楚雄市疾病预防控制中心2018年部门预算公开

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楚雄市疾病预防控制中心2018年部门预算公开情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、疾病预防与控制：开展疾病监测、研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2、突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估

3、疫情及健康相关因素信息管理 ：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4、健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5、实验室检测检验与评价研究、应用实验室检测与分析技术：开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6、健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7、技术管理与应用研究指导:开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

8、参与年度性病、艾滋病、麻风病防治工作规划的制订、实施与评价。分析和预测我市艾滋病流行趋势，制定艾滋病、麻风病防治技术方案。负责技术培训和技术指导工作、编写培训教材、开发宣传教材。承担性病、艾滋病、麻风病疫情报告管理工作。开展流行病学调查、监测、跟踪、随访与建档，健康教育与行为干预、治疗与关怀。全面开展艾滋病主动监测、暗娼干预、免费自愿咨询检测服务（VCT）、母婴传播阻断和美沙酮维持治疗工作。

（二）机构设置情况

楚雄市疾病预防控制中心机构数1个，属全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，为一级预算单位，中心内设：办公室、财务科、质管科、急传科、免规科、慢非传科、结防科、地病科、血防科、性艾科、检验科、卫生监测科等共12个科室，承担着全市疾病预防控制工作。

（三）重点工作概述

1、认真学习贯彻党的十九大精神，以新时代新思想为指导，加强中心作风建设和文化建设，持之以恒抓好中心廉政建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，确保中心各项工作顺利推进。

2、根据全市卫生建设改革，区域性市人民医院（1+10），市中医院（1+5）医疗共同体实施，及时调整中心对乡镇公共卫生的管理、指导和考核，确保全市公共卫生项目服务疾控包工作有序开展。

3、把健康扶贫工作全方位地融入到疾病预防控制工作中，认真落实好《楚雄市健康扶贫疾病预防控制方案》和《楚雄市健康扶贫重点疾病分病种防控实施意见》要求，不断提高服务质量，确保高血压患者、糖尿病患者规范管理率达到60%，重症精神病患者规范管理率达到75%，结核病规范管理率达到90%，麻风病、艾滋病、血吸虫病、地方病、学校传染病防治工作更加规范。

4、借助全市家庭医生签约服务管理工作，全面加强公共卫生服务的规范性，提高服务质量。

5、进一步加强新版《质量体系文件》的宣传贯彻，督促相关科室对质量体系文件执行，着力加强实验室日常管理，规范检验监测委托业务和样品内部流转管理，不断提高检验监测报告规范性。

6、着力抓好流行病学调查报告规范书写、消杀药品规范配置和使用，强化各种隔离防护措施运用和现场调查处置能力提升，不断夯实疾控业务基础。

7、继续加强入托、入学预防接种查验，努力夯实基础免疫工作，严守免疫规划工作的最后一道关卡，加大预防接种信息录入工作，确保预防接种台账、接种本、网络信息相符。

8、推进美沙酮药物外带工作开展，继续巩固2017年消除麻风病验收达标工作成果。

9、加强中心工会工作，积极开展形式多样，内容丰富的工会活动，尽量让职工感受到单位严管厚爱，享受工作的快乐，促进职工团结友爱。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，事业编制73人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员41人，其中： 离休0人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1075.05万元，其中：一般公共预算1075.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1075.05万元，其中:本年收入1075.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1075.05万元（本级财力1075.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1075.05万元。本级财力安排支出1075.05万元，其中，基本支出1062.05万元，项目支出13万元

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要分为：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等三类。

1、社会保障和就业支出184.14万元。主要用于对个人家庭补助支出退休人员工资支出88.21万元，商品和服务支出退休人员公用经费支出1.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94.29万元。

2、医疗卫生和计划生育支出834.33万元。主要用于在职人员工资福利支出708.96万元，事业单位基本医疗保险支出68.65万元，商品和服务支出公用经费支出50.58万元，对个人和家庭的补助支出6.14万元。

3、住房保障支出56.58万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1062.05万元，项目支出13万元），主要分为：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

1、工资福利支出928.48万元。其中：基本工资249.12万元、津贴补贴156.92万元、绩效工资299.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.29万元、基本医疗保险42.43、公务员医疗补助22.39万元、其他社会保障费7.63万元、住房公积金56.58万元。

2、商品服务支出52.22万元。其中：办公费13.14万元、印刷费1.25万元、手续费0.4万元、水费0.6万元、电费1.3万元、邮电费1万元、物业管理费5万元、差旅费1.8万元、维修维护费4万元、公务接待费1万元、专用材料费1万元、劳务费1万元、委托业务费0.3万元、工会经费11.43万元、公务用车运行维护费2万元。

3、对个人和家庭的补助支出94.35万元。其中：退休费88.21万元、生活补助6.14万元（其中：麻风病人生活费5.05万元、遗属补助1.09万元）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的16万元减少0.42万元，减少2.63%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0.22万元，减少1.83%。（公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行费11.78万元，减少0.22万元，减少1.83%）；公务接待费支出预算减少0.2万元，减少5%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动主要原因是：2018年“三公”经费预算数为15.58万元，比上年的16万元减少0.42万元，下降2.63%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费3.8万元，比上年的4万元减少0.2万元，下降5%。下降原因是：严格按照规定，压缩公接待支出；公务用车购置及运行费11.78万元，比上年的12万元减少0.22万元，下降1.83%，其中：公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行费11.78万元，比上年的12万元减少0.22万元，下降1.83%，下降原因是：虽然事业单位未实施车改，但中心严格执行公务用车审批制度，加强管理，节约支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市疾病预防控制中心列入省对下专项转移支付项目清单项目“无”，金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金54.8万元。其中：计算机5台2.5万元，打印机5台1.5万元，检验设备10台50.8万元。采购原因为：办公设备属于正常办公更新，检验设备是按照云南省卫生和计划生育委员会文件，云卫疾控发【2017】30号《转发云南省委、云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》（云发【2016】38号）文件要求，力争2020年全省疾病预防控制机构实验室达到国家规定的A类装备标准要求，逐年购置检验检测设备争取达标。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出1062.05万元，其中：工资福利支出928.48万元，占基本支出的87.42%；商品和服务支出39.22万元，占基本支出的3.69%；对个人和家庭的补助支出94.35万元，占基本支出8.89%。2017年部门预算基本支出1064.77万元，与上年同期相比2018年减少2.72万元，减少0.26%。减少主要原因是：2018年在职人数与上年同期相比减少3人，麻风病病人属多年老病人，近年来无新增加病例，由于年龄较大逐年死亡，与上年同期相比减少8人。

1、工资福利支出：2018年基本支出中工资福利支出928.48万元，2017年支出934.63，与上年同期相比减少6.15万元，减少0.66%。减少主要原因是：在职人员与上年同期相比减少3人，事业单位养老保险缴费支出与上年同期相比减少11.84万元。

2、商品和服务支出：2018年基本支出中商品和服务支出39.22万元，2017年支出41.8万元，与上年同期相比减少2.58万元，减少6.17%。减少主要原因是：在职人员减少，按在职人员核定的公用经费减少。

3、对个人和家庭补助支出：2018年基本支出中对个人和家庭的补助支出94.35万元，2017年支出89.43万元，与上年同期相比减少4.92万元，减少5.5%。减少主要原因是：麻风病病人属多年老病人，近年来无新增加病例，由于年龄较大逐年死亡，与上年同期相比减少8人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算合计13万元，比上年增加100%，增加的主要原因是：2017年项目支出未列入本单位部门预算。楚雄市疾病预防控制中心2017年实际下达专项资金17万元，其中：非税收入成本费用2万元、从业人员预防性健康体检经费15万元。2018年预算安排重大公共卫生专项资金13万元，比2017年减少4万元，减少23.53%。减少主要原因是：2017年4月1日起，按照财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号），取消预防性体检费、卫生检测费后，2018年无非税收入成本费用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、委托业务费：反映委托外单位办理业务支付的委托业务费。

2、儿童福利：是反映发放艾滋病致孤儿童每月基本生活补助。

3、重大公共卫生服务：反映疾病预防控制机构传染病应急处置、扩大国家免疫规划、结核病、性病、艾滋病、血吸虫病、地方病、慢性非传染性疾病、五大卫生检测疾病预防控制工作。

4、基本公共卫生服务：疾病预防控制机构的基本公共卫生服务是指：传染病及突发公共卫生事报告处置、疫情分析、传染病检验监测、预防接种、结核病防治、高血压、糖尿病及65岁以上老年人管理、重性精神病管理等工作。

（二）机关运行经费安排

楚雄市疾病预防控制中心2018年机关运行经费支出39.22万元，2017年支出41.8万元，比上年减少2.58万元，减少6.58%。部门机关运行经费主要用于办公费7.14万元、印刷费0.25万元、手续费0.4万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.2万元、物业管理费5万元、差旅费1万元、维修维护费4万元、公务接待费1万元、专用材料费1万元、劳务费1万元、委托业务费0.3万元、工会经费11.43万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置4万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日止，楚雄市疾病预防控制中心固定资产余额3509.26万元，其中：房屋建筑物2733.43万元，专用设备544.07万元，车辆101.8万元，一般设备129.96万元。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年楚雄市疾病预防控制中心共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标3个，项目绩效目标编制率达100%，纳入一般公共预算项目1个，市级财政预算安排重大公共卫生服务项目资金13万元(安排了鼠疫防治项目资金2万元、消除麻风病防治项目资金1万元，从业人员预防性体检项目资金10万元)，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年我中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市疾病预防控制中心

2018年2月12日

监督索引号53230101336200111

附件3.楚雄市疾病预防控制中心2018年部门预算公开情况表20180212124437790.xls