楚雄市大地基乡卫生院2018年度部门决算

楚雄市大地基乡卫生院2018年度部门决算

第一部分楚雄市大地基乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市大地基乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）卫生院以提供医疗文身服务和基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

1.医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科，功能科、护理、药房、收费室等科室。编制床位17张，实际开放床位20张，医院拥有X光机、彩超机、心电监护仪、呼吸机、全自动生化分析仪、心电图、洗胃机、显微镜、尿分析仪、电针仪等医疗设备。承担着本乡1.1万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

2.楚雄市大地基乡卫生院2018年上报在职在编职工21人，退休2人。

3.村卫生所基本情况

全乡共有6个村卫生所：大地基、者力、腊脚、水卷槽、中邑舍、红卫桥。因大地基卫生所在卫生院，因此大地基卫生所未开展医疗服务，六个卫生所均实行乡村一体化办医管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.认真执行国家基本药物制度和医保减免政策

及时把基本药物制度及医保减免政策、诊疗项目、常用药品价格、报销减免流程、监督举报电话、住院病人减免情况等进行了公示。对每一个就诊的参保患者进行现场减免，统一使用电子处方划价、结算、报销等。

2.严格执行楚雄市健康扶贫政策

对建档立卡贫困户参保费用（个人缴纳部分）全额由财政补贴代缴，贫困人口年度门诊报销限额提高到500元，3个慢性病病种高血压（Ⅱ、Ⅲ）期、糖尿病、活动性结核病年度门诊报销分别提高到1,920元、2,400元、1,600元。对建档贫困户住院患者报销比例提高到90%，并实施“先诊疗后付费”和“一站式”结算减免政策，落实了住院医保优惠减免、大病保险、民政救助、政府兜底保障四重保障政策。

3.药品实行零差率销售

药品采购统一网上招标采购，实行了零差率销售，并及时做好了药品、耗材的入库管理，价格如有变动及时更新公示，部分使用的非基药通过向上级备案审批后采购使用。

4.基本医疗服务稳步推进

年初以来，我院狠抓医院医疗和护理质量、医院感控管理及服务态度，在改善服务态度和提升服务质量上作整改，确保了更好为病人服务。

其次医院施行全年无节假日休制，全天候24小时服务制，各科室人员轮班值守，做好了应急出诊准备，接到急诊电话和通知时，办公室立即派出医、护人员和救护车，保证10分钟内出诊，极大保障群众的生命安全。

5.公共卫生工作做实做细

为了促进我乡基本公共卫生服务达到均等化、规范化水平，使我乡人民切切实实得到真实有效的服务，我院高度重视基本公共卫生工作，参照西舍路模式，抽调人员组成专业化团队服务小组，服务小组与卫生院签订了服务协议，按照协议较好的完成好全乡公共卫生工作。

（1）老年人、慢性病患者管理工作

对全乡65岁以上在管老年人，高血压患者，糖尿病患者进行年度体检一次，目前全部完成,共完成老年人年度体检796人，高血压患者年度体检852人，面对面随访2,980人次，糖尿病患者年度体检116人，面对面随访373人次，病情未控制者按照分类干预要求执行。

（2） 儿童常规免疫规划工作

按照国家扩大免疫规划要求，为确保所有适龄儿童能够及时获得免疫覆盖，提高免疫水平，我乡每月开展两轮计划免疫接种工作，全年共安全接种一类疫苗1,730针次，二类疫苗1,100余针，接种及时率为98%和合格率均为100%。

（3） 妇幼保健工作

按照2018年妇幼卫生工作目标责任书要求，认真做好孕产妇保健管理，以严格控制孕产妇死亡为中心，以提高各项管理率为目标。

（4） 重性精神障碍患者管理工作

精神障碍患者管理服务统一由卫计局牵头购买楚雄神康医院服务，我院负责协助做好通知、管理等辅助工作。全乡共管理重性精神病患者71人，病情稳定患者67人，2018年因其他病因死亡3人，正在动员出楚住院治疗1人，所有在管患者均无肇事肇祸倾向。

（5）中医药建设工作

在上级各项政策的引导帮扶下，卫生院把推行中医药特色服务建设作为基层卫生工作中的重点开展起来，结合“六位一体”全面协调发展的思路，把推广中医药适宜技术应用为重点，把基层卫生服务以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为主要对象，积极开展了电针、神灯、针灸、拔罐及中医药等项目。

（6）卫生监督协管工作

积极推进医药卫生体制改革，进一步加强了卫生监督协管站机构建设和队伍建设、加大公共卫生和医疗服务监管力度。对辖区内的15家公共场所、1家生活饮用水、6所学校、7所医疗机构和1家计划生育服务等公共卫生重点领域共进行了108次监管。并严厉打击非法行医1次。为切实维护好社会公共卫生安全和医疗服务秩序，保障人民群众健康打下基础。

6.传染病疫情监测网全域布控

在各级各部门的大力支持下，全乡疾控工作呈现齐抓共管的格局，近五年来我乡没有传染病疫情发生，有效预防和控制了传染病的爆发和流行，保障了广大人民群众的身体健康与生命安全。医院、学校、公共场所、居民聚集区等全方位布控，不留死角、不出问题、不留隐患。加强了疫情跟踪和公共卫生风险评估，做好了检测试剂、耗材、消杀药械等用品的储备；强化了医疗卫生人员培训，做好了相关技术和人员准备；强化了实验室管理，做好了医疗废物和生活垃圾分类处置。

（1）结核病防控

通过大力宣传结核病可防可治不可怕，国家免费治疗结核病等政策的大力宣传，让广大群众主动参与到结核病筛查工作当中来，特别是45岁以上人群为重点筛查对象（因此年龄段没有打过预防结核病的预防针），卫生院通过门诊、住院初筛，对疑似结核病患者进行转诊、转介，五年来发现结核病患者102人，规范治疗后治愈94人，非结核病因死亡2人，目前仍有6人正在服药治疗，很大程度上杜绝了因病致贫与因病返贫的状况，提高了患者生活质量。

（2）疟疾防控

根据“三热”体征，对患者进行RDT快速检测，并对可疑患者进行血涂片检验，发热患者39人，检测后发现疟疾患者0人，日常工作在市疾控中心的指导下有序进行，有效控制了疫情的爆发及流行。

（3）艾滋病防控

一是与9家艾滋病防控成员单位及各村委会签订了目标责任书，详细分解了艾滋病防控工作任务，并督促落实，每年行政技术督导不少于两次；二是加大宣传力度，除每年的两个禁毒防艾宣传周以外，每月借助街天、村民会议、妇女小组长会议等契机，认真做好宣传教育，引导广大群众远离高危险为，养成洁身自好的生活习惯；三是扩大检测面，认真完成住院患者与婚、产检人员及部分门诊就诊患者的初筛，通过各单位的大力支持与配合，我乡艾滋病防治工作取得成效，近五年来没有新发病例，对管理的老病例按要求做好了关怀救助。

7.计划生育优质服务进一步加强

切实把“优生促进工程”落到实处，大力实施“国家免费孕前优生健康检查工程”，着力实施以免费孕前优生健康检查和免费技术服务为主的“优生促进工程”，通过入户宣传和协同民政部门开展婚姻登记、优生优育咨询和免费孕前优生健康检查“一条龙”服务等措施，面向育龄人群，开展免费孕前优生健康检查服务，开展生育风险评估和优生优育咨询服务活动，有效提高了“两免”服务的覆盖面。

8.家庭医生签约服务逐年扩大

按照深化医药卫生体制改革的总体部署，以做实家庭医生与居民签约服务为重点，逐步完善以家庭医生为基础的分级诊疗模式，建立以保障群众身体健康为核心、以家庭医生签约服务为基础、公共卫生服务团队和全科医师团队为依托、基层医疗机构为平台、二级医疗卫生机构纵向协作为支撑的三级联动医疗卫生服务体系，为全乡居民提供安全、有效、连续、便捷、价廉的基本医疗和基本公共卫生服务，促进医院全科医生、乡村医生真正发挥居民健康“守门人”作用。

9.健康扶贫工作精准落实

紧紧围绕“让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病”的目标，结合实际制定了本乡健康扶贫实施方案及六个配套制度，严格贯彻落实了《云南省健康扶贫30条措施》，按《楚雄市健康扶贫实施方案（实行）》要求，健康扶贫各项措施有序推进，较好完成了工作任务。

10.爱国卫生运动深入开展，落实卫生医院创建工作

（1）结合楚雄市文明卫生城市创建工作要求，我院积极治理了“四害”孳生地，大力开展除害防病工作，有组织、有计划地统一开展了两次以（春秋季）灭鼠为重点的除“四害”活动，降低“四害”密度，预防和减少病媒传播疾病的发生和蔓延。

（2）广泛动员全体干部职工参与治理环境脏乱差，重点清除死角、垃圾池周围、办公地的公共厕所、公共场所等地进行全面彻底地除四害活动，防止疾病传播，保障了人体健康，促进两个文明建设。

（3）在农村开展爱国卫生运动，始终把农村改厕作为一项重要内容来抓。

（4）承诺自觉做到不乱扔、乱倒、乱吐、乱画、乱张贴，提高全民爱卫意识。

11.医疗废物得到有效控制

建立完善医疗机构医疗废物和生活垃圾分类管理制度。强化 做好医疗废物分类、收集、转运、暂存、处置等的管理，对感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物进行分类管理。落实了医疗废物管理责任，制定了医疗废物管理计划，按时完成医疗废物申报，制定意外事故防范措施和应急预案。根据制度要求对生活垃圾和医疗垃圾分类存放，使用后的一次性医疗用品、棉签、针头、刀片、安瓿等医疗废物在科室按规定使用专用收集袋或利器盒分类放置，对医疗废物种类、数量等详细登记。严禁将医疗废物混入其他废物和生活垃圾，不得随意丢弃、遗撒和在非储存地点倾倒和堆放医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

12.认真抓好了医院安全生产和创建“平安医院”工作

卫生院根据与市卫生局签订的责任目标书要求制定了安全生产和和创建“平安医院”工作领导小组，并成立了以院长任组长，班子成员组成的工作领导小组，定期不定期对我院各科室、各卫生所进行安全大检查，每季度组织召开一次会议，研究工作中的存在问题，对检查出的问题及时提出整改意见，年初至今未发生重大安全隐患、社会治安状况良好，为医院的发展营造了和谐稳定的社会环境。

13.党风廉政建设制度进一步完善

根据卫生院与市卫计局党委签订的党风廉政建目标责任书要求,我院成立了党风廉政建设领导小组,认真履行“一岗双责”和“一把手”责任制,认真执行民主集中制、“三重一大”集体决策制度，坚持财务开支审批制度和实物采购公开制度，无“小金库”和“帐外帐”，经费支出安排合理，在节约开支的基础上保证了各项工作的顺利进行。一年来，与两位副院长、副院长与各科组长廉政谈话四次，召集广大党员干部职工、村医生开展廉政专题教育培训四次，开展三项教育活动四次，并与财务、药库房管理、药品与耗材采购等几个重要廉政风险防控岗位人员签订了廉洁行医承诺书；建立健全了医德医风档案，保证了各项制度的认真执行。时常反省、开展批评与自我批评。结合“乱作为、不作为”集中整治及“两学一做”“四项谈话”文件要求，发放领导班子及中层干部征求意见稿到所有干部职工，请干部职工帮助找问题，找缺点；班子及中层干部根据征求意见稿提出的意见，结合自身存在的问题，认真拟写出个人自检自查报告及整改台账，在职工的监督下认真进行整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市大地基乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄市大地基乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大地基乡卫生院2018年度收入合计512.37万元。其中：财政拨款收入339.14万元，占总收入的66.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入169.80万元，占总收入的33.14%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.43万元，占总收入的0.67%。与上年对比总收入减少9.42万元，减少的主要原因为2017年其他收入增加得多。

二、支出决算情况说明

楚雄市大地基乡卫生院2018年度支出合计530.68万元。其中：基本支出433.07万元，占总支出的81.61％；项目支出97.61万元，占总支出的18.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比总支出增加59.70万元，增加的主要原因卫生院2018年新招录人员2人，人员经费增加，事业收入增加，相应的药品耗材支出增加；基本公共卫生服务能力提升，行政事业类项目支出增加（其中公共卫生服务项目补助资金支出增加）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市大地基乡卫生院正常运转的日常支出433.07万元。与上年对比基本支出增加13.34%，主要原因为2018年新招录人员2人，人员经费增加，事业收入增加，相应的药品耗材支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.35％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市大地基乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.61万元。与上年的88.88万元增加9.82％,主要原因是提高了基本公共卫生服务能力和突发公共卫生应急能力，2018年开展了家庭医生服务，提高了服务能力，所服务的人次数增加，服务项目完善，所支出的费用增加。主要用于开展基本公共卫生服务劳务费、商品和服务支出等，重大公共卫生服务支出主要用于艾滋病防治培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大地基乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出357.65万元,占本年支出合计的67.39%。与上年对比增加 万元，增幅%，主要原因分析：在职在编人员增减变动，人员工资调资增资，社会保障费用支出变动；公共卫生服务项目补助资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

2.社会保障和就业（类）支出29.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于单位退休费4.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.06万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出313.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要用于人员经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大地基乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大地基乡卫生院2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市大地基乡卫生院资产总额648.02万元，其中，流动资产118.74万元，固定资产529.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88.98万元，其中流动资产减少119.50万元，固定资产增加30.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，楚雄大地基乡卫生院市政府采购支出总额17.09万元，其中：政府采购货物支出17.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

2．医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

3．存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

附件：楚雄市大地基乡卫生院2018年部门决算公开

楚雄市大地基乡卫生院2018年部门决算公开.xls

楚雄市大地基乡卫生院

2019年9月10日