楚雄市卫生局卫生监督所2017部门决算情况公开说明

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楚雄市卫生局卫生监督所2017年度部门决算

目录

第一部分楚雄市卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分楚雄市卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供卫生监督保障。卫生许可审核，卫生许可申请受理与组织审核，有关工程卫生监督，卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，相关科学研究。

（二）机构设置情况

所办公室、医疗机构管理科、许可管理科、公共卫生监督科。

（三）2017年度重点工作任务介绍

１、卫生行政许可工作:今年办结包括公共场所、医疗卫生、医护人员、母婴保健等各类卫生行政许可1741份；医师、护士执业注册517份；母婴保健技术服务执业许可2件；放射诊疗许可证7件；生活饮用水许可3件。办理公共场所卫生知识培训合格证1968份。完成医师电子化注册1171人。

２、加强卫生监督工作:共立案43起，结案43起。

（１）公共场所日常卫生监督工作开展情况

一是认真开展经常性卫生监督工作，完成经常性监督1559家、6484户次，覆盖率97.37%，美发美容场所754家，完成经常性监督737家，覆盖率97.7%；二是双随机监督完成71家，关闭21家。三是现处理办结投诉举报3起，打击查处生活美容场所非法医疗美容1家，，取缔无证经营美容2起。四是开展好防艾检查工作。共检查住宿场所673家、洗浴场所（含足浴）70家、歌舞厅（含KTV）24家；8月为全市110户“六星级“防艾优秀单位进行了挂牌公示；全年共发放防艾宣传画2000份、宣传册9000册，积极监督公共场所落实安全套推套工作，重点单位均落实。

（２）生活饮用日常水卫生监督工作开展情况

一是对全市辖区范围内乡镇水厂积极开展每季度卫生监督和水质现场抽检工作，监督49户次，覆盖率100%。二是监督检查10家城市居民住宅区二次供水设施卫生管理符合相关要求。三是对楚雄市辖区内3家现制现售水单位开展涉水产品重点卫生监督。四是完成监督检查学校生活饮用水57户次，同时共完成抽检45所学校的生活饮用水抽检工作。

（３）学校卫生监督工作开展情况。

1、学校经常性卫生监督：全年完成监督各学校550户次，监督覆盖率98.8%。

2、学校双随机监督及抽检：学校双随机监督任务40家，截至2017年9月22日已经双随机监督完成38家，关闭2家；共完成抽检45所学校的生活饮用水抽检工作和38家学校教室照度检测，并及时审核上报了监督检测情况。

（４）医疗机构监督工作开展情况

1.共处理投诉举报18起，完成日常监督1300户次，双随机单位32家，完成率100%，立案11起。

2.对各医疗卫生机构使用中的消毒剂、紫外线强度、污水、空气、物体表面、医护人员手等开展监督抽检，共采样127份。针对复检不合格的3家医疗机构立案处理。

（５）餐饮具集中消毒单位监督工作开展情况

2017年共监督检查25户次，出动执法人员50人次，开展了3次消毒餐具抽检检测工作，共抽检餐饮具样品160份。

（６）卫生监督协管工作开展情况

全市卫生监督协管站共监管12家供水单位，192家学校，351家医疗机构，1395家公共场所。第一，认真开展卫生监督工作。2017年，全市卫生监督协管站共开展供水单位日常巡查18户次数，公共场所巡查4529户次数，开展学校日常巡查475户次数，医疗机构787户次数。第二，做好打击非法行医工作。截至目前，全市卫生监督协管站共驱离无证行医24起。第三，做好法律宣传。2017年，全市卫生监督协管站共开展宣传36次。三是加强信息报送工作。截至目前，网络上报数据信息3145户次，上报卫生监督协管服务信息报告38条。四是开展了卫生监督协管站公共卫生服务绩效考核工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市卫生局卫生监督所2017年度部门决算编报的单位共１个。其中：行政单位０个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄市卫生局卫生监督所。

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市卫生局卫生监督所2017年度末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市卫生局卫生监督所2017年度收入合计462.98万元。其中：财政拨款收入462.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长30.76%，主要原因分析：

１、项目收入中的基本公共卫生服务增加162,090.00元，比上年增加62.34%。

２、增加机关事业单位基本养老保险缴费收入333,218.40元。

3、事业单位离退休减少326,578.36元，比上年减少69.37%。

４、今年工资晋升、调标、发综合绩效，2017年人员经费收入增加518,843.00元，比上年增长25.95%。

５、项目收入中的增加重大公共卫生专项30000元，比上年增长300%。

６、增加卫生监督抽检专项经费50000元。

二、支出决算情况说明

楚雄市卫生局卫生监督所2017年度支出合计462.98万元。其中：基本支出403.47万元，占总支出的87.14％；项目支出59.51万元，占总支出的12.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长30.76%，主要原因分析：

（一）基本支出情况

2017年度用于保障楚雄市卫生局卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出403.47万元。与上年对比增长35.19%，主要原因分析：

（1）、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出333,218.40元。

（2）、事业单位离退休减少326,578.36元，比上年减少69.37%。

（3）、今年工资晋升、调标、发综合绩效，2017年人员经费支出增加518,843.00元，比上年增长25.95%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.33％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障楚雄市卫生局卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.51万元。与上年对比增长6.99%,主要原因分析：

（１）、项目支出中的基本公共卫生服务增加162,090.00元，比上年增加62.34%。

（2）、项目支出中的增加重大公共卫生专项30000元，比上年增长300%。

（3）、增加卫生监督抽检专项经费50000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市卫生局卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出462.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长30.76%，主要原因分析：

１、项目收入中的基本公共卫生服务增加162,090.00元，比上年增加62.34%。

２、增加机关事业单位基本养老保险缴费收入333,218.40元。

3、事业单位离退休减少326,578.36元，比上年减少69.37%。

４、今年工资晋升、调标、发综合绩效，2017年人员经费收入增加518,843.00元，比上年增长25.95%。

５、项目收入中的增加重大公共卫生专项30000元，比上年增长300%。

６、增加卫生监督抽检专项经费50000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5．社会保障和就业支出47.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于支付养老保险、医疗保险、工伤保险等（相关支出情况）；

7.医疗卫生与计划生育支出395.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.49%。主要用于卫生监督事业（相关支出情况）；

8．住房保障支出19.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于支付住房公积金（相关支出情况）；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市卫生局卫生监督所2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为2.09万元，完成预算的56.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.11万元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的26.48%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行了公务用车改革，严格“三公经费”支出审批手续，完善票据清单。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.30万元，下降38.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少1.31万元，下降54.13%。；公务接待费支出决算减少0万元，增长/下降0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行了公务用车改革，严格“三公经费”支出审批手续，完善票据清单。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占53.11%；公务接待费支出1.11万元，占46.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

无

2.公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.11万元。主要用于卫生监督（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，楚雄市卫生局卫生监督所（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：

外宾接待支出0万元。楚雄市卫生局卫生监督所2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出0.98万元。主要用于卫生监督（相关工作范围）发生的接待支出。楚雄市卫生局卫生监督所部门2017年共接待国（境）外来访团组48个，来访外宾213人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄市卫生局卫生监督所部门2017年机关运行经费支出403.47万元，与上年对比增长35.19%，主要原因分析：

（1）、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出333,218.40元。

（2）、事业单位离退休减少326,578.36元，比上年减少69.37%。

（3）、今年工资晋升、调标、发综合绩效，2017年人员经费支出增加518,843.00元，比上年增长25.95%。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）政府采购支出情况

1.根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目6个，采购支出7.52万元。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市卫生局卫生监督所开展项目绩效评价6个，其中：重点项目0个，财政安排7.52万元。

项目一：

项目名称：文件柜１级和折叠桌１张。

资金来源：市级财政拨款0.1万元。

项目内容：文件柜１级和折叠桌１张。

产生的效益：更加有利于开展卫生监督外出宣传业务工作。

项目二：

项目名称：复印纸

资金来源：市级财政拨款1.80万元。

项目内容：复印纸

产生的效益：更加有利于开展卫生监督业务工作。

项目三：

项目名称：文件柜16组

资金来源：市级财政拨款2.4万元。

项目内容：文件柜16组

产生的效益：更加有利于开展卫生监督协管档案管理工作。

项目四：

项目名称：移动便携式打印机。

资金来源：市级财政拨款0.53万元。

项目内容：移动便携式打印机３台。

产生的效益：更加有利于开展卫生监督外出执法业务工作。

项目五：

项目名称：执法记录仪。

资金来源：市级财政拨款0.41万元。

项目内容：执法记录仪３台。

产生的效益：更加有利于开展卫生监督外出执法取证业务工作。

项目六：

项目名称：计算机7台。

资金来源：市级财政拨款4.06万元。

项目内容：计算机7台。

产生的效益：更加有利于开展卫生监督业务信息化建设工作。

3.国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53230101336501111

楚雄市卫生局卫生监督所2017部门决算情况公开20181017085050073.xls