楚雄市子午镇卫生院2018年度部门决算

（一）主要职能

子午镇卫生院位于地楚雄市子午镇子午街，是楚雄市卫生局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担子午镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务,同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担者本乡镇3.5万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.子午镇卫生院以提供辖区内基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市子午镇卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市子午镇卫生院2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

楚雄市子午镇卫生院2018年度收入合计831.41万元。其中：财政拨款收入548.18万元，占总收入的65.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入272.68万元，占总收入的32.8%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.55万元，占总收入的1.27%。

总收入831.41万元与上年的786.8万元相比，增加了44.6万元，增加了5.67%。财政拨款548.18万元，比上年的501.13万元，增加了47.04万元，增加了9.39%，因子午卫生院收入连年下滑，财政加大了对卫生院的支持；财政拨款收入的基本支出427.7万元，比上年的370.55万元，增加了57.15万元，增加了15.42%，本年财政加大了对卫生院的支持；财政拨款的项目支出120.48万元，比上年的130.59万元，减少了10.11万元，下降了7.74%，因本年年度第四季度公共卫生经费未下拨，因此与上年对比项目支出收入减少；医疗收入272.68万元，比上年的283.24万元，减少了10.56万元，下降了3.73%，本年卫生院门诊人次、住院人次双双下滑，导致卫生院收入下滑；其他收入10.55万元，比上年的2.42万元，增加了8.13万元，增加了335.49%，其他收入增幅明显，因本年药品价格浮动较大，导致药品大量盘盈。

楚雄市子午镇卫生院2018年度支出合计892.42万元。其中：基本支出709.27万元，占总支出的79.48％；项目支出183.16万元，占总支出的25.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2018年总支出892.42万元，比上年的737.81万元，增加了154.61万元，上升了20.96%，；其中：2018年基本支出709.27万元，比上年的607.22万元，减少了102.04万元，减少了16.8%；2018年行政事业类项目支出183.16万元，比上年的130.59万元，增加了52.57万元，增加了40.26%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出709.27万元。与上年607.22万，增加了102.04万元，增加了16.8%。主要原因分析：因本年在职人员工资上涨，人员经费增加。包括基本工资80.72万元、津贴补贴71.22万元、津贴补贴支出110.14万元、职工基本医疗保险16.4万元，公务员医疗补助9.26万元，其他社会保障缴费支出6.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.53万元；商品和服务支出326.02万元，办公费1.2万元、手续费0.09万元、水电费0.59万元、邮电费支出1.07万元，物业管理费支出3.21万元，差旅费支出1.21万元，维修（护）费支出41.66万元，会议费支出0.04万元，培训费0.19万元，公务接待费支出1.14万元，专用材料费支出211.32万元，劳务费支出53.19万元，工会经费支出5.09万元，公务用车运行维护费支出4.35万元，食堂支出0.34万元；对个人和家庭的补助19.78万元，包含退休费支出19.43万元，生活补助支出0.34万元；其他资本性支出9.08万元，包含办公设备购置支出0.3万元，专用设备购置8.78万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.16万元。与上年130.59万元相比,增加了其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出143.58万元，包含办公费支出6.19万元，水费支出0.14万元，电费0.46万元，邮电费支出1.14万元，差旅费支出0.36万元，维修（护）费支出0.85万元，会议费支出0.52元，培训费0.12万元，专用材料费支出12.38万元，劳务费121.41万元（主要为公共卫生临时人员工资及下拨村卫生室经费）；对个人和家庭的补助支出0万元；其他资本性支出39.58万元，为提供基本公共卫生服务相关的小型设备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市子午镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出548.18万元,占本年支出合计的61.43%。比上年的501.13万元，增加了47.04万元，上升了9.39%，本其中：2018年基本支出427.7万元，比上年的314.52万元，增加了113.19万元，上升了35.99%；2018年项目支出120.48万元，比上年的130.59万元，减少了10.11万元，下降了7.74%。本年财政拨款与上年相比有所上升，因本年卫生院收入连年下滑，财政加大了对子午卫生院的资金支持。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出548.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、公用经费、开展基本公共卫生服务项目的相关支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市子午镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展相关内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

楚雄市子午镇卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市子午镇卫生院资产总额815.03万元，其中，流动资产228.48万元，固定资产586.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了98.45万元，其中固定资产增加27.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产131项，账面原值6.67万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2018年度，部门政府采购支出总额40.23万元，其中：政府采购货物支出40.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况。年基本公共卫生服务项目按各级目标责任书按质按时限完成了相关,重大公共卫生专项按要 求做好人员培训和相关服务工作，人才培养项目完成了两名村医的全员培训工作，各项工作已通过上级部门的考核验收。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况:2018年公共卫生服务项目支出183.15万元，重大公共卫生服务支出0.24万元，人才培养支出0.12万元。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（1）“收入决算表”中其他收入的具体包括利息收入0.3万元，财产物资盘盈收入8.44万元，子午镇政府拨款1.19万元，及职工食堂收入0.61万元。

（2）2018年资金结转结余82.06万元（其中公共卫生资金结余结转82.06万元）。事业结余1.54万元（计提事业基金0.78元，职工福利基金0.3元，奖励基金0.46元）。本年公共卫生累计结余较大，因第三季度基本公共卫生服务资金没有及时下拨。

（3）支出决算明细表”中支出数892.42万元，没有部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

（4）“财政专户管理资金收入支出决算表”中没有数据。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、指训、公费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.其他资本性支出：是反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相差不大，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

附件：楚雄市子午镇卫生院2018年部门决算公开表

楚雄市子午镇卫生院2018年部门决算公开表.xls

楚雄市子午镇卫生院

2019年9月10日