楚雄市爱国卫生运动委员会 2018年部门决算公开

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楚雄市爱国卫生运动委员会

2018年部门决算公开

目录

第一部分楚雄市爱国卫生运动委员会概况

一、基本职能

二、部门基本情况

第二部分楚雄市爱国卫生运动委员会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市爱国卫生运动委员会概况

根据《楚雄市部门决算管理办法》的规定，部门决算实行综合决算原则，部门全部收入和支出都纳入部门决算。楚雄市爱国卫生运动委员会决算包括楚雄市爱国卫生运动委员会的2018年市本级财力财务收支决算。

一、基本职能

（一）主要职能

楚雄市爱国卫生运动委员会负责拟订全市爱国卫生工作的长远规划和年度计划并组织实施，负责组织、协调、动员社会各有关部门共同做好城乡爱国卫生运动工作；协同有关部门搞好以农村改水、改厕为重点的环境卫生治理工作；开展城乡社会性公共卫生管理，组织群众性卫生监督，检查监督城镇“除四害”年度目标实施情况。负责开展健康教育工作，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯。开展创建卫生城镇活动及承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度楚雄市爱国卫生运动委员会在市委、市政府的正确领导和省、州爱卫会的指导帮助下，以努力提高全民卫生意识、改善人居环境、提高人民群众健康水平为宗旨，扎实有效地开展了创建卫生城市、除害防病、环境卫生整治、健康教育、农村改水改厕等重点工作，为保护人民群众身体健康、促进全市经济社会协调发展做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市爱国卫生运动委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。下设办公室、健康教育所2个内设机构。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市爱国卫生运动委员会2018年年末在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

楚雄市爱国卫生运动委员会2018年离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

楚雄市爱国卫生运动委员会2018年车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分2018年度楚雄市爱国卫生运动委员会部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度楚雄市爱国卫生运动

委员会部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市爱国卫生运动委员会2018年度收入合计188.79万元。其中：财政拨款收入188.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少48.62万元，减少比例为20.48%，减少原因：在职人员减少2人，财政供养经费减少，基本公共卫生服务项目健康包资金调整拨付标准由人均2元/年调整至人均1元/人，所以财政投入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市爱国卫生运动委员会2018年度支出合计189.52万元。其中：基本支出98.21万元，占总支出的51.82％；项目支出91.31万元，占总支出的48.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少47.01万元，减少比例为19.87%，其中基本支出减少17.47万元，减少比例为15.10%；项目支出减少29.54万元，减少比例为24.44%。减少原因：在职人员减少2人，财政供养经费减少，基本公共卫生服务项目健康包资金调整拨付标准由人均2元/年调整至人均1元/人，所以财政投入减少。

（一）基本支出情况

楚雄市爱国卫生运动委员会2018年度用于保障性单位等机构正常运转的日常支出98.21万元。与上年对比减少17.47万元，降低比例为15.10%,，减少比例为24.44%。减少原因：在职人员减少2人，财政供养经费减少，所以财政投入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市爱国卫生运动委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.31万元。项目支出减少29.54万元，减少比例为24.44%,减少原因：基本公共卫生服务项目健康包资金调整拨付标准由人均2元/年调整至人均1元/人，所以财政投入减少。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务项目健康教育支出39.61万元,用于开展基本公共卫生服务项目宣传工作相关支出；创建国家级卫生城市工作经费47.98万元，用于创建国家级卫生城市工作相关支出；健康素养项目支出3.72万元，用于通过开展相关社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市爱国卫生运动委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出189.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少47.01万元，减少比例为19.87%,减少原因：在职人员减少2人，财政供养经费减少，基本公共卫生服务项目健康包资金调整拨付标准由人均2元/年调整至人均1元/人，所以财政投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出23.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%，主要用于退休人员工资及在职职工养老保险缴费；

2、医疗卫生与计划生育支出161.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96 %，主要用于市爱国卫生运动委员会人员公用经费以及各级爱国卫生运动、健康教育项目补助支出；职工医疗保险配套缴费；

3、住房保障支出4.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%，主要用于在职职工的住房公积金配套支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

1.工资福利支出76.44万元，其中：在职基本工资20.05万元，在职津贴补贴17.38万元，其他社会保障缴费0.69万元，奖金5.37万元，绩效工资13.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.17万元，职工基本医疗保险缴费3.62万元，公务员医疗补助缴费3.05万元，住房公积金4.9万元。人员经费与2017年对比减少12.49万元，增长14.05％,主要原因是津补贴减少。

2.商品和服务支出6.32万元，其中：办公费0.72万元，电费0.08万元，物业管理费0.4万元，差旅费1.3万元，维护费0.26万元，培训费0.75万元,劳务费0.1万元，工会经费0.84万元，委托业务费0.15万元，其他交通费1.68万元，税金及附加0.04万元。

3.对个人和家庭的补助15.45万元，其中：退休费15.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市爱国卫生运动委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.64万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.64万元，主要原因为2018年度爱卫项目工作持续推进，没有公务接待费支出发生，所有项目需在2019年度评审验收。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.19万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2018年度爱卫项目工作持续推进，没有公务接待费支出发生，所有项目需在2019年度评审验收。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。楚雄市实行公务用车改革，楚雄市爱国卫生运动委员会没有公务用车，费用为0元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市爱国卫生运动委员会属于非参公管理事业单位，所以2018年没有机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市爱国卫生运动委员会部门资产总额27.69万元，其中，流动资产7.94万元，固定资产19.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2万元，其中：流动资产减少2万元。固定资产增加1.92万元，增加2018年度创建国家卫生城市项目办购置办公电脑3台、办公打印机2台。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，楚雄市爱国卫生运动委员会部门政府采购支出总额62.26万元，其中：政府采购货物支出27.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出34.77万元。授予中小企业合同金额34.77万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市爱国卫生运动委员会2018年年末净资产25.60万元，其中：非流动资产基金19.75万元、财政补助结余5.85万元。

楚雄市爱国卫生运动委员会2018年资产负债率为7.56%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、专业名词解释

健康素养：健康素养是指个人获取和理解健康信息，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力。居民健康素养评价指标纳入到国家卫生事业发展规划之中，作为综合反映国家卫生事业发展的评价指标。公民健康素养包括了三方面内容:基本知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能。

爱国卫生运动：中国共产党在领导人民革命实践中，十分重视开展群众的卫生运动，以预防和减少疾病，保护人民健康。爱国卫生运动，是我国卫生工作的伟大创举，反映了中国卫生工作的鲜明特色。讲究卫生，决防、减少以至消灭疾病，提高健康水平，加快我国有特色社会主义建设事业的更大发展。随着人们文化卫生素质的提高与文明卫生习惯的养成，对社会主义四化建设，必将起到巨大推动作用，为把我国建设成为一个文明、卫生、健康、幸福的现代化国家做出更大的贡献。

健康教育：通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。健康教育的核心是教育人们树立健康意识、促使人们改变不健康的行为生活方式，养成良好的行为生活方式，以降低或消除影响健康的危险因素。通过健康教育，能帮助人们了解哪些行为是影响健康的，并能自觉地选择有益于健康的行为生活方式。

附件：楚雄市爱国卫生运动委员会2018年部门决算公开表20190908095730380

楚雄市爱国卫生运动委员会

2019年9月9日

监督索引号53230101336301111