楚雄市中医医院2018年度部门决算

监督索引号53230101336401000

附件3

楚雄市中医医院2018年度部门决算

第一部分楚雄市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在市委、市政府、市卫健局及上级有关部门的正确领导和大力支持下，我院全面贯彻党的十九大精神，对比市委、市政府和市人大政协两会一系列部署安排，以创建等级医院为契机，强化科学管理，突出内涵建设，健全各种规章制度，改善就诊条件，打造中医特色专科，积极开展治未病服务。保持医院快速发展的势头，较好的完成了当年的各项工作。使医院管理水平、整体范围、业务总量跃上新台阶。

各项指标完成情况

（一）经济指标。全年业务收入1325.26万元，同比下降7.12%。其中，医疗收入628.15万元，同比增长0.2%；药品收入697.11万元，同比下降12.84%。

（二）业务指标。全年门、急诊量6.96万人次，同比减少34.22%，门诊次均费用83.43元，同比增长17.29%；出院病人数为2843人次，同比下降0.87%。开放床位数80张，平均住院日8.05天，病床使用率80.46%，平均住院费用2596.70元，同比增长11.53%。

（三）传染病防控工作。全年无甲类传染病报告，共报告乙类、丙类传染病10种41例，其中肺结核7例、水痘12例、流行性腮腺炎1例、艾滋病感染者1例、手足口病1例、尖锐湿疣1例、恙虫病1例，慢性乙型肝炎2例，梅毒抗体检测阳性11例，丙肝抗体检测阳性3例。上报艾滋病抗体快速筛查2648人次，检出艾滋病抗体阳性1例，按照一站式服务进行告知确证检测及转介服用抗病毒药物；梅毒抗体筛查2648人次，发现11例阳性作了转介检测、治疗。均按照传染病防治的要求进行登记和网络上报，直报率100%。

（四）感染管理工作。加大对感控工作的管理，医疗垃圾和生活垃圾严格分开，医疗废物收集、包装、标识、存放、运送规范，并由医疗废物清运公司进行处置。感染管理科开展多种形式的培训共4次，并进行了考核，对新进医务人员进行了医院感染知识作岗前培训和考核。全年共计上报医院感染病例18例（其中消化系统感染1例、尿路感染1例，上呼吸道感染16例）。

（五）基本公共卫生服务工作。组织中医专家组深入15个乡镇和4个社区卫生服务中心进行考评和指导4次，为31874名65岁以上老年人和13581名0-3岁儿童开展中医体质辨识、中医药健康宣传和小儿按摩推拿指导服务，每月按时完成对中医药服务包的统计上报和经费核算工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄中医医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄中医医院2018年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄中医医院2018年度收入合计2337.62万元。其中：财政拨款收入1003.27万元，占总收入的42.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1325.26万元，占总收入的56.69%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.09万元，占总收入的0.39%。与上年对比2017年总收入为2457.85万元减少120.23万元，降幅为4.89%，财政补助收入1017.14万元，减少13.87万元，降幅为1.36%，事业收入1426.84万元，减少101.58万元，降幅7.12%，其他收入13.87万元，减少4.78万元，降幅34.46%，主要原因：与2017年相比总收入减少120.23万元，主要是业务收入减少较大，减少101.58万元，主要是由于2017年底，楚雄市西门小区栅户区改造、拆迁，设及我院信义院区在拆迁范围内，信义院区的搬迁，造成近一个月的不能营业和搬迁营业地点后的患者的流失，导致收入下降。

二、支出决算情况说明

楚雄市中医医院2018年度支出合计2,662.07万元。其中：基本支出2,277.85万元，占总支出的85.56％；项目支出384.22万元，占总支出的14.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：2017年总支出3,094.11万元,支出减少432.04万元，降幅13.96%,基本支出2,194.37万元，增加83.48万元，增幅3.8%,项目支出899.74万元，减少57.29万元。主要原因分析：总支出较上年减少主要是项目支出减少，由于我院新区医院建设主体已基本完，资金使用量减少，项目资金也相应减少，基本支出增加3.8%，主要是人员工资增加，合同制人员增加，工资支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市中医医院正常运转的日常支出2,277.85万元。与上年对比增加83.48万元，增幅3.8%,主要原因分析：增加的主要为人员经费与商品和服务支出，人员经费增加主要是由于在职人员的增资和合同人员的增加;商品和服务支出是由于楚雄市西门小区栅户区改造、拆迁，设及我院信义院区在拆迁范围内，信义院区的搬迁，搬迁后我院一些办公家具的增加及更新和医疗设备、设施的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,121.67万元占基本支出的49.24％，较上年1,061.45万元增加60.22万元，增幅5.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1088.49万元占基本支出的47.79％,较上年1,021.07万元增加67.42万元，增幅6.6%;对个人和家庭的补助67.69万元，占基本支出的2.97%，较上年111.85万元减少44.16万元，降幅为39.48%，下降原因为因为科目变动2017年“住房公积金”包含在“对个人和家庭补助”内，而2018年变为在“工资福利支出”内，所以相对2018年的“对个人和家庭补助”较2017年有较大减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市中医医院专项业务工作的经费支出384.22万元。与上年对比899.74万元，,主要原因分析我院建设项目主体完工，所需经费较前期大幅减少。具体项目开支及开展工作情况:2016年公立医院综合改革中央补助资金支出21.12万元，主要用于设备购买：2017年人才培养和重点专科建设州级补助经费支出7万元，主要用于人才培养和重点专科建设：2017年公立医院综合改革中央补助资金支出39万元，主要用于人才培养和设备购买：中央预算内投资项目州级配套资金115.86万元，主要用于我院新区建设资金：2018年公立医院综合改革中央补助资金27万元，主要用于设备购买：2018年医疗能力提升（公立医院综合改革）中央财政第二批补助资金35.95万元，主要用于人才培养和医疗设备购买：2018年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金7.14万元，主要用于人才培养：卫生计生事业发展省对下转移支付资金114.19万元，主要用于人才培养、人员培训、急诊、急救能力建设人员培养、设备购买：基本公共卫生服务经费16.95万元，主要用于公卫人员的人员经费支出、办公用品、设备购买、中医药服务项目考核经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市中医医院2018年度一般公共预算财政拨款支出1291.19万元,占本年支出合计的48.5%。与上年对比：上年一般公共预算财政拨款支出1626.77万元,较本年减少335.58万元，其中，基本支出增加179.94万元，增幅24.75%，项目支出减少515.52万元，降幅57.29%，主要原因分析：基本支出由于人员工资及社保费的调整增加，项目支出由于我院新区主体完工，建设项目支出减少，项目支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共预算财政拨款决算支出功能分类情况

（1）社会保障和就业支出143.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于事业单位离退休67.69元、机关事业单位基本养老保险缴费支出76.29万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出1101.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.3%。主要用于在职人员工资583.87万元、事业单位医疗37.21万元、公务员医疗补助21.73万元合同制人员工资74.4万元、专项资金支出384.22万元。

（3）住房保障支出45.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算经济分类科目情况

（1）工资福利支出764.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.24%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出76.3万元、在职人员工资583.86万元、事业单位医疗37.21万元、公务员医疗补助21.73万元、住房公积金45.78万元。

（2）商品和服务支出74.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，主要用于合同制人员工资、差旅费、培训费等；

（3）对个人和家庭的补助支出67.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，主要用于事业单位离退休支出61.62万元、

（4）专项支出384.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.75%，公立医院改革中央补助资金支出123.078万元，主要用于人才培养和设备购置；人才培养和重点专科建设州级补助经费支出7万元，主要用于专科人才培养：中央预算内投资项目州级配套资金支出115.86万元，主要用于新区医院建设;卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金支出121.33万元，主要用于医疗设备的购买和人才培养：基本公共卫生资金支出16.95万元，主要用于公共卫生人员的经费、办公设备购置及中医包考核经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市中医医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我院差额拨款的事业单位，没有包括“三公”经费在内的公用经费财政拨款支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年持平。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因我院差额拨款的事业单位，没有包括“三公”经费在内的公用经费财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市中医医院2018年机关运行经费支出0万元，与上年持平,主要原因分析主要原因为我单位为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月3日，楚雄市中医医院资产总额5326.7万元，其中，流动资产1061.67万元，固定资产700.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3564.76万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1394.74万元，其中固定资产增加93.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16万元；报废报损资产77项，账面原值109.51万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，楚雄市中医医院政府采购支出总额20.31万元，其中：政府采购货物支出20.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.31万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

监督索引号53230101336401111