楚雄市大过口乡卫生院2018年度部门决算

楚雄市大过口乡卫生院2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市大过口乡卫生院部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市大过口乡卫生院是一所公立性及综合性乡镇卫生院，是州、市、城镇职工医疗保险、城乡居民医保定点医疗机构。主要职能是：

1、宣传上级主管部门和乡政府的各项医疗卫生政策。

2、为我乡提供医疗技术和中医药技术，处理常见、多病诊疗和护理，对疑难重症进行处理并转诊。承担我乡村现场应急救护、转诊服务。

3、对我乡居民健康档案管理、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕产妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生签约服务、卫生监督工作。

4、开展我乡城乡居民医保和计划生育工作。

5、负责我乡卫生宣传及监督工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、医疗工作：结合“以病人为中心，以提高服务质量为主题”的医院管理年活动，建立和完善十四项核心制度，严格开展“三基三严”训练及“三好一满意”活动。在诊疗过程中，做到合理检查、合理用药、合理收费，让群众满意。我院药品实行网上招标采购，零差价销售，医疗收费价格和药品价格均有公示，接受大众监督。

2、财务管理工作：加强内部管理，做好创收节支，严格执行财务管理制度。我院在年初制定了人事制度改革方案，上报市卫生局审批执行。在方案制定中，首先预算当年开支项目，在保证开支项目经费情况下，确定绩效工资方案，在实现单位利益的前提下，最大程度保证职工利益。在财务管理中，坚持大项开支报市卫计局审批，一般性开支经院务会研究决定、经手人签名、领导审批签字后方能报销。

3、城乡居民医保工作：认真做好新型农村合作医疗改革工作，正常推进城乡居民医保工作。在党委、政府的领导下，全镇机关干部和各村民委员会的共同努力，扎实做好新农合宣传工作，动员农民群众积极参与农村合作医疗。全镇医务人员在实施过程中严格执行年度合作医疗政策，让农民群众充分体会到了合作医疗的好处。

4、公共卫生服务工作：公共卫生服务工作包含（培训及督导、居民健康档案、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕产妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生签约服务、计划生育服务工作、卫生监督工作），由王秀成副院长分管负责，根据上一年度公共卫生工作中存在问题并结合我镇实际情况认真研究制定《楚雄市大过口乡卫生院卫生院2018年公共卫生专业化团队服务工作实施方案》及《楚雄市大过口乡卫生院2018年公共卫生专业化团队服务绩效考核方案》，阶段性开展各村公共卫生服务工作，按季度对村卫生所进行指导和综合考核，并按时兑现经费，使我乡公共卫生专业化团队服务各项工作取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市大过口乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.楚雄市大过口乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大过口乡卫生院年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆

。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大过口乡卫生院2018年度收入合计580.42万元。其中：财政拨款收入388.99万元，占总收入的67.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入188.48万元，占总收入的32.47%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.94万元，占总收入的0.51%。与上年对比总收入比上年的504.24万元增加76.18万元，增长15.11%，其中：财政拨款收入比上年的365.36增加23.63万元，增长了6.47%，增加的主要原因为在职人员增资，人员经费增加，基本公共卫生服务能力提升，公共卫生服务项目补助资金增加。事业收入比上年的131.69万元增加了56.80万元，增加了43.12%, 增加的主要原因为业务能力提升，住院就医人员增长，医疗收入增加，总体上提升事业收入。其他收入比上年的7.18万元减少了4.24万元,减少58.05%，因为2017年其他收入多为库存物资盘盈。

二、支出决算情况说明

楚雄市大过口乡卫生院2018年度支出合计555.12万元。其中：基本支出413.26万元，占总支出的74.45％；项目支出141.86万元，占总支出的25.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的448.96增长增加106.16万元，增长23.65%，其中：基本支出比去年349.74万元增加了63.52万元，增加了18.16%，增加的主要原因是职人员增资，人员经费增加；项目支出比上年的99.22万元增加了42.64万元，增加了42.98%，增加的主要原因是卫生院基本公共卫生服务能力提升，行政事业类项目支出增加，其中，公共卫生服务项目业务增加，家庭签约工作的细化，故补助资金支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大过口乡卫生院正常运转的日常支出413.26万元。与上年349.74万元增加63.52万元，增长18.16%,主要原因一是2018年在职人员增加及调资，二是聘用临时工从事医疗工作,劳务费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.84％；对个人和家庭的补助支出经费占基本支出的2.13%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市大过口乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.86万元。与上年对比增加42.98%,主要原因分析为提高基本公共卫生服务能力提升，加大下拨卫生所公共卫生服务项目补助资金。具体项目开支及开展工作情况为：楚市财社〔2017〕199号2017年家庭病床设备购置资金2.40万元，公共卫生服务项目补助资金139.18万元，楚市财社（2018）49号关于下达2018年艾滋病防治州级补助经费0.24万元。楚市财社〔2018〕180号关于下达2018年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）第二批中央补助资金0.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大过口乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出421.31万元,占本年支出合计的75.90%。主要原因分析为卫生院提升基本公共卫生服务能力，基本公共卫生服务项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育支出(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、科学技术(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、文化体育和传媒(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8、社会保障和就业(类)支出31.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于缴纳职工的社会保险。

9、医疗卫生和计划生育(类)支出375.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%。主要用于人员经费支出。

10、节能环保(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11、城乡社区(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12、农林水(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13、交通运输(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14、资源勘探信息等(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15、商业服务业等(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16、金融(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大过口乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，增长0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于医疗急救、公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市大过口乡卫生院资产总额700.87万元，其中，流动资产189.34万元，固定资产511.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加231.35万元，其中固定资产增加211.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值17.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额45.11万元，其中：政府采购货物支出45.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1、“收入决算表”中其他收入2.94万元的为药品及卫生材料盘盈收入。

2、年末结转和结余为86.75万元，其中包含了基本公共卫生服务资金年末结余71.75万元,特岗医师项目资金15.00万元.

3、支出决算明细表”中支出数555.12万元，没有部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

4、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中没有数据。

5、“财政专户管理资金收入支出决算表”中没有数据。

6、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表中没有数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

2、医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

3、存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

附件：大过口乡卫生院2018年部门决算公开表

楚雄市大过口乡卫生院

2019年9月10日