楚雄市中医医院2018年预算公开

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楚雄市中医医院2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）机构设置情况

目前编制床位200张，实际开放病床80张;有事业编制60人，在岗职工157人，其中卫生技术人员118人、副高职称5人。 医院现有针灸推拿科、皮肤科、内科、老年病科4个临床科室;药品器械科、检验科、放射功能科、感染管理科等4个医技科室，其中针灸推拿科和皮肤科已被州卫生局确定为州级重点专科。有DR-X光机、彩超、全自动生化分析仪、全自动五分类血液分析仪、全自动血球计数仪、全自动电解质分析仪、电脑中频治疗仪、电脑疼痛治疗仪、电针仪、氦乃激光复合LED治疗仪、紫外线皮肤治疗系统、伍德诊断灯等必要的检查设备

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的十九大精神，学习实施《中医药法》和《彝医药条例》，紧扣党的十九大关于“实施健康中国战略”的决策部署，将创建二级甲等中医医院、医共体建设和医院项目一期、二期工程推进作为全年工作重点，在工作中要坚持党对卫生与健康工作的领导、坚持以人民为中心的发展思想、坚持人民健康优先发展的战略地位、坚持改革创新、坚持服务各级党委政府中心工作，坚决打赢健康扶贫这场硬仗，围绕卫生计生各项任务目标，动员各方力量，紧紧依靠广大卫生计生工作者，以务实团结奉献的工作作风抓落实.

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有59人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养59人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中： 离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入817.73万元，其中：一般公共预算817.73万元，政府性基金0X万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入817.73万元，其中:本年收入817.73万元，上年结转收入305.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款817.73万元（本级财力817.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出817.73万元。本级财力安排支出817.73万元，其中，基本支出817.73万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于事业单位离退休67.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出67.39万元、人员工资经费支出592.87万元、事业单位医疗33.2万元、公务员医疗补助16.14万元、住房公积金40.43万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组工资福利支出668.9万元、商品和服务支出7.98万元、对个人和家庭的补助140.85万元（其中：基本支出817.73万元，项目支出0万元）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的0万元减少0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元，与上年持平。（公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费支出预算增加（减）0万元，与上年持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：我院为差额拨款的事业单位，没有“三公”经费财政拨款。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出

817.73万元，2017年基本支出预算634.54万元，增加183.19万元，增加28.87%。增加的主要原因是：一是工资调整，

2.2018年工资福利支出668.9万元，2017年支出515.49增加153.41万元，增加29.76%。增加的主要原因是：一是工资调整，二2017年住房公积金未列入工资福利支出。

3.2018年商品和服务支出7.98万元，2017年支出7.18万元，增加0.8万元，减少11.14。此项为退休人员的公用经费和工会经费，增加原因为退休人员与工会经费增加。

4.2018年对个人和家庭的补助140.85万元，2017年支出111.87.万元，增加28.98万元，增加47.46%。增加的主要原因是：2017年部门预算未包含退休人员工资，住房公积金支出2018年调到工资福利支出核算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

我院为差额拨款事业单位，只有

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

医疗业务成本：本科目核算医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

（二）机关运行经费安排

我单位为差额拨款的事业单为，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018年楚雄市中医医院共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年楚雄市中医医院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市中医医院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市中医医院

二〇一八年二月十一日

监督索引号53230101336400111

.楚雄市中医医院2018年部门预算公开情况表20180212094435613.xls