楚雄市爱国卫生运动委员会2019年部门预算公开

楚雄市爱国卫生运动委员会负责拟订全市爱国卫生工作的长远规划和年度计划并组织实施，负责组织、协调、动员社会各有关部门共同做好城乡爱国卫生运动工作；协同有关部门搞好以农村改水、改厕为重点的环境卫生治理工作；开展城乡社会性公共卫生管理，组织群众性卫生监督，检查监督城镇“除四害”年度目标实施情况。负责开展健康教育工作，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯。开展创建卫生城镇活动及承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、楚雄市基本情况

楚雄市地处滇中腹地，是楚雄彝族自治州州府所在地，与昆明、曲靖、玉溪构成滇中城市群，境内昆楚、楚大高速公路和成昆、广大铁路穿境而过，是省会昆明通往滇西8州、市的必经之地，也是云南省建设连接东南亚、南亚国际大通道的重要节点，素有“省垣门户、迤西咽喉”之称。全市国土面积4433平方公里，辖省级楚雄经济开发区和15个乡镇、153个村（居）委会、2834个村（居）民小组，有汉、彝、回、白、苗等22个世居民族，总人口59.54万人。因1975年万家坝出土的春秋战国时期铜鼓、编钟举世闻名而被誉为“铜鼓之乡”。1950年1月楚雄建县，1983年撤县建市，1985年被国务院批准为国家乙类开放城市，1992年被省列为滇中优先发展的重点城市。2014年，全市实现地区生产总值243.64亿元，完成地方财政总收入22.51亿元，完成公共财政预算收入16.3亿元，城镇居民人均可支配收入24137元，农民人均纯收入7108元。

2、楚雄市爱国卫生运动委员会机构设置情况

楚雄市爱国卫生运动委员会是制定全市爱卫工作的年度计划和编制长远规划；负责组织协调有关部门开展农村改水改厕工作，并作好技术指导；组织开展全市以灭鼠为重点的“除四害”工作；指导全市健康教育工作，大力普及卫生知识，引导人民群众养成良好的卫生习惯；宣传发动全民进行城乡环境卫生大整治活动，营造良好的外部环境；负责日常城乡环境卫生的督促检查，并协调相关部门解决环境卫生工作中的重大问题；负责组织全市创建卫生城市工作。下设办公室、健康教育所2个内设机构。

（三）重点工作概述

2019年度楚雄市爱国卫生工作深入开展。加大城乡环境卫生整治力度，开展好整治脏、乱、差的城乡环境卫生集中整治日活动；除“四害、四创”工作不断深入；继续巩固我市省级卫生县城（乡镇）、卫生村创建成果，深入推进国家卫生城市（县城）、省级卫生乡镇、卫生村的创建活动创建工作进程，由我市新推荐申报的3个省级卫生乡镇、17个省级卫生村已基本上获得全面通过。2018年，全市农村卫生水普及率达到97.98%，卫生户厕普及率为75.66%。

二、预算单位基本情况

楚雄市爱国卫生运动委员会部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

楚雄市爱国卫生运动委员会2019年在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

楚雄市爱国卫生运动委员会2019年离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

楚雄市爱国卫生运动委员会2019年车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年楚雄市爱国卫生运动委员会部门财务总收入99.63万元，其中：一般公共预算99.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。其中：上级补助0.00万元，本级安排99.63万元（其中：公共财政预算99.63万元，政府性基金0.00万元，），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年楚雄市爱国卫生运动委员会部门财政拨款收入99.63万元，其中:本年收入99.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.63万元（本级财力99.63万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年楚雄市爱国卫生运动委员会部门预算总支出99.63万元。本级财力安排支出99.63万元，其中，基本支出94.43万元，项目支出5.20万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，2019年楚雄市爱国卫生运动委员会本级财力支出99.63万元（基本支出94.43万元，项目支出5.20万元），主要用于：

1、2080502事业单位离退休：15.49万元；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：8.30万元；

3、2100101行政运行：58.20万元；

4、2100408基本公共卫生服务：0.20万元；

5、2100409重大公共卫生专项：5.00万元；

6、2101102事业单位医疗：4.27万元；

7、2101103公务员医疗补助：3.19万元；

8、2210201住房公积金：4.98万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，2019年楚雄市爱国卫生运动委员会本级财力支出99.63万元（：基本支出94.43万元，项目支出5.20万元），其中：

1、工资福利支出74.23万元，其中基本支出74.23万元，项目支出0.00万元；其中:30101基本工资：19.17万元；30102津贴补贴：27万元；30107绩效工资：7.12万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：8.30万元；30110职工基本医疗保险缴费：3.73万元；30111公务员医疗补助缴费3.19万元；3011201工伤保险：0.20万元；3011299其他社会保障缴费：0.54万元；30113住房公积金：4.98万元；

2、商品和服务支出10.19万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出5.20万元）；30201办公费：0.84万元；30202印刷费：0.30万元；30205水费：0.12万元；30206电费：0.15万元；30211差旅费：0.50万元；30213维修（护）费：0.20万元；30217公务接待费：0.42万元；30218专用材料费：4.00万元；30227委托业务费：1.00万元；30228工会经费：0.83万元；3023901公务交通补贴：1.68万元；3023999其他交通费用0.15万元；

3、对个人和家庭的补助15.21万元（其中：基本支出15.21万元，项目支出0.00万元）,其中:30302退休费：15.21万元。

基本支出94.43万元，其中：30101基本工资：19.17万元；30102津贴补贴：27.00万元；30107绩效工资：7.12万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费8.30万元；30110职工基本医疗保险缴费：3.73万元；30111公务员医疗补助缴费：3.19万元；3011201工伤保险：0.20万元；3011299其他社会保障缴费：0.54万元；30113住房公积金：4.98万元；30201办公费：0.84万元；30202印刷费：0.30万元；30205水费：0.12万元；30206电费：0.15万元；30211差旅费：0.30万元；30213维修（护）费：0.20万元；30217公务接待费：0.42万元；30228工会经费：0.83万元；3023901公务交通补贴：1.68万元；3023999其他交通费用：0.15万元；30302退休费：15.21万元。

项目支出5.20万元，其中：30211差旅费：0.20万元；30218专用材料费：4.00万元；30227委托业务费：1.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年楚雄市爱国卫生运动委员会列入省对下专项转移支付项目清单项目为0个，金额为0.00万元。

（二）与中央配套事项

2019年楚雄市爱国卫生运动委员会部门与中央配套事项项目为0个，金额为0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分组，2019年楚雄市爱国卫生运动委员会主要用于医疗卫生与计划生育支出5.00万元，其中：重大公共卫生专项5.00万元，其中：与州人民政府签订目标责任书爱国卫生工作中要求：爱卫专项工作经费投入不少于5.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年度楚雄市爱国卫生运动委员会编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.30万元,其中：用于爱卫及健康教育工作日常办公用纸项目1个，采购预算资金为0.30万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年楚雄市爱国卫生运动委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算0.42万元，2018年一般公共预算财政拨款预算0.18万元，增加0.24万元，增长133.33%。其中：2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算0.42万元，2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.18万元，增加0.24万元，增长133.33%。其中：

1、2019年楚雄市爱国卫生运动委员会一般公共预算财政拨款因公出国（境）经费0.00万元，2018年预算0.00万元，所以2019年因公出国（境）经费预算没有变化。

2、2019年楚雄市爱国卫生运动委员会一般公共预算财政拨款公务接待费年初预算0.42万元，2018年预算0.18万元，增加0.24万元，增长133.33%。其中：2019年公务接待费财政拨款年初预算0.42万元，2018年公务接待费财政拨款预算0.18万元，增加0.24万元，增长133.33%。主要原因：2019年度爱卫专项工作增加,基本公共卫生服务项目健康包督导、健康素养项目实施、创建国家级卫生城市实施，所以2019年公务接待费预算有所增加。

3、2019年楚雄市爱国卫生运动委员会一般公共预算财政拨款公务用车购置运行费年初预算为0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），2018年公务用车购置运行费预算为0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），其中：

(1)2019年楚雄市爱国卫生运动委员会一般公共预算财政拨款公务用车购置费年初预算为0.00万元，2018年公务用车购置费预算为0.00万元，所以2019年公务用车购置费预算没有变化。

(2)2019年楚雄市爱国卫生运动委员会一般公共预算财政拨款公务用车运行费年初预算为0.00万元，2018年公务用车运行费预算为0.00万元，主要原因：2016年9月份实施公务用车改革，市爱卫会不再保留公务车，所以公务用车运行费预算金额为0.00万元。所以2019年公务用车运行费预算没有变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年度楚雄市爱国卫生运动委员会基本支出预算94.43万元，较2018年度基本支出预算89.00万元，增加5.43万元，增长6.10%。变动原因主要为：

1、2019年工资福利支出74.23万元，2018年支出69.00万元，增加5.23万元，增长7.58%。增加的主要原因是：因为2018年度在职人员基本工资调整，增加基本工资，所以人员工资增加；单位运行经费中的在职人员工资增加，导致2019年度预算住房公积金、基本医疗保险费、基本养老保险费核定基数增加，所以社会保障费增加。

2、2019年商品和服务支出4.99万元，2018年支出4.79万元，增加0.20万元，增长4.18%。增加的主要原因是：按在职人员核定的公用经费增加。

3、2019年对个人和家庭的补助15.21万元，2018年支出15.21万元，对个人和家庭的补助预算没有变化。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年度楚雄市爱国卫生运动委员会项目支出预算5.20万元，较2018年度项目支出预算5.00万元，增加0.20万元，变动原因主要为：

增加基本公共卫生服务项目0.20万元，其中：增加了基本公共卫生服务项目健康包管理督导经费0.20万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

健康素养：健康素养是指个人获取和理解健康信息，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力。居民健康素养评价指标纳入到国家卫生事业发展规划之中，作为综合反映国家卫生事业发展的评价指标。公民健康素养包括了三方面内容:基本知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能。

爱国卫生运动：中国共产党在领导人民革命实践中，十分重视开展群众的卫生运动，以预防和减少疾病，保护人民健康。爱国卫生运动，是我国卫生工作的伟大创举，反映了中国卫生工作的鲜明特色。讲究卫生，预防、减少以至消灭疾病，提高健康水平，加快我国有特色社会主义建设事业的更大发展。随着人们文化卫生素质的提高与文明卫生习惯的养成，对社会主义四化建设，必将起到巨大推动作用，为把我国建设成为一个文明、卫生、健康、幸福的现代化国家作出更大的贡献。

健康教育：健康教育--通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。健康教育的核心是教育人们树立健康意识、促使人们改变不健康的行为生活方式，养成良好的行为生活方式，以降低或消除影响健康的危险因素。通过健康教育，能帮助人们了解哪些行为是影响健康的，并能自觉地选择有益于健康的行为生活方式。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排10.19万元，其中：30201办公费:0.84万元;30202印刷费:0.30万元;30205水费:0.12万元;30206电费:0.15万元;30211差旅费:0.50万元;30213维修（护）费0.20万元;30217公务接待费:0.42万元;30218专用材料费:4.00万元;30227委托业务费:1.00万元;30228工会经费:0.83万元;3023901公务交通补贴:1.68万元;3023999其他交通费用:0.15万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，楚雄市爱国卫生运动委员会固定资产余额19.75万元，全部为其他固定资产19.75万元，主要是办公设备。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年，楚雄市爱国卫生运动委员会部门绩效目标主要是完成国家和省医改工作重点任务，全面梳理和优化资金支出流程，加快预算执行进度，突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，保障楚雄市爱国卫生运动委员会单位正常运行及承担的各项爱国卫生运动、健康教育等工作任务顺利开展。2019年度不涉及重点项目预算绩效评价，但在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

2019年楚雄市爱国卫生运动委员会共申报项目1个，编制项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排5.00万元，编制绩效指标1个。今后，楚雄市爱国卫生运动委员会将对纳入预算安排的项目绩效目标将实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市爱国卫生运动委员会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市爱国卫生运动委员会2019年部门预算表