预防接种门诊各项制度，推动免疫规划工作上水平，服务质量和技术水平有了明显提高，加强了传染病防治。严格疫情网络直报，抓好基础配套项目，卫生院公厕即将竣工投入使用。开展乡村医生在岗培训，本辖区居民总户数7,370户，常住总人口25,030人。到12月30日止，累计建立纸质档案24,195份，建档率96.7%；电子档案24,195份，建档率96.7%。加强了妇幼卫生工作，继续深入学习和贯彻执行《母婴保健法》等法律法规，加强《出生医学证明》的管理，规范“围产期保健保偿”服务，落实农村孕产妇住院分娩补助项目，做到了随生随补，保健保偿服务成果进一步巩固。

7．家庭医生签约服务。

2018年到10月为止，签约家庭人数11,834人，完成50.2 %；签约重点人群数 4,810人，覆盖率73.2%。

8．防艾工作

（1）职责方面

制定工作计划、落实工作，制定了卫生、派出所、计生、学校、文化、劳动和社会保障、工会、共青团、妇联、司法各个部门的防艾目标责任书。

（2）宣传方面

完成院内医务人员培训3次，参与培训人员105人；三级干部培训1期，培训人数82人;少数民族培训一期 ,培训人数75人;学生培训二期，培训人数406人；外出务工人员培训二期，培训人数60人。上报艾滋病宣传简报7期；街天义诊宣传4次；发放宣传资料4,100份，安全套3,700个。

（3）艾滋病人的管理方面

在管病人29人，一至三季度完成随访工作84人次，1人失访，15人在市医院随访，7人在州医院随访，1人在州中医院随访；在管病人中有28人接受抗病毒治疗。

（4）公共场所检查方面

每个季度检查一次，并按时上报检查结果，督促旅社按要求摆放安全套和艾滋病宣传资料及摆放台。

（5）PITC检测工作方面

1月11日PITC共检测4,250人次，其中住院病人检测975人次，100%开展；门诊病人3,230人次；外出务工人员32人次，孕产妇检测13人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市吕合镇中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄市吕合镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市吕合镇中心卫生院2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市吕合镇中心卫生院2018年度收入合计858.57万元。其：财政拨款收入406.41万元，占总收入的47.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入434.10万元，占总收入的50.56%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.06万元，占总收入的2.1%。与上年对比总收入比上年897.21万元减少38.64万元，减少4.31%，其中财政拨款收入比上年的442.69减少36.28万元，减少了8.20%，减少的原因2017年有能力提升项目收入，2018年没有能力提升项目收入，故财政拨款收入减少。事业收入比上年的391.40万元增加了42.70万元，增加了10.91%, 2018年度开展中医适宜技术服务，提升医院医疗服务，故医疗收入增加。其他收入比上年的63.12万元减少了45.06万元,减少71.39%，减少的原因为2018年没有药商让利，收入大幅度下降。

二、支出决算情况说明

楚雄市吕合镇中心卫生院2018年度支出合计861.32万元。其中：基本支出757.27万元，占总支出的87.92％；项目支出104.05万元，占总支出的12.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出比上年的911.66万元减少了50.34万元，下降了5.52%，其中，基本支出比上年的770.17万元减少了12.90万元，下降了1.67%。项目支出比上年的141.49万元减少了37.44万元，下降了26.46%，下降的主要原因2017年有能力提升项目支出16.03万元，2018年没有，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市吕合镇中心卫生院正常运转的日常支出757.27万元，770.17万元减少了12.90万元，下降了1.67%。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的38.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出占基本支出的58.29％。对个人和家庭的补助支出占基本支出的3.03%；资本性支出占基本支出的0.62%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市吕合镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.05万元。对比上年的141.49万元减少了37.44万元，减少了26.46%。减少的原因2017年有能力提升项目支出16.03万元，2018年没有能力提升项目，故项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况为：家庭病床设备购置资金2.41万元，公共卫生服务项目补助资金96.18万元，全科医生特设岗位计划试点项目5.38万元，医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）0.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出409.68万元,占本年支出合计的47.56%。对比上年的457.14万元减少了47.46万元，下降了10.38%,主要原因分析为2017年有能力提升项目支出16.03万元，2018年没有，故财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业(类)支出52.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%，主要用于缴纳职工的社会保险。

2．医疗卫生和计划生育(类)支出338.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.67%，主要用于人员经费支出。

3．住房保障(类)支出18.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于医疗急救、公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市吕合镇中心卫生院2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市吕合镇中心卫生院资产总额933.73万元，其中，流动资产177.39万元，固定资产756.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.3万元，其中固定资产减少45.63万元。固定资产增加12.61万元（其增加原因是购买健康一体检查仪1.47万元，三保合一软件开发费5万元，云心电建设2.92万元，电子血压计及身高体重仪2.12万元，自动旋转震荡仪0.17万元，心电图机0.93万元）。减少固定资产58.24元，具体为：电影院门诊部20万元，职工宿舍3.29万元，三菱越野车6.8万元，空调扇0.12万元，制氧机0.05万元，1000G移动硬盘0.12万元，电脑6台3.06万元，饮水机0.1元，复印机0.53万元，电脑3.91元，电脑软件0.5恨元，电脑网络2.72万元，针式打印机0.35万元，观片灯单联3台0.5万元，电动洗胃机0.19万元，尿分析仪0.21万元，半自动生化分析仪0.82万元，高压锅0.09万元，电解质分析仪0.93万元，电动洗胃机0.2万元，心电图机0.6万元，涡轮机0.52万元，心电图机3万元，超声诊断仪5.6万元，台式牙钻0.13万元，血红蛋白仪0.49万元，水净化处理器3.2万元，电视柜0.01万元，茶几0.18万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.59万元，其中：政府采购货物支出4.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入为18.06万元，具体包括政府拨乡村医生工资2万元，政府付医改前住院费3.89万元，食堂收入11.94万元，利息收入0.12万元，药品盘盈收入0.11万元。

2．年末结转和结余为36.73万元，其中包含了基本公共卫生服务资金年末结余35.49万元，重大公共卫生经费1.24万元。

3．“基本支出决算明细表”中支出数757.27万元，没有部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

4．“项目支出决算明细表”中支出104.05万元。

5．“财政专户管理资金收入支出决算表”中没有数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．基本公共卫生服务：基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城乡社区卫生服务中心。乡镇卫生院等城乡医疗机构向全民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用分为疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理等6项，包括自项14项，其中针对所有人群的公共卫生服务2项（城乡居民健康档案、健康教育），针对重点人群的公共卫生服务6项（儿童保健、孕产妇保健、65岁以上老年人健康管理、中医健康管理、婚前医学检查、新生儿基本筛查），针对疾病预防控制5项（预防接种、慢性病管理、重性精神疾病管理。传染病及突发公共卫生事件报告和处置、结核病患者健康管理），卫生监督的公共卫生服务1项（卫生监督协管）项目开支相关费用。

2．重点公共卫生专项：反映结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、为15岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、预防出生缺陷等项目开支。

3．固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

4．医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

5．存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

附件：楚雄市吕合镇中心卫生院2018年部门决算公开表

楚雄市吕合镇中心卫生院

2019年9月10日