楚雄市苍岭镇卫生院2018年度部门决算

楚雄市苍岭镇卫生院2018年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市苍岭镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市苍岭镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.医疗工作：结合“以病人为中心，以提高服务质量为主题”的医院管理年活动，建立和完善十四项核心制度，严格开展“三基三严”训练及“三好一满意”活动。在诊疗过程中，做到合理检查、合理用药、合理收费，让群众满意。我院药品实行网上招标采购，零差价销售，医疗收费价格和药品价格均有公示，接受大众监督。

2.艾滋病防治工作：

在各级政府和防艾办的指导下，认真落实艾滋病防治目标管理责任书，成立了《苍岭镇防治艾滋病工作领导小组》，制定《苍岭镇2018年艾滋病防治工作实施方案和工作计划》。在年初艾滋病防治专题培训会上，夏镇长、分管李副镇长作了重要讲话并对相关工作作出了要求，分别与各村委会、机关各站所签订《苍岭镇2018年艾滋病防治目标责任书》。镇防治艾滋病工作领导小组组织政府机关、卫生院、妇联、共青团、文化站、派出所等成员单位积极参与，利用赶集日、艾滋病防治宣传周、村委会的大型会议上广泛宣传艾滋病防治知识，扎实开展防治宣传和培训工作。

3.城乡居民医保工作：

认真做好新型农村合作医疗改革工作，正常推进城乡居民医保工作。在党委、政府的领导下，全镇机关干部和各村民委员会的共同努力，扎实做好新农合宣传工作，动员农民群众积极参与农村合作医疗。全镇医务人员在实施过程中严格执行年度合作医疗政策，让农民群众充分体会到了合作医疗的好处。

4.公共卫生服务工作：

公共卫生服务工作由张燕副院长分管负责，年初根据上一年度公共卫生工作中存在问题并结合我镇实际情况认真研究制定《苍岭镇2018年公共卫生专业化团队服务工作实施方案》及《苍岭镇2018年公共卫生专业化团队服务绩效考核方案》，阶段性开展各村公共卫生服务工作，按季度对村卫生所进行指导和综合考核，并按时兑现经费，使我镇2018年公共卫生专业化团队服务各项工作（培训及督导：、居民健康档案、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查管理、预防接种、传染病管理与突发公共卫生事件处置、肺结核患者管理、中医药服务、家庭医生签约服务、计划生育服务工作、卫生监督工作）取得明显成效。

5.爱国卫生工作

根据市爱卫办的文件相关要求，我镇高度重视此项工作，认真组织，抓好落实，积极开展除“四害”工作，按要求做好春秋两季两次灭鼠工作，共发放灭鼠毒饵500公斤，投放毒饵范围覆盖全镇。同时通过多种形式进行宣传环境卫生治理与预防疾病的重要性，组织广大党员及村组干部在各辖区内开展环境卫生综合整治两次，各村立项开展改厕、改水工作。

6.强化安全生产、巩固平安医院建设工作

安全生产工作“责任重于泰山”，我院始终把安全生产工作摆在全年工作的重点来抓，从讲政治、保稳定、促发展的高度，不断提高对安全生产重要性的认识并落到实处。医院组织健全，人员和责任明确，指定专人负责，要求做到每月进行全面检查一次，对医院重点范围要求进行自查自检，做好记录，每月向院务会汇报一次。医院举办职工安全生产培训会4期，不断提高职工的安全生产意识，增强了职工突发事件的应急处置能力，保证了医院的各项工作正常开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市苍岭镇卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄市苍岭镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市苍岭镇卫生院2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市苍岭镇卫生院2018年度收入合计767.99万元。其中：财政拨款收入435.75万元，占总收入的56.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入326.64万元，占总收入的42.53%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.60万元，占总收入的0.73%。与上年对比总收入比上年的811.22万元减少43.23万元，减少5.33%，其中财政拨款收入比上年的488.59减少52.84万元，减少了10.81%，减少的原因是机关事业单位养老保险制度改革后，退休人员工资纳入社会保障基金发放,2018年我院在职人员减少，相关的人员经费减少。事业收入比上年的322.38万元增加了4.26万元，增加了1.32%, 增加的主要原因为业务能力提升，医保相关扶贫政策实施，门诊就医人员增长，总体上提升事业收入。其他收入比上年的0.24万元增加了5.36万元,增加2233.33%，增加的主要原因为2018年食堂账并入财务账，增加了食堂收入和药品盘盈收入。

二、支出决算情况说明

楚雄市苍岭镇卫生院2018年度支出合计818.60万元。其中：基本支出661.35万元，占总支出的80.79％；项目支出157.25万元，占总支出的19.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出比上年的783.36万元增加了35.24万元，增加了4.50%，其中，基本支出比上年的619.61万元增加了41.74万元，增加了6.74%，增加的主要原因2018年健康扶贫、等级医院评审等工作增加，临时聘用人员增多，腰站门诊2018年购买房屋及装修，相应经费增加。项目支出比上年的163.76万元减少了6.51万元，减少了3.98%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市苍岭镇卫生院正常运转的日常支出661.35万元，比上年619.61万元增加了41.74万元,增长了6.74%,主要原因为增加的主要原因2018年健康扶贫、等级医院评审等工作增加，临时聘用人员增多，腰站门诊2018年购买房屋及装修，相应经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.55％。对个人和家庭的补助支出经费占基本支出的2.10%；资本性支出经费占基本支出的0.46%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市苍岭镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157.25万元。对比上年的163.76万元减少了6.51万元，减少了3.98%。减少的原因为2017年下拨村卫生所公共卫生经包含2016年第四季度和2017年1-4季度的经费，2018年加强了村卫生所的考核力度，加快了经费下拨速度，2018年下拨村卫生所公共卫生经费包含2018年1-4季度的经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市苍岭镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出480.14万元,占本年支出合计的58.65%。对比上年的475.92万元增加了4.22万元，增长了0.89%,主要原因分析为退休人员增加，相应的经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育和传媒(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出49.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%，主要用于缴纳职工的社会保险。

9.医疗卫生和计划生育(类)支出409.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%，主要用于人员经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市苍岭镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于医疗急救、公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市苍岭镇卫生院2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市苍岭镇卫生院资产总额930.14万元，其中，流动资产223.40万元，固定资产706.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加176.26万元，其中固定资产增加221.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产41项，账面原值29.60万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额25.75万元，其中：政府采购货物支出6.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1.“收入决算表”中其他收入的具体包括2018年食堂收入1.66万元，药品盘盈3.66万元,2018年利息收入0.28万元。

2.年末结转和结余为82.55万元，其中包含了基本公共卫生服务资金年末结余81.91万元，家庭病床购置资金0.93万元。

3.“基本支出决算明细表”中支出数661.35万元，没有部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

4.“项目支出决算明细表”中支出157.25万元。

5.“财政专户管理资金收入支出决算表”中没有数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本公共卫生服务：基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城乡社区卫生服务中心。乡镇卫生院等城乡医疗机构向全民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用分为疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理等6项，包括自项14项，其中针对所有人群的公共卫生服务2项（城乡居民健康档案、健康教育），针对重点人群的公共卫生服务6项（儿童保健、孕产妇保健、65岁以上老年人健康管理、中医健康管理、婚前医学检查、新生儿基本筛查），针对疾病预防控制5项（预防接种、慢性病管理、重性精神疾病管理。传染病及突发公共卫生事件报告和处置、结核病患者健康管理），卫生监督的公共卫生服务1项（卫生监督协管）项目开支相关费用。

2.重点公共卫生专项：反映结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、为15岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、预防出生缺陷等项目开支。

3.固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

4.医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

5.存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

附件：楚雄市苍岭镇卫生院2018年部门决算公开

楚雄市苍岭镇卫生院

2019年9月10日