楚雄市人民医院2019年部门预算公开

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楚雄市人民医院2019年预算公开

目录

第一部分 楚雄市人民医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄市人民医院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市人民医院2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市人民医院始建于1958年10月，是一所集医疗、保健、科研、教学为一体的二级甲等综合性公立医院，是州、市城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险及各类商业医疗保险定点医疗机构。主要职责是:

1、坚持以医疗为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。

2、认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健服务”的宗旨。

3.坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。

4、严格遵守国家、省、市卫生法律、条例和规章制度。

5、积极投入公立医院改革工作，通过改革增强楚雄市人民医院的质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

（二）机构设置情况

楚雄市人民医院内设职能科室19个，分别是：党政办、医务科、护理部、质控科、感染管理科、投诉纠纷办、人事科、绩效办、财务科、审计科、后勤科、医学装备科、微机信息室、病案室、医保办、工会、防保科、医共体办公室、采购办；临床科室19个，分别是：急诊科、院前急救、麻醉科（手术室）、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、妇产科、眼耳鼻喉科、中医科、康复科、新区门诊、体检科、感染性疾病科、职教园区社区卫生服务站、儿科、重症医学科；医技辅助7个，分别是：药剂科、超声影像科、放射科、检验科、输血科、病理科、云心电诊断室。

（三）重点工作概述

2019年，楚雄市人民医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和医疗卫生工作的各项方针政策，加强领导班子执政能力建设、全院职工医德医风建设和医院文化建设。持续深化医药卫生体制改革、攻坚健康扶贫工程、提升医疗服务水平，突出专科特色，推进分级诊疗，传承发展中医药事业，精准对接楚雄市民群众健康需求，补短板、强弱项，构建和谐医院、满意医院、特色医院。

1.三医联动推动公立医院改革；
2.围绕等级医院复审工作推进医院管理规范运营；
3.以DRGs付费改革为契机，将医院数量效益向质量效益改变；
4.推进重点专科建设及五大中心建设；
5.助推“一网”建设，打造县乡信息一体化建设；
6.加强人才梯队建设，打造高级人才队伍高地；
7.加强基础设施建设，全面提升改造就医环境；
8.持续推进党建党风廉政工作；
9.继续实施健康扶贫工程；
10.加强医院文化建设，打造彝医文化特色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制295人，其中：行政编制 0人，事业编制295人。在职实有284人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养273人，非财政供养0人。

离退休人员 138人，其中： 离休 0人，退休 138人。

车辆编制0辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3430.91万元，其中：一般公共预算财政拨款3430.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3430.91万元，其中:本年收入3430.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3430.91万元（本级财力3430.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3430.91万元。财政拨款安排支出 3430.91万元，其中，基本支出3430.91万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080502 事业单位离退休： 302.91万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出： 320.91万元；2100201 综合医院： 2359.13万元；2101102 事业单位医疗：159.71万元；2101103 公务员医疗补助： 95.71万元；2210201 住房公积金： 192.55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3430.91万元，项目支出0万元）其中：30101 基本工资：717.71万元；30102 津贴补贴： 764.29万元；30107 绩效工资： 486.33万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：320.91万元；30110 职工基本医疗保险缴费： 144.41万元；30111 公务员医疗补助缴费： 95.71万元；3011299 其他社会保障缴费： 15.30万元；30113 住房公积金： 192.55万元；30201 办公费： 5.52万元；30228 工会经费： 32.09万元 ； 30302 退休费： 297.39万元 ； 30305 生活补助：358.70万元。

基本支出3430.91万元，其中：30101 基本工资：717.71万元；30102 津贴补贴： 764.29万元；30107 绩效工资： 486.33万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费：320.91万元；30110 职工基本医疗保险缴费： 144.41万元；30111 公务员医疗补助缴费： 95.71万元；3011299 其他社会保障缴费： 15.30万元；30113 住房公积金： 192.55万元；30201 办公费： 5.52万元；30228 工会经费： 32.09万元 ； 30302 退休费： 297.39万元 ； 30305 生活补助：358.70万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费安排0万元，与上年0万元相比减0万元，减0%。其中，因公出国境经费安排 0.00万元，与上年0.00万元相比减0.00万元，减0%。公务接待费安排0.00万元，与上年0.00万元相比减0.00万元，减0%。公务用车购置及运行维护费安排0万元，与上年0万元相比减0万元，减0 %，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比减0.00万元，减0%，运行及维护费安排0万元，与上年0万元相比减0.00万元，减0%。

2019年预算单位“三公”经费由单位自筹资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2019 年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出3430.91万元，2018 年基本支出预算3426.43万元，增加 4.48万元，增加 0.13%。增加的主要原因是：工资调整。

2、2019 年工资福利支出2737.21万元，2018 年支出 2697.24万元，增加 39.97万元，增加 1.48%。增加的主要原因是：工资调整。

3、2019 年商品和服务支出37.61万元，2018 年支出31.25万元，增加6.36万元，增加20.35%。此项退休人员的公用经费和工会经费，增加原因为退休人员与工会经费增加。

4、2019年对个人和家庭的补助656.09万元，2018 年支出697.94万元，减少 41.85万元，减少 6.0%。减少的主要原因是：2018年部门预算中包含基本公共卫生服务支出 ，2019年未包含基本公共卫生服务支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总额0万元，2018年项目支出总额为0万元，无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗服务及其他活动”包括医院所开展的医疗、科研、教学以及与之相关的其他活动。

2、医院费用：指医院开展医疗服务及其他活动过程中发生的资产、资金耗费和损失，包括医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019 年预算单位运行经费安排 37.61万元，其中： 30201 办公费： 5.52万元，与上年相比增5.52万元，增加的主要原因：安排了退休人员的公用经费； 30228 工会经费32.09万元，与上年相比增32.09万元，增加的主要原因：安排了工会经费。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市人民医院资产总额22278.81万元，其中，流动资产3676.92 万元，固定资产16376.88万元，对外投资1146.96万元，无形资产1047.31万元，其他资产30.74万元。固定资产中， 房屋构筑物12505.85万元，汽车77.13万元，单价200万以上的大型设备194.40万元，其他固定资产3599.50万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019 年本级财政未安排对楚雄市人民医院项目支出，楚雄市人民医院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年，楚雄市人民医院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市人民医院2019年部门预算表

楚雄市人民医院

2019年3月26日

监督索引号53230101336100111

楚雄市人民医院2019年部门预算附表20190329091608561.xls