楚雄市爱国卫生运动委员会2017部门决算情况公开说明

参照政府批准的“三定”方案。负责拟订全市爱国卫生工作的长远规划和年度计划并组织实施，负责组织、协调、动员社会各有关部门共同做好城乡爱国卫生运动工作；协同有关部门搞好以农村改水、改厕为重点的环境卫生治理工作；开展城乡社会性公共卫生管理，组织群众性卫生监督，检查监督城镇“除四害”年度目标实施情况。负责开展健康教育工作，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯。开展创建卫生城镇活动及承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市爱国卫生运动委员会是制定全市爱卫工作的年度计划和编制长远规划；负责组织协调有关部门开展农村改水改厕工作，并作好技术指导；组织开展全市以灭鼠为重点的“除四害”工作；指导全市健康教育工作，大力普及卫生知识，引导人民群众养成良好的卫生习惯；宣传发动全民进行城乡环境卫生大整治活动，营造良好的外部环境；负责日常城乡环境卫生的督促检查，并协调相关部门解决环境卫生工作中的重大问题；负责组织全市创建卫生城市工作。下设办公室、健康教育所2个内设机构。

（三）2017年度重点工作任务介绍

2017年，楚雄市爱国卫生运动委员会在市委、市政府的正确领导和省、州爱卫会的指导帮助下，加大城乡环境卫生整治力度，开展好整治脏、乱、差的城乡环境卫生集中整治日活动；除“四害、四创”工作不断深入；继续巩固我市省级卫生县城（乡镇）、卫生村创建成果，深入推进国家卫生城市（县城）、省级卫生乡镇、卫生村的创建活动创建工作进程，由楚雄市新推荐申报的3个省级卫生乡镇、17个省级卫生村已基本上获得全面通过。2017年，全市农村卫生水普及率达到97.98%，卫生户厕普及率为75.66%。以努力提高全民卫生意识、改善人居环境、提高人民群众健康水平为宗旨，扎实有效地开展了创建卫生城市、除害防病、环境卫生整治、健康教育、农村改水改厕等重点工作，为保护人民群众身体健康、促进全市经济社会协调发展作出了积极贡献。

二、决算单位基本情况

（一）部门决算单位构成

楚雄市爱国卫生运动委员会编制2017年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，其中：非参公管理事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年末有在职人员编制3人，其中：事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，其中：行政人员2人，事业人员3人。

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年末有离退休人员7人，其中：退休7人。

楚雄市爱国卫生运动委员会车2017年末有辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分2017年度楚雄市爱国卫生运动委员会部门部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度楚雄市爱国卫生运动委员会部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年总决算收入2,374,129.05元，其中：一般公共预算财政拨款2,374,129.05元，占总收入的100%；楚雄市爱国卫生运动委员会2017年总决算收入2,374,129.05元，比上年的1,729,093.60元，增加645,035.45元，增长了37.30%。其中：一般公共预算财政拨款2,374,129.05元，比上年的1,729,093.60元，增加645,035.45元，增长了37.30%。增加的主要原因是财政补助收入比2016年增加投入，增加补助基本公共卫生服务项目健康包项目资金。

二、支出决算情况说明

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年决算支出2,365,298.22元，其中:基本支出1,156,826.60元，占总支出的48.91%；项目支出1,208,471.62元，占总支出的51.09%。其中：行政事业类项目支出1,208,471.62元，占项目总支出的100%。2017年决算支出2,365,298.22元，比上年的1,652,276.87元，增加713,021.35元，增长了30.15%；其中：2017年基本支出1,156,826.60元，比上年的1,187,781.48元，减少30,954.88元，下降了2.61%,减少原因:在职人员减少2人；2017年项目支出1,208,471.62元，比上年的464,495.39元，增加743,976.23元，增长了160.17%；2017年行政事业类项目支出1,208,471.62元，比上年的464,495.39元，增加743,976.23元，增长了160.17%，增加原因:基本公共卫生服务项目健康包项目支出。

（一）基本支出情况

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年基本支出决算1,156,826.60元，其中：工资福利支出889,245.31元，其中：在职基本工资268,493元，在职津贴补贴403,716元，十三个月工资27,014元，社会保障缴费84,834.91元（工伤保险2,627.86元，事业单位医疗52,705.17元，公务员医疗补助29,501.88元）,机关事业单位基本养老保险缴费105,187.40元；商品和服务支出49,271.04元，其中：办公费9,868.04元，手续费409元，水费1,098元，物业管理费4,015元，差旅费250元，维修(护)费5,381元，劳务费600元,其他交通费用27,650元（其中：车改补贴费25,050元、公共交通运行费2,600元）；对个人和家庭的补助218,310.25元，其中：退休费84,794.15元，生活补助18,351.10元，兑现2016年度综合绩效考核奖励金54,000元，住房公积金61,165元。

（二）项目支出情况

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年项目支出为1,208,471.62元，比上年的464,495.39元，增加743,976.23元，增长了160.17%；2017年行政事业类项目支出为1,208,471.62元，比上年的464,495.39元，增加743,976.23元，增长了160.17%。楚雄市爱国卫生运动委员会2017年项目支出为1,208,471.62元，其中：商品和服务支出1,208,471.62元，其中：办公费2,387.76元，差旅费1,632.90元，公务接待费1,872元，会议费5,658元，专用材料费1,196,920.96元。楚雄市爱国卫生运动委员会2017年项目支出为1,208,471.62元，其中：2017年度省级卫生城市复审工作经费4,658元、2017年度爱卫专项经费22,034.90元、2016年度中央补助健康素养项目专项经费30,174.76元、2017年度基本公共卫生服务项目资金1,151,603.96元。项目支出决算增加主要是增大了基本公共卫生服务项目健康包支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年财政拨款总支出2,365,298.22元，其中:基本支出1,156,826.60元，占总支出的48.91%；项目支出1,208,471.62元，占总支出的51.09%。其中:基本支出1,156,826.60元，其中：工资福利支出889,245.31元，其中：在职基本工资268,493元，在职津贴补贴403,716元，十三个月工资27,014元，社会保障缴费84,834.91元（工伤保险2,627.86元，事业单位医疗52,705.17元，公务员医疗补助29,501.88元）；商品和服务支出49,271.04元，其中：办公费9,868.04元，手续费409元，水费1,098元，物业管理费4,015元，差旅费250元，维修费5,381元，劳务费600元,其他交通费用27,650元（其中：车改补贴费25,050元、公共交通运行费2,600元）；对个人和家庭的补助218,310.25元，其中：退休费84,794.15元，生活补助18,351.10元，2016年度综合绩效考核奖励金54,000元，住房公积金61,165元。

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年项目支出1,208,471.62元，其中：商品和服务支出1,208,471.62元，其中：办公费2,387.76元，差旅费1,632.90元，公务接待费1,872元，会议费5,658元，专用材料费1,196,920.96元。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算功能类分类情况

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年财政拨款总支出2,365,298.22元，其中:

1、社会保障和就业支出189,981.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%，主要用于2080504事业单位离退休78,394.15元；2080502未归口管理的行政单位离退休6,400元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105,187.40元；

2、医疗卫生与计划生育支出2,114,151.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.38%。主要用于21001医疗卫生与计划生育管理事务828,131.00元；21004公共卫生1,203,813.62元；21011行政事业单位医疗82,207.05元；

3、住房保障支出61,165元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于2210201住房公积金支出61,165元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年财政拨款总支出2,365,298.22元，其中:基本支出1,156,826.60元，其中：工资福利支出889,245.31元，其中：在职基本工资268,493元，在职津贴补贴403,716元，十三个月工资27,014元，社会保障缴费84,834.91元（工伤保险2,627.86元，事业单位医疗52,705.17元，公务员医疗补助29,501.88元）；商品和服务支出49,271.04元，其中：办公费9,868.04元，手续费409元，水费1,098元，物业管理费4,015元，差旅费250元，维修费5,381元，劳务费600元,其他交通费用27,650元（其中：车改补贴费25,050元、公共交通运行费2,600元）；对个人和家庭的补助218,310.25元，其中：退休费84,794.15元，生活补助18,351.10元，2016年度综合绩效考核奖励金54,000元，住房公积金61,165元。

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年项目支出1,208,471.62元，其中：商品和服务支出1,208,471.62元，其中：办公费2,387.76元，差旅费1,632.90元，公务接待费1,872元，会议费5,658元，专用材料费1,196,920.96元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年度三公经费为1,872元，其中：2017年公共预算财政拨款支出1,872元，与上年3,892元相比减少2,020元，相比下降51.90%，减少原因：楚雄市实行公务用车改革，楚雄市爱国卫生运动委员会没有公务用车，费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年度三公经费为1,872元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出1,872元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0元。上年3,566元相比减少3,566元，相比下降100%，减少原因：楚雄市实行公务用车改革，楚雄市爱国卫生运动委员会没有公务用车，费用为0元。

3、公务接待费支出15,217元。其中：楚雄市爱国卫生运动委员会2017年度公务接待费1,872元，与上年326元相比增加1546元，相比增长474.23%，增长原因：爱卫项目督查次数增大，楚雄市爱国卫生运动委员会2017年度国内公务接待了2批次共49人次，其中：承担了第22次省级卫生城市验收检查任务接待了41人次，金额为1480元；基本公共卫生服务项目健康包管理支出接待费8人次，金额为392元。今后将严格公务接待管理，严格控制支出总额。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关行政运行经费情况

楚雄市爱国卫生运动委员会属于非参公管理事业单位，所以2017年没有发生机关行政运行经费。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年没有发生政府采购支出。

2、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

楚雄市爱国卫生运动委员会严格执行财政部门的预算执行制度和预算绩效管理制度,根据上级主管部门要求对重点项目开展了绩效评价。以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效目标监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。2017年楚雄市爱国卫生运动委员会开展项目绩效自我评价1个，财政安排1,151,603.96元。

项目一：

项目名称：基本公共卫生健康教育项目

资金来源：财政拨入项目资金1,151,603.96元。

项目内容：充分发挥专业机构的作用，不断加大项目工作的培训指导和监督检查力度，于3月23日组织开展了一期健康教育专（兼）职人员培训班，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）负责人及健康教育专（兼）职人员共35人参与了培训；制作发放基本公共卫生宣传环保袋100000个、印制基本公共卫生宣传折页50000张、宣传画40000张、家庭医生签约服务手册30万本、家庭医生签约服务宣传折页60万张、健康扶贫知识折页2万张、健康知识手册2万册、健康扶贫工作手册2万册、基本公共卫生手册10万册、中医健康小册子12种共60万份下发至各基层公共卫生机构，由他们发放给参与基本公共卫生服务的老百姓，深受基层欢迎。全年共发放各类健康教育宣传资料239种383412份；购买健康教育光碟150张，下发至各基层公共卫生服务机构，在候诊区、输液观察室或住院大厅等人员流动性大的地方进行播放，全年共播放音像资料325种，平均每天播放1.9小时；各基层公共卫生服务机构充分利用艾滋病宣传周、世界卫生日、世界无烟日、碘缺乏病日、世界家庭医生日、世界献血者日、全国高血压日等健康主题日，组织开展公众健康咨询活动，15家乡镇卫生院和4家社区卫生服务中心共开展公众健康咨询活动226场次，受教育总人数25163人次；针对健康素养基本知识和技能，基本公共卫生政策、慢性病防控、健康生活方式、传染病防治等主要卫生问题，定期举办健康知识讲座活动，15家乡镇卫生院和4家社区卫生服务中心共组织开展健康知识讲座235场，受教育人数18140人；村卫生室及社区卫生服务站共组织开展健康知识讲座919场，受教育人数23699人；各公共卫生服务机构在提供门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务时，开展有针对性的个体化健康知识和健康技能的教育，全年共开展个体化健康教育101108人次。

产生的效益：充分发挥专业机构的作用，不断加大项目工作的业务指导和监督检查力度。积极开展健康教育宣传和咨询服务工作，持续为改变城乡居民不良生活方式和生活习惯，提高生活质量提供健康教育支持。

3、国有资产占用情况

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年初固定资产377,022元，2017年固定资产减少198,711元，减少原因：减少1辆公务用车。2017年末固定资产178,311元。

4、公务用车保有量情况

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年没有购置公务用车，2017年楚雄市爱国卫生运动委员会公务车保有量为0辆。

5、其他重要事项情况说明

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年年末净资产335,251.82元，其中：非流动资产基金178,311元、财政补助结余156,940.82元。

楚雄市爱国卫生运动委员会2017年资产负债率为13.61%。

（三）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

健康素养：健康素养是指个人获取和理解健康信息，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力。居民健康素养评价指标纳入到国家卫生事业发展规划之中，作为综合反映国家卫生事业发展的评价指标。公民健康素养包括了三方面内容:基本知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能。

爱国卫生运动：中国共产党在领导人民革命实践中，十分重视开展群众的卫生运动，以预防和减少疾病，保护人民健康。爱国卫生运动，是我国卫生工作的伟大创举，反映了中国卫生工作的鲜明特色。讲究卫生，预防、减少以至消灭疾病，提高健康水平，加快我国有特色社会主义建设事业的更大发展。随着人们文化卫生素质的提高与文明卫生习惯的养成，对社会主义四化建设，必将起到巨大推动作用，为把我国建设成为一个文明、卫生、健康、幸福的现代化国家作出更大的贡献。

健康教育：健康教育--通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，决防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。健康教育的核心是教育人们树立健康意识、促使人们改变不健康的行为生活方式，养成良好的行为生活方式，以降低或消除影响健康的危险因素。通过健康教育，能帮助人们了解哪些行为是影响健康的，并能自觉地选择有益于健康的行为生活方式。