楚雄市卫生局卫生监督所2018年度部门决算

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楚雄市卫生局卫生监督所2018年度部门决算

第一部分楚雄市卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供卫生监督保障。卫生许可审核，卫生许可申请受理与组织审核，有关工程卫生监督，卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，相关科学研究。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、开展好法律法规宣传培训工作

全所共组织开展各类法律法规培训4次，组织供水单位负责人、学校及托幼机构卫生和民营医疗机构负责人共326人参加培训，开展法律法规宣传7起，发放宣传单1200余张，通过宣传培训，提高了从业人员的法律意识。组织干部职工参加开展专题开展业务培训4次，组织31人参加上级组织了各类培训。上报信息61条。

2、认真开展好行政许可各项工作

共办结各类卫生行政审批许可事项和服务事项3513件，其中医疗机构设置审批24件；医师、护士执业注册变更1340份（其中医师600护士740），；放射诊疗许可校验22份；办理< <麻醉药品、精神药品印鉴卡>>新申请和延续25家，办理公共场所卫生知识培训合格证1807份。负责完成楚雄市母婴保健技术服务合格证审核发证265份，完成了楚雄市乡村医生电子化注册320人，其中执业注册145人，执业再注册175人。截止至018年11月底，楚雄市医师电子化完成率100%;护士电子化完成率100%；医疗机构电子化完成率100%。

３、开展好卫生监督执法工作

（1）公共场所卫生监督工作开展情况

防治艾滋病措施落实情况监督检查，共检查住宿场所2169户次、洗浴场所（含足浴）262户次、歌舞厅（含KTV）57户次；共发放防艾宣传画1200份、宣传册15000册，积极监督公共场所落实安全套推套工作，重点单位均落实。

现场验收检查批准公共场所新办证547户、变更14户、延续39户；检查核准注销公共场所卫生许可403户。完成各类公共场所经常性监督5357户次。共检查美容店347户次。共完成公共场所量化评分1675家，量化率100%。

（2）学校卫生开展情况

2018年，开展学校经常性监督学校540户次，幼儿园67户次。

（3）生活饮用水监督情况

开展卫生监督和水质现场抽检工作，监督48户次，覆盖率100%。共完成抽检12所学校的二次供水抽检工作，抽合格9所。全年完成对全市辖区范围内市政3家、乡镇水厂6家的年度水质抽检23项检验工作，9家水厂经检测都符合国家卫生标准GB5749-2006。完成二次供水单位监督检测10家。对楚雄市辖区内涉水产品生产单位的输配水设备3家生产单位和7家涉水产品经营单位进行了日常监督检查，对发现的问题均出具了卫生监督意见书，完善落实整改。

（4）医疗机构监督情况

共处理投诉举报16起，完成日常监督1200户次。

在专项监督检查中，对各医疗卫生机构使用中的消毒剂、紫外线强度、污水、空气、物体表面、医护人员手等开展监督抽检，共采样188份。

（5）开展餐具集中消毒单位专项检查

2018年共监督检查12户次，出动执法人员30人次，开展了一次消毒餐具抽检检测工作，共抽检餐饮具样品60份。

（6）认真开展好双随机工作

楚雄市共有“双随机”监督抽检任务数146家。截至目前，81家公共场所完成监督完成任务数64家，监督完结率100%。22学校卫生双随机监督完成22家，监督完结率100%。3家生活饮用水集中供水单位双随机抽检已经完成采样工作及监督任务，完结率100%。医疗卫生、传染病防治、放射卫生、计划生育已全部完成双随机监督检查任务，监督完结率100%。

（7）卫生计生协管工作

全市卫生计生监督协管站按照方案共开展供水单位日常巡查23户次数，公共场所巡查6119户次数，学校日常巡查517户次数，医疗机构巡查1259户次数,计划生育巡查28户次数。共驱离无证行医38起，开展宣传54次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市卫生局卫生监督所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄市卫生局卫生监督所。

2.无。

3.无。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市卫生局卫生监督所2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市卫生局卫生监督所2018年度收入合计476.84万元。其中：财政拨款收入476.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，增加13.86万元，增长2.99%。主要原因分析：

1.工资福利支出增加22.04万元，增长7.12%；

2.卫生计生其他公立医院省对下专项转移支付项目资金减少3万元；

3.非税收入成本费用项目减少1.82万元，减少36.4%；

4.卫生监督抽检项目经费减少５万元；

5.基本公共卫生服务经费减少1.06万元，减少2.51%；

6.重大公共卫生专项增加5.65万元，增加41.25%。

二、支出决算情况说明

楚雄市卫生局卫生监督所2018年度支出合计476.84万元。其中：基本支出422.87万元，占总支出的88.68％；项目支出53.97万元，占总支出的11.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年对比，增加13.86万元，增长2.99%。主要原因分析：

１.工资福利支出增加22.04万元，增长7.12%；

２.卫生计生其他公立医院省对下专项转移支付项目资金减少3万元；

３.非税收入成本费用项目减少1.82万元，减少36.4%；

４.卫生监督抽检项目经费减少５万元；

５.基本公共卫生服务经费减少1.06万元，减少2.51%；

６.重大公共卫生专项增加5.65万元，增加41.25%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市卫生局卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出422.87万元。与上年对比增加19.40万元，增长4.80%,主要原因是晋升工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市卫生局卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.97万元。与上年对比减少5.54元，降低9.30%,主要原因分析：

１.卫生计生其他公立医院省对下专项转移支付项目资金减少3万元；

２.非税收入成本费用项目减少1.82万元，减少36.4%；

３.卫生监督抽检项目经费减少５万元；

４.基本公共卫生服务经费减少1.06万元，减少2.51%；

５.重大公共卫生专项增加5.65万元，增加41.25%。

具体项目开支及开展工作情况：防治艾滋病措施落实情况监督检查，共检查住宿场所2169户次、洗浴场所（含足浴）262户次、歌舞厅（含KTV）57户次；开展学校经常性监督学校540户次，幼儿园67户次；开展卫生监督和水质现场抽检工作，监督48户次，共完成抽检12所学校的二次供水抽检工作；医疗机构共处理投诉举报16起，完成日常监督1200户次；开展餐具集中消毒单位共监督检查12户次，出动执法人员30人次，共抽检餐饮具样品60份；“双随机”监督抽检146家；卫生计生监督协管站按照方案共开展供水单位日常巡查23户次数，公共场所巡查6119户次数，学校日常巡查517户次数，医疗机构巡查1259户次数,计划生育巡查28户次数。共驱离无证行医38起，开展宣传54次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市卫生局卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出476.84万元,占本年支出合计的100.00%。

与上年对比，增加13.86万元，增长2.99%。主要原因分析：

１.工资福利支出增加22.04万元，增长7.12%；

２.卫生计生其他公立医院省对下专项转移支付项目资金减少3万元；

３.非税收入成本费用项目减少1.82万元，减少36.4%；

４.卫生监督抽检项目经费减少５万元；

５.基本公共卫生服务经费减少1.06万元，减少2.51%；

６.重大公共卫生专项增加5.65万元，增加41.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。用于支付住房公积金19.84万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

５.社会保障和就业支出48.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。支付退休人员统筹外资金15.32万元、在职人员养老保险32.93万元；

6.医疗卫生与计划生育支出408.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%。主要用于：人员经费支出、公用经费支出、项目支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市卫生局卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.66万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：无。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.65万元，下降31.32%。其中：因公出国（境）费支出决算没有支出数；公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元，下降40.69%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降20.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行公车改革制度，严格控制接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占45.83%；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占%；公务接待费支出0.78万元，占54.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费

支出0.66万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

（2）公务用车运行维护支出0.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督应急保障用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费

支出0.78万元。其中：

（1）国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于查处投诉举报误餐、接待省级以上单位来访人员。

（2）国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市卫生局卫生监督所2018年机关运行经费支出476.84万元，与上年对比，增加13.86万元，增长2.99%。主要原因分析：

１.工资福利支出增加22.04万元，增长7.12%；

２.卫生计生其他公立医院省对下专项转移支付项目资金减少3万元；

３.非税收入成本费用项目减少1.82万元，减少36.4%；

４.卫生监督抽检项目经费减少５万元；

５.基本公共卫生服务经费减少1.06万元，减少2.51%；

６.重大公共卫生专项增加5.65万元，增加41.25%。

部门机关运行经费主要用于：法律法规宣传培训工作、行政许可各项工作、公共场所卫生监督工作、学校卫生监督工作、生活饮用水监督工作、医疗机构监督工作、餐具集中消毒单位监督工作、双随机工作、卫生计生协管工作。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市卫生局卫生监督所资产总额647.67万元，其中，流动资产3.06万元，固定资产644.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.54万元，其中固定资产增加15.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值4.66万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额30.35万元，其中：政府采购货物支出29.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额30.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

“双随机”监督抽检：指执法人员的随机抽取、随机对应。该系统工作流程为：首先通过对系统内大量的卫生监督对象信息进行复杂运算。在运算中，卫生监督对象信息的随机抽取要配合数据中心设置的黑白名单以及各种设定的抽取规则，通过对数据的深度挖掘、抽象的运算以及对数据的优化给出绝对公平的卫生监督对象信息抽检结果。其次，在对卫生监督对象信息随机抽取后系统再从执法人员中通过随机的运算抽取出相对应的执法人员，实现执法检查的公正、公平、透明。

卫生监督协管：指乡镇卫生院、村卫生室及社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构，协助区（县）卫生监督机构，在辖区内依法开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血信息反馈报告等工作，并接受卫生监督机构的业务指导。

基本公共卫生服务：是指卫生监督机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施。基本公共卫生服务的职能任务是：

1.公共场所卫生服务

协助卫生计生监督机构对辖区内所有公共场所开展巡查，督促从业人员定期开展预防性体检、参加卫生知识培训、及时办理健康证和卫生知识培训合格证。

2.饮用水卫生安全巡查

协助卫生计生监督执法机构对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告；协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。

3.学校卫生服务

协助卫生计生监督执法机构定期对学校传染病防控开展巡查，发现问题隐患及时报告；指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。协助有关专业机构对校医（保健教师）开展业务培训。

4.非法行医和非法采供血信息报告

协助卫生计生监督执法机构对辖区内医疗机构开展巡查，定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生计生监督执法机构报告。

5.食源性疾病及相关信息报告

发现或怀疑有食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告。

6.计划生育相关信息报告

协助卫生计生监督执法机构定期对辖区内计划生育机构计划生育工作进行巡查，协助对辖区内与计划生育相关的活动开展巡访，发现相关信息及时报告。

无证行医：指无医师执业资格的人冒称执业医师行医。

二次供水：是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压，通过管道再供用户或自用的形式。

内部控制制度：是单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。如执法文书、培训合格证工本费、封塑机、制服、抽检材料、仪器耗材等费用。

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监督索引号53230101336501111

GK01-14楚雄市卫生局卫生监督所2018年度部门决算报表20190906023254859.xls